采购流程手册

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1、采购流程1.范围本流程适用于光泰所有生产原材料、辅助材料、包装材料以及办公劳保用品、设备工具等采购工作的控制。2.控制目标／指标l控制目标：标准采购申请、评审、订单变更及采购入库过程。l关键指标：来料检验批次合格率≥95%〔抽检合格批数/来料抽检总批数〕采购方案的完成率≥95%〔采购方案实际完成数/采购方案总数〕材料准时交付率≥95%〔材料准时交付批次/材料订购批次〕库存周转率≥80%〔当月库存物料领用资金/当月库存总物料资金〕l流程周期：见第7点流程涉及的记录。3.主要涉及部门/岗位3.1各分厂/生产方案科/采购部3.2销售

2、部/仓库3.3财务部4.主要控制点〔防止的失误和异常处理〕4.1采购员应对采购申请单同类物料进行合并和汇总，做好需求方案，尽可能大批量采购；4.2选取适宜的供给商；4.3检验合格后的物料方可办理入库；5.业务流程/流程说明采购招标流程供给商开发与管理流程产品开发流程付款流程质管部检验员仓库仓管员检验控制流程NY10.采购收货〔退货〕通知单订单变更采购部采购经理采购部采购员12.采购付款登记9.采购订单关闭7.采购订单变更8.采购订单变更评审1.编制采购申请单采购部采购员11.收货入库6.采购实施、催货4.编制采购订单生产方案科

3、方案员采购部采购经理5.采购订单评审采购部采购员采购部采购员结束3.询价比价供方价风格整2.请购单调度开始步骤说明输出内容文件、表单信息化系统接口1.编制采购申请单1．各分厂根据?主生产方案?、?物料需求方案?、订单BOM单、定额损耗率，运行MRP，自动根据订单需求和当前库存情况生成?采购申请单?，经各分厂负责人审批通过后，转给采购部/采购员。2．在新产品研发需要采购时，工程组/组长开出?采购申请单?传递到采购部。3．非生产方案性采购，由各部门填写?采购申请单?，经部门经理审批后〔各部门经理和总经理需设定相应的采购权限〕，提交

4、给采购部。采购申请单2.请购单调度1．采购部根据审批通过的?采购申请单?上的物料明细，根据材料类别，确定供给商、采购员。2．支持?定点采购?或?采购价格表?控制，对于定点采购的不允许选择定点之外的供给商，对于受采购价格表控制的物料，不允许超过允许的采购价格范围。3.询价比价供方价风格整1．假设市场无重大价格波动，直接按照约定价格与合格供给商签订?采购合同?或双方签署的?报价单?。2．假设需要调整价格时，采购部/采购员同时向?合格供给商名录?中的多个供方发放?报价单?，收集主要合格供给商的最新报价。并报采购部经理及总经理批准。3

5、．对于新产品的询价，参与询价供给商的数量不得少于3家；4．因需要开发新供给