企业内部审计报告

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1、★精品文档★企业内部审计报告范文内部审计报告格式二、报告正文审计意见：现有不超一月无损的借货加强催收力度尽快收回；超一月及损坏的借货落实责任人按售价的7折收回现金，没有责任人的分公司经理、会计、保管人员按3：3：4的比例扣款通过本次清理以后，以后借货理由要充分，分公司经理要审批，分公司会计随时监督，不准出现一个月以上借货，职工辞职要清理借货否则分公司经理会计保管人员分别按零售价承担3：3：4的责任审计意见：在以上盘点的基础上，对现有库存进行库龄的统一排查，在查清库龄的基础上，完善财务软件或xx系统对存货的实时监控，为公司库存管理、经营决策提供信息同时为盘活库存，加强资金流转，节约财务费用，缓解

2、公司资金紧张的压力，请公司决策层针对公司库存目前的库龄、销售前景预测情况，在消化调整库存结构的基础上，制定有效的清仓利库管理制度，并作为一个长期的策略贯彻下去八、存货进销存、财务收支明细账记录不规范、不全面附注：分公司基本情况表；比实际多出个百分点重复的错误导致每年原油输入量比实际多14，400桶我们建议你们评估计量仪表的灵敏度工作单：对372份非预防性维修工作单(包括“维修管理系统”10月份未处理的积压报告)，我们发现有350份(占94％)没有写明完成维修所需要的时间为便于评估工作量和完成情况，我们建议今后应在送交给“维修管理系统”2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创3

3、/3★精品文档★的工作单上注明所需要的时间(小时)的供应商必须按商品的类别提供相应的证照复印本，如原料需有营业执照、药品生产许可证、药品GMP证书、药品注册证；辅料需有营业执照、药品生产许可证、药品注册证；中药材需有营业执照、药品经营许可证、GSP证书，且购入的产地保持相对的稳定；进口商品遵守《进品商品管理办法》提供进口商品注册证、进口药材批件、进品药品检验报告书为确保所采购的商品符合标准，质管部每年底对供应商进行考核评估、更新，并存档高09年全年采购额约18,万元，共耗用19,万元包装物耗用额比08年减少万元下降%，主要原因是09年“空心胶囊”耗用其中万元归入辅料中核算数量是否一致应部考虑某

4、品种库存不多，而且日常耗用量比较大，供方也亦将涨价，为降低采购成本，供应部在没有需料计划的前提下，自行申购，并由领导审批主要问题1：2．内控管理有少量缺陷需改进；主要问题1：其他相关部门的信息管理，办法是各部门如何分步改善此外内控制度管理上还有待完善，灵活性不够总之，经审计后发现该部门存货管理工作基础工作扎实，物料管理到位，基本上能完成采购任务六、对回复的期盼2、核实某某公司是否存在舞弊、浪费以及其他重大不合理现象审计范围2013年月日标签：审计报告范文报告范文毕业生自我鉴定范文2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创3/3★精品文档★2016全新精品资料-全新公文范文-全程

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