1-文件控制程序_企业管理_经管营销_专业资料

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1、唐山方舟实业有限公司修造船厂程序文件FZCC/QES—CX—01--2013文件、法律、法规及其他要求控制程序编制：审核：批准：日期：唐山方舟实业有限公司修造船厂唐山方舟实业有限公司修造船厂程序文件FZCC/QES—CX—01--20131目的对管理体系文件、适用法律、法规及其他要求（以下简称文件）进行控制，确保对管理体系有效运行起重要作用的各个场所都能得到相关文件的有效版本。通过建立并保持法律、法规与其他要求控制程序，确保组织获取的法律、法规和其他要求为最新信息。2适用范围适用于对管理体系中所有的文件和资料的控制。其中技术性文件同时执行《技术文件管理办法》中的相关规定

2、。3职责3.1综合办公室负责管理性文件的编制和审批管理。3.2综合办公室负责管理性文件的登记、存档、发放和回收管理。3.3技术管理部负责技术性文件的编制和审批管理。3.4各部门负责本部门文件的使用和保管。4工作程序4.1工作流程图文件分类编号编制文件文件审核文件批准发布文件发放到有关场所使用使用有效版本有无更改收回失效作废文件销毁有无必要保留无无作好标识防误用存档更改建议更改审批获得必须的背景资料更改审批编制更改清单是外来文件识别跟踪有是否原部门审批有不是4.2本厂管理体系文件和资料包括：-5-唐山方舟实业有限公司修造船厂程序文件FZCC/QES—CX—01--2013

3、a、管理体系文件。包括管理手册、程序文件、作业指导书、产品图纸、技术资料、检验规范、各种记录等。b、船厂确定的策划和运行管理体系所需的外来文件。包括国家、行业、地方、法律、法规、条例、实施细则、企业产品标准、管理标准、及相关方要求文件等。4.3管理体系文件编号指南4.3.1管理手册编号FZCC/QES—GLSC－×－××××FZCC----方舟公司船厂QES-------质量/环境/职业健康安全管理体系缩写GLSC－管理手册×－文件版本号，位英文大写字母××××－编写年份，四位阿拉伯数字4.3.2程序文件编号FZCC/QES－CX－××－××××FZCC------方舟

4、公司船厂QES--------三体系英文缩写CX----------程序文件××--------程序文件顺序号，两位阿拉伯数字××××--编写年份，四位阿拉伯数字4.3.3作业指导书编号FZCC------ZY－××－××××FZCC------方舟船厂ZY－作业指导书××－作业指导书顺序号，两位阿拉伯数字××××－编写年份，四位阿拉伯数字4.3.4记录（报表）编号FZCC----JL----××-5-唐山方舟实业有限公司修造船厂程序文件FZCC/QES—CX—01--2013FZCC----方舟船厂JL---------记录××－记录识别号，两位阿拉伯数字4.4文件的

5、编制、审批和发布4.4.1管理手册由综合办公室组织编制，管理者代表审核，厂长批准发布。4.4.2程序文件由相应职能部门编制，综合办公室主任审核，管理者代表批准。4.4.3作业指导书由相应职能部门编制，部门负责人审核，主管副厂长批准。4.5文件接收控制文件控制人员在收到文件时，应确认下列各项：a)文件上有编制、审核和批准人员的签名；b)文件号、修订次和页数正确；c)文件的字迹清晰。4.6文件的发放、使用与回收4.6.1在工厂内部，文件的发放范围以适用部门和人员为原则确定，应严格控制文件的滥发，以便管理和防止泄密。4.6.2文件分为“受控”和“非受控”两大类，工厂内部和（或

6、）外部凡与管理体系运行紧密相关的部门（机构）使用的文件为“受控”文件，受控文件应在《受控文件清单》中明确。经管理者代表同意赠给相关部门参考的文件为“非受控”文件。4.6.3文件控制人员按规定的发放范围及数量发放受控文件，发放前应加盖受控印章，注明发放编号，以保证对管理体系运行起重要作用的部门和场所都能得到相关文件的适用版本。4.6.4文件控制部门应根据受控文件的修订状态和有效状态及时更新《受控文件清单》，并及时发放有效文件和回收失效和作废的文件。4.6.5文件控制人员应在《文件分发表》中详细登记文件发放和回收情况，并应有文件接收人员的签名。4.6.6因破损或换版而重新领

7、用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的受控文件，要给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效。-5-唐山方舟实业有限公司修造船厂程序文件FZCC/QES—CX—01--20134.7文件的更改4.7.1文件需要更改时，应由原文件的编制人员提出并填写《文件更改通知单》，标明更改原因、更改内容、更改方式等。4.7.2文件更改方式一般有勘误、换页、换版等。除去以“勘误表”方式纠正错误以外，其他方式的文件更改均应重新审批。审批原则上由原审批部门或人员进行，如人员发生变化，应获得所依据的背景材料。4.7.3获批准的更改文件的发