水库工程运行管理单位安全生产风险分级管控体系实施指南

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ICS13.100C65DB37山东省地方标准DB37/TXXXXX-XXXX水库工程运行管理单位安全生产风险分级管控体系实施指南ImplementationguidelinesofthehierarchicalmanagementandcontrolsystemforproductionsafetyrisksinoperationalmanagementdepartmentofreservoirprogramXXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施山东省市场监督管理局

1目次前言I引言II1范围12规范性引用文件13术语和定义14.1组织机构14.2明确责任14.3编写体系文件24.4实施全员培训24.5运行考核25工作程序和内容25.1风险点确定25.2危险源辨识35.3风险评价45.4风险控制J措施55.5风险分级管控66文件管理77分级管控的效果78持续改进88.1评审88.2更新88.3沟通8附录A（资料性附录）作业活动清单和设备设施清单9附录B（资料性附录）风险点登记台账21附录C（资料性附录）作业活动风险分级管控清单27附录D（资料性附录）设备设施风险分级管控清单137

2附录E（资料性附录）场所区域风险分级管控清单238标准按照GB/T1.1—2020给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局、山东省水利厅提出并监督实施。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准由山东省水利厅、山东省水利科学研究院负责起草，潍坊市峡山水库管理局、济南市卧虎山水库管理处参加起草。本标准主要起草人：山东省水利厅王祖利李永禄刘雅芬宋晓旭山东省水利科学研究院李勇张维杰张钊潍坊市峡山水库管理局韩学军杨贵翔徐海波济南市卧虎山水库管理处吴深崔建华刘冰冰

3本标准是根据国家法律法规的规定，按照DB37/T2882—2016《安全生产风险分级管控体系通则》、DB37/T3512-2019《水利工程运行管理单位安全生产风险分级管控体系细则》等相关标准规范的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和行业安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合水库工程运行管理单位安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省水库工程运行管理单位开展风险分级管控工作，达到降低风险、消除各种事故隐患、预防生产安全事故的发生的目的。

4水库工程运行管理单位安全生产风险分级管控体系实施指南1范围本标准规定了水库工程运行管理单位风险分级管控体系建设的要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控的效果和持续改进等内容。本标准适用于山东省行政区域内水库工程运行管理单位风险分级管控体系的建设与运行工作。其他包含水库工程的运行管理单位可参照执行。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。DB37/T2882—2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T3512-2019水利工程运行管理单位安全生产风险分级管控体系细则3术语和定义DB37/T2882—2016、DB37/T3512-2019界定的术语和定义适用于本文件。4基本要求4.1组织机构单位风险管控领导小组应由单位主要负责人任组长，成员应包括分管安全领导、分管生产经营领导、技术负责人，以及工程管理、调度运行、防汛、安全管理、设备管理、人力、财务等职能部门负责人、各生产部门负责人。日常办事机构宜设置在负责安全生产的管理部门。单位各岗位管理人员、作业人员应全员参与风险分级管控活动，确保风险分级管控覆盖工程项目所有区域、场所、岗位、作业活动和管理活动，确保管理范围、作业现场危险源辨识全面系统、规范有效。4.2明确责任4.2.1主要负责人职责单位主要负责人是安全生产风险分级管控体系建设第一责任人，落实推进工作的分管负责人和牵头部门，组织制定风险分级管控方针、策略、目标，建立风险分级管控制度，明确各部门、各班组、各岗位的风险管控职责，保障安全风险分级管控工作所需人、财、物等资源的投入，定期对体系建设及实施情况进行部署、督导和考核。4.2.2分管负责人职责分管负责人协助单位主要负责人开展安全生产风险分级管控工作，定期汇报安全生产风险分级管控阶段性工作进展情况；负责分管部门、领域范围内的风险点排查、危险源辨识、风险评价和控制措施确定、落实，并督促落实。

54.2.3负责安全生产管理部门职责单位安全生产管理部门是安全生产风险分级管控的牵头管理部门，主要负责起草体系建设工作方案和体系文件，协调各部门工作开展情况。负责本体系建设的组织实施、指导和监督检查，负责组织对本单位风险分级情况评审，负责对本单位风险及其控制措施的汇总、协调、监督：负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控；负责将本单位通过水利安全生产信息系统报送相关信息，并接受有关职能部门的监督、检查和指导。4.2.4各职能部门职责各职能部门是所辖工作范围内风险管控的主体责任部门，负责职责范围内的安全生产风险评估工作，开展危险源识别、分析、评价、管控等：运行管理及作业活动中发现的新危险源应及时上报，及时更新安全生产风险分级管控清单等。4.2.5各班组、岗位职责各班组、岗位应根据工作分工和职责积极参与安全风险分级管控工作，开展日常风险评估，接受安全教育培训，严格执行风险管控措施。本班组、岗位作业活动中发现的新危险源及时上报。4.3编写体系文件单位应组织对安全生产风险分级管控工作进行策划，并编写体系文件，至少包括：a）安全生产风险分级管控体系建设方针、目标和指标；b）安全生产风险分级管控管理制度：c）年度安全生产风险分级管控活动方案；d）风险管控目标责任考核制度。4.4实施全员培训单位应将风险分级管控培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段组织员工进行培训，使其掌握本岗位风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、风险管控措施，并保留培训记录。在风险分级管控体系建设初期,单位应组织全员开展风险分级管控体系建设培训I,培训内容包括建设方案、流程、方法、要求等。4.5运行考核单位应建立健全风险分级管控考核奖惩制度，明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并将考核结果与员工评优评先等挂钩。5工作程序和内容5.1风险点确定5.1.1设备设施风险点划分a）DB37/T3512-2019第5.1.2内容适用于本标准；b）水库工程一般包括坝体、溢洪道、放水洞、发电站、防汛道路、交通桥、供配电系统、调度及自动化系统、库区视频监控系统、消防设施安全设施、安全监测设施、防汛仓库、办公区、生活区等设备设施。

65.1.1作业活动风险点划分a）DB37/T3512-2019第5.1.3内容适用于本标准：b）水库工程所涉及的典型作业活动一般包括闸门启闭、工程巡查、运行调度、大坝安全自动化监测、变压器测负荷作业、线路维修作业、供电设备巡检作业、供电设备检修作业、物资搬运、物资维护、工程维修养护、备用发电机组运行、相关方监管、发电机总体装复、桥式起重机吊装作业等作业活动。5.1.2场所区域风险点划分a）风险点的划分按照DB37/T3512-2019第5.1.4进行；b）对场所区域风险点的划分，按区域宜划分：办公区域、工作场所等。5.1.4风险点排查5.1.4.1风险点排查的内容单位应按照DB37/T3512-2019第5.1.5的要求进行风险点排查。风险点排查应对工程运行管理范围内场地内部、外部因素和作业活动导致的风险进行风险点排查。对作业区、办公区、生活区以及周边构（建）筑物、地质条件、水文、气象等可能导致事故风险的作业环境、作业空间、作业行为、管理情况等进行排查。涉及的典型《作业活动清单》见附录A中表A.1,其他《作业活动清单》可参照表A.1进行编制；涉及的典型《设备设施清单》见附录A中表A.2,其他《设备设施清单》可参照表A.2进行编制；涉及的典型《场所区域清单》见附录A中表A.3,其他《场所区域清单》可参照表A.3进行编制。5.1.4.2风险点排查的方法风险点排查应通过现场查勘调研、查阅档案资料、座谈询问等方法，由技术、工程管理、调度运行、安全管理、设备管理等专业人员组织开展。5.2危险源辨识5.2.1辨识范围水库工程危险源辨识应包含DB37/T3512-2019第5.2.1规定的范围。危险源辨识范围应覆盖所有作业活动和设备设施。危险源辨识应考虑工程正常运行受到影响或工程结构受到破坏的可能性，以及相关人员在工程管理范围内发生危险的可能性，储存物质的危险特性、数量以及仓储条件，环境、设备的危险特性等因素，综合分析判定。6.2.2辨识方法单位应参考DB37/T3512-2019第5.2.2规定的辨识方法进行危险源辨识。4.2.3辨识实施a）辨识时应依据GB/T13861的规定，危害因素的根源和性质。首先辨识根源危险源，并充分考虑人、物、环境和管理四种不安全因素。b）运用安全检查表法（SCL）,对设备设施、场所区域等进行危险源辨识，应按功能或结构划分为若干检查项目，针对每一检查项目，列出检查标准，对照检查标准逐项检查，并确定不符合标准的情况和后果，填写辨识分析记录。c）运用工作危害分析法（JHA）对作业活动开展危险源辨识时，应在对作业活动划分为作业步骤或作业内容的基础上，系统地辨识危险源，填写辨识分析记录。

7d）运用预先危险分析法（PHA）,对潜在危险了解较少和无法凭经验觉察的工艺项目的初期阶段进行危险源辨识，收集有关资料，对要进行分析的系统作基本情况了解，通过经验判断、技术诊断或其它方法确定危险源，研究危险因素转变事故的触发条件，填写预先危险性分析表，提出主要的防范措施。e）风险引发的后果，包括洪涝灾害、财产损失、非计划停水、人身伤害、环境污染、健康伤害等方面。f）常见事故类型包括：设备停运、设备损坏、坍塌滑坡、管涌流土、接触冲刷破坏、溃坝、物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、中毒和窒息、其它伤害等。g）当下列情况发生时，单位应对危险源重新辨识：一一当相关法律法规、规程规范、技术标准发布（修订）后；一一非常规作业活动；一一构（建）筑物、金属结构、设备设施、作业活动、管理、环境等相关要素发生变化后；一一发生生产安全事故后。h）单位应对全体员工进行危险源辨识方法培训，按照确定的辨识范围，组织全员有序地开展危险源辨识，应每年至少进行一次整体风险评估活动，适时开展专项危险源辨识，组织各部门、各班组、各岗位全面辨识责任范围内存在的危险源。4.3风险评价5.3.1风险评价方法DB37/T3512-2019第5.3.1规定内容适用于本标准。宜选择作业条件危险性分析法（LEC）,对风险进行定性、定量评价。评价时，事故发生的可能性L、人员暴露于危险环境中的频繁程度E和一旦发生事故可能造成的后果C的取值应建立在单位现有控制措施的基础上，并遵循从严从高的原则。单位也可以根据工程实际情况，采用风险矩阵分析法、危险指数方法、事故后果模拟分析法等其他风险评价方法。6.3.2风险评价与分级单位应根据DB37/T3512-2019第5.3.2的规定进行风险评价与分级。7.3.3确定重大风险对有下列情形之一的，可直接判定为重大风险：a）违反法律、法规及国家标准、行业标准中强制性条款的:b）发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或者3次以上轻伤、一般财产损失事故，且发生事故的条件依然存在的：c）具有溃坝（堤）、漫坝、管涌、塌陷、边坡失稳、中毒、爆炸、火灾、坍塌等危险的场所或设施，可能伤害人员在10人及以上的；d）可能造成大中城市供水中断，或造成1万户以上居民停水24小时以上事故的；e）涉及符合《水利水电工程（水库、水闸）运行危险源辨识与风险评价导则（试行）》（办监督函[2019]1486号）中判定标准重大危险源及其他重大危险源的；f）经风险评价确定为最高级别风险的。8.3.4确定较大风险

8a）发生过1次以上不足3次的轻伤、一般财产损失事故，且发生事故的条件依然存在的；b）具有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场所，且同一作业时间作业人员在3人以上不足10人的:c）经评价确定的其他较大风险。5.3.5风险点级别确定DB37/T3512-2019第5.3.4的内容适用于本标准。风险点级别应按照对应危险源的级别确定。当一个风险点对应多个危险源，且危险源级别不同时，应按最高风险级别的危险源确定风险点级别。4.3风险控制措施包括工程技术措施、管理措施、教育培训措施、个体防护措施和应急处置措施等方面。5.4.1工程技术措施工程技术措施主要包括以下内容：a）消除、替代或控制，通过对装置、设备设施、工艺等的设计来消除、控制危险源；比如以无害物质代替危害物质、实现自动化作业等；b）封闭、隔离，对产生或导致危害的设施或场所进行密闭、隔离：比如设置临边防护，机械传动部位设置防护罩，设置围栏、警戒绳、安全罩、隔音设施等，采用遥控作业，保持安全距离；c）移开或改变方向。5.4.2管理措施管理措施主要包括以下内容：a）制定实施安全管理制度、作业程序、安全许可、安全操作规程等，规范和约束人员的管理行为与作业行为，进而有效控制风险。比如：工作票制度、操作票制度、巡检制度、设备定期试验制度设备检修管理制度、设备变更管理制度、工程安全监观测制度、调度管理制度、检修规程、运行规程、现场作业规程等；b）制定实施运行调度规程、计划：c）检查、巡查，尤其是汛期前后、暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、调水期前后或持续高水位以及冰冻期等情况；d）预警和警示标识。比如在风险的地点或场所，配置醒目的安全色、安全警示标志，或者设置声、光信号报警装置，提醒作业人员注意安全。e）轮班制以减少暴露时间。比如减少作业人员在泵房内的作业时间；f）严格按照规定进行安全鉴定。比如大坝应在竣工验收后5年内进行首次安全鉴定，以后应每隔6〜10年进行一次；大坝、水闸运行中遭遇特大洪水、强烈地震、工程发生重大事故或出现影响安全的异常现象后，应组织专门的安全鉴定。5.4.3教育培训教育培训措施主要包括以下内容：a）开展三级安全教育培训，加强风险意识和对安全风险分级管控认识的培训，提高员工的安全知识和安全技能水平，使员工能够有效识别危害因素、控制风险。安全监督管理部门负责制定单位年度安全培训计划，各部门、班组对单位计划进行分解，结合实际制定本部门、班组培训计戈建立三级安全培训档案。b）单位应通过班前班后会、专题讲座、技术培训讲课、安全规程培训考试、安全知识竞赛、安全月活动等多种形式开展安全教育培训工作：c）检修作业项目开工前工作负责人应对全体工作班成员进行危险点分析和预控措施（包括运行应采取的措施和检修人员自理措施）和安全注意事项交底，接受交底人员应签名确认。

95.4.4个体防护措施a）员工使用劳动防护用品与安全工器具防止人身伤害的发生。常见防护用品包括：安全帽、安全带、安全绳、救生衣、救生圈、绝缘手套、绝缘杆、防护手套、防尘口罩、耳塞、绝缘鞋、酸碱防护服、焊工防护服等；b）当处置异常或紧急情况时，应考虑佩戴防护用品；c）当发生变更，但风险控制措施还没有及时到位时，应考虑佩戴防护用品。5.4.5应急处置措施单位应制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，配备应急队伍、物资、装备等，定期开展演练，提高应急能力。编制应急处置措施时，应根据可能发生的事故类型或后果制定有针对性的、可操作性强的现场处置措施。应急处置措施包括现场应急物资投入使用、事故后紧急疏散、伤员紧急救护（触电急救、创伤急救、溺水急救、高温中暑急救、中毒急救）、事故现场隔离等措施。如：发生触电事故首先应使触电者迅速脱离电源，再根据情况进行心肺复苏抢救。5.4.6风险控制措施确定原则应依据DB37/T3512-2019第5.4.7的内容确定原则。5.4.7风险控制措施评审风险控制措施在实施前应依据DB37/T2882—2016第6.5.2.2的要求组织评审。5.5风险分级管控5.5.1风险分级管控要求a）单位应通过实施一系列有效措施对风险进行控制，使风险控制在可接受范围内。单位应定期开展法律法规辨识，严格履行安全生产法定责任，防控风险。建立健全各级各岗位安全生产责任制，实行安全风险目标管理，逐级签订安全生产责任书。b）针对不同风险等级，单位应分级、分类、分专业进行管理，明确管控层级，落实责任部门、责任人和具体管控措施。尤其要强化对重大危险源和存在重大安全风险的生产经营系统、生产区域和岗位的重点管控。c）风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。管控层级一般分为单位级、部门级、班组级和岗位级，单位可以根据自身的实际组织架构增加或减少管控层级。见表1o表1风险分级管控层级风险级别危险程度标识颜色管控责任单位责任人一级风险重大风险红色单位主要负责人二级风险较大风险橙色单位分管负责人/部门三级风险i般风险黄色部门部门负责人四级风险低风险蓝色班组、作业人员班组长、岗位员工6.5.2编制风险分级管控清单应按照DB37/T3512-2019第5.5.2的规定编制风险分级管控清单。涉及的典型《作业活动风险分级

10管控清单》参见附录C中表C,其他《作业活动风险分级管控清单》可参照附录C中表C进行编制。涉及的典型《设备设施风险分级管控清单》见附录D中表D,其他《设备设施风险分级管控清单》可参照附录D中表D进行编制。5.5.3安全风险告知单位应对较大风险及以上的危险源进行公示和告知，可采用设立公示牌、标识牌、告知卡、安全警示标志、二维码和安全技术交底等多种形式。a）单位应至少对较大风险及以上的危险源设施标示牌进行告知。应在醒目位置设置“危险源公示牌“，公示牌应注明风险点、危险源、风险级别、可能出现的后果、控制措施、管控层级和责任人等内容，标识牌应根据危险源风险级别对应的颜色，分色标示；b）对作业人员宜采用发放告知卡形式进行告知，告知卡应包含本岗位涉及的风险点、危险源、风险级别、可能出现的后果、控制措施、管控层级和责任人等内容。c）单位应对危险源设置安全警示标志。水库工程管理单位应在管理范围出入口处、水工建筑物醒目位置、渠道、管道、起重机械、用电设施、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、临边、等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准；d）泵房、水电站厂房、配电室等部位或场所可设置二维码，二维码应包含风险点、危险源的管控内容。6文件管理应按DB37/T3512-2019第6条的规定进行文件管理，并分类建档。单位应建立文件和档案的管理制度，明确责任部门、责任人员、流程、形式、权限及各类档案的保存要求等。7分级管控的效果按照DB37/T3512-2019的第7条执行。8持续改进1.11评审单位应每年对风险分级管控体系的建设运行情况进行评审，可结合安全生产标准化自查评审工作,重点对危险源辨识的准确性、关键控制措施可操作性及落实情况、分级管控实施的有效性以及体系运行效果进行自评。对评审存在的缺陷或状态及改进要求，制定改进目标、纠正措施或新的预防措施，满足体系有效运行、动态循环。1.2更新按照DB37/T3512-2019的第8.2执行。1.3沟通按照DB37/T3512-2019的第8.3执行。

11附录A（资料性附录）作业活动清单和设备设施清单A.1作业活动清单见表A.1。表A.1作业活动清单（记录受:空号）单位：NO:序号名称作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率1设备运行、作业闸门启闭资料检查闸门运行工/溢洪道闸室、放水洞按需查看引水段、泄水段查看门体、门槽、钢丝绳查看闸门启闭状态，有无卡阻、淤积查看启闭设备、供电设备是否符合运行要求查看上下游水位和流态，查看流量和闸门开度表输配电设备送电闸门运行闸门停止输配电设备断电填写工作日志2闸阀启闭接到放水指令开启沿渠节制闸闸门运行工/放水洞、渠道按需检查启闭设备及供电设备是否符合运行要求按指令放水量开启放水洞出口闸阀（通知水文站）监测流量根据测流结果，计算核对放水量，适当调整闸阀开度至指令水量接指令关闭闸阀记录操作过程、汇报操作完成

12表A.1作业活动清单（续）序号名称作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率3柴油发电机运行资料检查电工/配电室按需清除机组灰尘和杂物检查各紧固件、连接件是否松动、各转动件是否灵活检查电气连接部分接触是否良好、接线是否正确测量绝缘电阻检查水箱水位检查机油油面位置检查柴油箱油位检查供油阀门是否打开检杳油管是否有空气、老化、漏油检查蓄电池电压是否正常检杳柴油发电机仪表是否正常试运行阶段，检杳输出电压、电流、频率，发电机和输出控制箱及电器元件的工作状态。正常运行时，检查输出电压、电流、频率,发电机和输出控制箱及电器元件的工作状态。停机4桥式起重机吊装人员准备水电站地上厂房按需机械准备作业环境准备制定起重作业计划司机操作处理符合起重机械安全操作要求载荷悬停载荷移动落吊作业机械停止吊钩及吊带作业后整理记录

13表A.1作业活动清单（续）序号名称作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率5水库调度运行管理洪水调度洪水预报调度运行/防汛值班室按需信息报送防洪调度兴利调度6相关方监管外包工程（含劳务外包）工程单位管理签订安全生产协议，明确双方安全生产责任和义务。安全管理/相关方按需检查安全、岗位资格证书书面告知相关方管理范围内存在的危险因素、防范措施对相关方进行现场技术交底对进入管理范围内从事检修、施工作业过程实施监督。参观、检查等外来人员管理对外来人员进行安全告知，签字，并由专人带领按需7巡杳大坝、溢洪道、放水洞等枢纽工程巡查确定检查项目和内容工程管理/大坝、溢洪闸、放水洞、渠道按需/定时制定检查方案按照检查线路和顺序巡查现场记录比较分析提出简要报告整理归档供电设备巡检供电设备巡检电工/变配电室、变压器每月一次8仓座管理物资搬运作业准备按需物资搬运物资维护入库登记分类存放维护保养出库登记

14表A.1作业活动清单（续）序号名称作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率9供电系统维护、维修、检修变压器测负荷变压器测负荷电工/变压器半年1次线路维修供电线路维修电工/供电线路范围每年几次供电设备检修供电设备检修电工/供电设备每年几次10机电设备维修养护机电设备维修养护对设施设备进行修理维护维修工/溢洪道闸室、放水洞按需/定时11发电机组维修定子检修机械检修水电站地下厂房定期电气检修转子检修转子吊出水电站厂房定期机械检修电气检修蒸发冷却系统检查处理其他附属设施检修轴承检修轴承排油、充油水电站地下厂房定期轴承分解推力瓦抽出检查轴承外循环冷却系统检修其他附属设施检修水轮机导轴承检修拆卸水电站级地下厂房定期水导轴承拆除检修水导油盘装复水导轴承装复

15表A.1作业活动清单（续）序号名称作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率11发电机组维修推力轴承检修推力轴承检查水电站地下厂房定期巴氏合金推力瓦检修研刮弹性金属塑料推力瓦检修镜板研磨刚性支撑推力轴承液压弹性油箱支撞推力轴承检修多点弹簧束支撑推力轴承检修多点小支柱弹性支撑推力轴承检修机架检修拆卸前准备水电站地下厂房定期检修及装复附属系统检修空气冷却器检修水电站厂房定期发电机风扇挡风板检查制动器检修制动柜检修吸尘系统检修发电机消防灭火装置检查处理高压油顶转子系统检修内水冷却系统检查处理励磁系统检修励破系统检修安全技术措施排杳水电站厂房定期励磁系统试验水电站地上厂房定期

16表A.1作业活动清单（续）序号名称作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率11发电机组维修发电机总体装复机架装复水电站厂房定期制动系统装复转子吊入转子装复悬式机组推力头装复伞式机组推力头装复推力瓦受力调整应刮油刷对地绝缘电阻机组轴线检杳、调整导轴承装复油槽装复推力轴承外循环冷却装置和管路推力轴承高压油顶起装置的装复内水冷却系统及蒸发冷却系统的装复空气冷却器装复发电机测温装置的装复振动摆度、局部放电、空气间隙等监测系统的装复自动化元件（装置）及其系统的装复集电环的安装附件的装复部件组装、总体装复机组启动前围绕转子圆周拉通发电机空气间隙

17A.2设备设施清单见表A.2„表A.2设备设施清单（记录受控号）单位：NO:序号设施设备设施设备风险点名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注坝顶专用设施坝体顶部否坝体迎水坡专用设施坝体迎水坡否（碾背水坡及坝趾专用设施坝体背水坡或坝脚否1压式坝体与岸坡连接处专用设施坝肩否土石坝趾近区专用设施坝脚否坝）坝岸端专用设施坝岸端否坝体与建筑物连接处专用设施坝体与建筑物连接处否进水渠专用设施溢洪道渠首否控制段专用设施溢洪道渠首后否闸室交通桥专用设施控制段否工作桥专用设施控制段否溢闸门（含检修闸门）专用设备控制段否启闭机（卷扬式）专业设备控制段否2洪检修闸门起重设备特种设备控制段否启闭机房专用设施控制段否道泄槽专用设施溢洪道控制段后否消能防冲设施专用设施溢洪道泄槽后是出水渠专用设施溢洪道消能设施后否闸门运行控制系统专用设施启闭机房否防雷接地专用设备启闭机房否竖井引桥专用设施坝体与启闭机房之间否启闭机房专用设施竖井顶部看竖井专用设施坝上游坡面否放出口段专用设施进口段行洞身专用设施洞身段否3水出口段专用设施出口段否消能设施专用设施出口段否洞闸门专业设备进口段不拦污棚专业设备进口段否启闭机专业设备启闭机房不检修闸门起重设备特种设备启闭机房是

18表A.2设备设施清单（续）序号设施设备设施设备风险点名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注3放水洞出口闸阀专业设备闸阀室否闸门运行控制系统专业设备启闭机房否防雷接地专用设备启闭机房否4发电站水轮发电机组专用设备立式水电站厂房否励磁系统专用设备水电站厂房否继电保护装置专用设备水电站厂房否水轮机专用设备水电站厂房否水轮机调速器、及油压装‘置：专用设备水电站厂房否起重机（桥式）专用设备水电站厂房是5防汛道路路面专用设施否路基专用设施否沿线设施专用设施看6交通桥桥面专用设施防汛道路否桥墩（台）专用设施防汛道路否沿线设施专用设施防汛道路否7供配电系统变配电室专用设施否变压器专业设备否配电装置专业设备不供配电线路专用设施否防雷接地专业设备不柴油发电机组专业设备桥头堡或管理站看8调度及自动化系统计算机总控制系统专用设施否视频监控系统专用设施行网络安全系统通信设备否语音调度系统通信设备否网络系统通信设备否电力电池系统专业设备不调度运行系统专用设施否中心站设备设施专业设备设施不电源专业设备否通信线路专用设施否

19表A.2设备设施清单（续）序号设施设备设施设备风险点名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注9库区视频监控系统视频摄像机专业设备坝顶及库区否视频、供电、控制及宽带线缆专业设备否视频光端机专业设备否防雷、防水、接地专业设备否立杆、支撑、设备箱专业设备否硬盘录像机专业设备否监控软件专业设备否服务器专业设备否存储设备专业设备否核心交换机专业设备否网络设备专业设备否10消防设施灭火器专业设备看灭火器箱专业设备否消防栓专业设备否消防沙池专业设备否应急照明灯具专业设备否消防应急标志灯具专业设备否11安全设施安全警示标志专用设施不防护网专用设施否防护栏专用设施不12安全监测设施渗流监测设施专用设施看应力监测设施专用设施否变形观测设施专用设施行水文观测设施专用设施否13防汛仓库仓库主体结构及外观/仓库否防汛物资数量和性能仓库否物资堆放/仓库不14办公区结构/1否布局/不水质化验实验室专用设施否

20表A.2设备设施清单（续）序号设施设备设施设备风险点名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注15生活区食堂/否宿舍/否配电线路!否电器设备/否照明/否16电梯电梯轿厢专业设备办公楼是电梯机房专业设备办公楼是电梯厅门专业设备办公楼是17办公楼、宿舍楼消防安全应急照明、灯光疏散指示标志、消防安全标识/不疏散楼梯、安全出口专用设施否消防设施专业设备否常闭式防火门专业设备看防火卷帘专业设备否室内装潢/否消防通道/否外电架空线路专业设备否TN-S接零保护系统设置专业设备否接地电阻专业设备不配电室、配电装置布设专业设备否配电室灭火设施专业设备不18办公楼、宿舍楼用电安全安全配电柜专业设备看配电线路及接头专业设备否电缆线路专业设备行配电箱专业设备否漏电保护器设置专业设备否配电箱内配电专业设备否接线图标记专业设备不配电箱箱体设置专业设备否照明用电专业设备不插头插座专业设备否用电产品专业设备否移动使用的用电产品专业设备否

21表A.2设备设施清单（续）序号设施设备设施设备风险点名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注19防汛物料与设施防汛物料专业设备否救生器材专业设备否玻璃钢防汛抢险舟专业设备不防汛船外机专业设备否防汛汽油发电机组专业设备否防汛柴油发电机组专业设备否防汛电缆专业设备否便携式防汛工作灯专业设备行防汛投光灯专业设备否20劳动防护用品和装备绝缘手套专业设备否绝缘靴专业设备否救生衣专业设备不救生圈专业设备否橡皮舟专业设备不

22A.3场所区域清单见表A.3„表A.3场所区域清单（记录受控号）单位：NO:序号场所区域场所区域风险点名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注1办公区域电脑否打印机复印机否碎纸机否热水壶否取暖器否空调否照明灯否插座插排否天花板否地板否纸篓垃圾箱否2办公区域工作场所档案室否控制室否配电室否会议室否

23附录B（资料性附录）风险点登记台账B风险点登记台账见表B。表B风险点登记台账（记录受控号）单位：NO:序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置责任科室（单位）备注1坝顶设施设备滑坡坝体2迎水坡专用设施滑坡、溃坝、淹溺坝体3背水坡及坝趾专用设施滑坡、溃坝坝体4坝体与岸坡连接处专用设施滑坡、溃坝、淹溺坝体5坝趾近区专用设施滑坡、溃坝、淹溺坝体6坝岸端专用设施滑坡、溃坝、淹溺坝体7坝体与建筑物连接处专用设施坍塌、淹溺坝体8进水渠专用设施坍塌、淹溺，高处坠落溢洪道9控制段专用设施淹溺；高处坠落溢洪道10闸室交通桥专用设施车辆伤害，高处坠落溢洪道11工作桥专用设施淹溺、高处坠落溢洪道12闸门（含检修闸门）专用设施设备停运、设备损坏溢洪道13启闭机（卷扬式）专用设施设备停运、设备损坏溢洪道14检修闸门起重设备专用设施设备损坏、高处坠落、火灾溢洪道15启闭机房专用设备坍塌、设备损坏溢洪道16泄槽专业设备坍塌、淹溺、高处坠落溢洪道17消能防冲设施特种设备淹溺溢洪道18出水渠专用设施坍塌、淹溺溢洪道19闸门运行控制系统专用设施设备停运、设备损坏、触电、火灾溢洪道20防雷接地专用设备触电溢洪道21竖井引桥专用设施高处坠落、坍塌放水洞22启闭机房专用设施坍塌、设备损坏放水洞23竖井专用设施坍塌放水洞24进口段专用设施坍塌、淤堵放水洞25洞身专用设施坍塌、溃坝放水洞

24表B风险点登记台账（续）序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置责任科室（单位）备注26出口段专用设施坍塌、高处坠落、淹溺放水洞27消能设施专用设施淹溺放水洞28闸门专用设施设备停运、设备损坏放水洞29拦污栅专业设备设备停运、设备损坏、淹溺放水洞30启闭机专业设备设备停运、设备损坏放水洞31检修闸门起重设备（电动葫芦）专业设备设备停运、设备损坏放水洞32出口闸阀特种设备触电、物体打击、设备损坏放水洞33闸门启闭控制系统专业设备设备损坏、设备停运放水洞34防雷接地专用设施设备停运、设备损坏、触电、火灾放水洞35水轮发电机组专用设备触电放水洞36励磁系统专用设备设备损坏、触电、火灾、机械伤害、灼烫水电站厂房37继电保护装置专用设备设备损坏、触电、水电站厂房38水轮机专用设备设备损坏、人身伤害、触电、其他水电站厂房39水轮机调速器及油压装置专用设备设备损坏水电站厂房40起重机（桥式）特种设备设备损坏、人身伤害、起重伤害、触电、火灾水电站厂房41路面专用设施车辆伤害进出水库道路42路基专用设施车辆伤害进出水库道路43沿线设施专用设施车辆伤害进出水库道路11桥面设施设备车辆伤害进出水库道路45桥墩（台）/高处坠落、坍塌46沿线设施/交通事故47变配电室/坍塌、设备损坏、触电、火灾变配电室is变压器专用设施设备损坏、火灾、触电变压器室49配电装置专业设备设备损坏、火灾、触电供、用电装置区50供配电线路专业设备设备停运、火灾、触电供电线路区域

25表B风险点登记台账（续）序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置责任科室（单位）备注51防雷接地专业设备火灾、触电52柴油发电机组专业设备触电、火灾53计算机总控制系统通信设备设备损坏、其他伤害54视频监控系统通信设备设备停运55网络安全系统通信设备其他伤害56语音调度系统通信设备设备停运57网络系统通信设备设备停运58电力电池系统专业设备设备停运59调度运行系统通信设备设备停运60遥测设备设施专业设备触电、设备损坏61中心站设备设施专业设备设备停运、设备损坏62电源专业设备设备停运、设备损坏63通信线路专业设备设备停运、设备损坏64视频摄像机专业设备其他伤害65视频、供电、控制及宽带线缆专业设备其他伤害66视频光端机专业设备触电67防雷、防水、接地专业设备触电68立杆、支撑、设备箱专业设备其他伤害69硬盘录像机专业设备其他伤害70监控软件专业设备高处坠落71服务器专业设备其他伤害72存储设备专业设备设备损坏、火灾73核心交换机专业设备其他伤害74网络设备专业设备其他伤害75灭火器专业设备火灾76灭火器箱专业设备火灾77消防栓专业设备火灾78消防沙池专业设备火灾79应急照明灯具专业设备火灾80消防应急标志灯具专业设备火灾

26表B风险点登记台账（续）序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置责任科室（单位）备注81安全警示标志专用设施物体打击、淹溺、触电、高处坠落；82防护网专用设施坍塌、设施损坏83防护栏专用设施物体打击、车辆伤害、淹溺、触电、火灾、高处坠落84渗流监测设施专用设施滑坡、溃坝85应力监测设施专用设施滑坡、溃坝86位移观测设施专用设施滑坡、溃坝87水文观测设施专用设施滑坡、溃坝88仓库主体结构及外观/坍塌、设备损坏、物体打击、高处坠落89防汛物资数量和性能/设备损坏、物体打击、高处坠落90物资堆放/设备损坏、物体打击、高处坠落91结构/火灾92布局/火灾93水质化验实验室/灼烫、中毒、窒息94食堂/火灾、容器爆炸95宿舍/火灾96配电线路/火灾97电器设备/火灾98照明/火灾99电梯轿厢特种设备设备损坏、人身伤害办公楼100电梯机房特种设备设备损坏、人身伤害101电梯厅门特种设备设备损坏、人身伤害102应急照明、灯光疏散指示标志、消防安全标识火灾103疏散楼梯、安全出口火灾104消防设施火灾

27表B风险点登记台账（续）序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置责任科室（单位）备注105常闭式防火门火灾106防火卷帘火灾107室内装潢火灾108消防通道火灾109外电架空线路触电110TN-S接零保护系统设置触电111接地电阻触电112配电室、配电装置布设触电113配电室灭火设施触电114配电柜触电115配电线路及接头触电116电缆线路触电117配电箱触电118漏电保护器设置触电119配电箱内配电触电120接线图标记触电121配电箱箱体设置触电122照明用电触电、火灾123插头插座触电、火灾124用电产品触电、火灾125移动使用的用电产品触电、火灾126防汛物料坍塌、火灾、其他127救生器材淹溺128玻璃钢防汛抢险舟淹溺129防汛船外机淹溺130防汛汽油发电机组机械伤害、其他131防汛柴油发电机组淹溺、机械伤害132防汛电缆触电、火灾133便携式防汛工作灯火灾、其他134防汛投光灯触电、火灾135绝缘手套触电等

28表B风险点登记台账（续）序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置责任科室（单位）备注136绝缘靴触电等137救生衣火灾，老化，腐蚀，丢失，虫吃，鼠咬等138救生圈火灾，老化，腐蚀，丢失，虫吃，鼠咬等139橡皮舟火灾，老化，腐蚀，丢失，虫吃，鼠咬等

29附录C（资料性附录）作业活动风险分级管控清单C.作业活动风险分级管控清单见表C。表C作业活动风险分级管控清单（参考样本）现有控制措施序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施资料检查未开具工作票和操作票；操作人员未持闸门运行工证上岗类型：设备损坏;后果：财产损失、洪涝灾害单位制定《工作票制度》和《操作票制度》对《工作票制度》和《操作票制度》进行培训闸门操作前查看引水段、泄水段漂浮物堵塞；有人员、船只作业类型：设备停运、设备损坏、淹溺：后果：洪涝灾害、财产损失、人身伤害较大风险单位对《闸门操作规程》《水闸技术管理规程》SL75-2014.《山东省水闸工程运行管理规程（试行）》、SL722-2015《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》进行培训警报通知启闭准备查看门体、门槽、钢丝绳门体歪斜；门槽堵塞：钢丝绳脱落等类型：设备停运、设备损坏、淹溺：后果：洪涝灾害、财产损失、人身伤害低风险Ml/-I,闵位制定《闸门操作规程》，执行指令，并填写记录正确穿戴救生衣、防滑鞋。警报通知查看闸门启闭状态，有无卡阻、淤积闸门卡阻、有淤积类型：设备停运、设备损坏、淹溺：后果：洪涝灾害、财产损失、人身伤害低风险岗位警报通知

30序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施查看启闭设备、供电设备是否符合运行要求启闭设备、供电设备运行不正常等类型：设备停运、设备损坏、触电、火灾；后果：洪涝灾害、财产损失、人身伤害一般风险部门按照操作规程执行指令，并填写记录正确穿戴工作服、绝缘靴、绝缘手套等。警报通知查看上下游水位和流态，查看流量和闸门开度々水位不正常，流态异常，闸门开度异常等类型：设备停运、设备损坏、淹溺；后果：洪涝灾害、财产损失、人身伤害低风险岗位按照操作规程执行指令，并填写记录正确穿戴工作服、防滑鞋。警报通知输配电设备送电连接不正常、接头不牢固，电阻异常；指示仪表异常等损坏、淹溺、触电、火灾；后果：洪涝灾害、…1单位设置警戒线:划定、停送电操作规程》，禁止合闸警示牌对《停送电操作规程》进行培训正确穿戴工作服、绝缘靴、绝缘手套等。配备干粉、二氧化碳灭火器等；制定火灾、触电事故现场处置方案，每年至少进行一次演练。闸门启闭闸门运行闸门运行过程中出现卡阻、倾斜、停滞、异响等；启闭机操作不符合要求。类型：设备停运、设备损坏、触电、火灾；后果：洪涝灾害、财产损失、人身伤害卜单位设置警戒线制定《闸门操作规程》对《闸门操作规程》进行培训正确穿戴工作服、绝缘靴、绝缘手套等0配备干粉、二氧化碳灭火器等；制定火灾、触

31现有控制措施序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施闸门停止闸门停在振动或紊流区；启闭高度不符合指令；启闭机操作不符合要求。类型：设备停运、设备损坏、淹溺、触电、火灾；后果：洪涝灾害、财产损失、人身伤害单位设置警戒线制定《闸门操作规程》正确穿戴工作服、绝缘靴、绝缘手套等。电事故现场处置方案、设备设施事故应急预案，每年至少进行一次演练。输配电设备断电连接不正常、接头不牢固，电阻异常；指示仪表异常等类型：设备停运、设备损坏、触电、火灾：后果：洪涝灾害、财产损失、人身伤害单位设置警戒线制定《停送电操作规程》，禁止合闸警示牌对《停送电操作规程》进行培训正确穿戴工作服、绝缘靴、绝缘手套等。配备干粉、二氧化碳灭火器等；制定火灾、触电事故现场处置方案，每年至少进行一次演练。填写工作日志未纪录和汇报低风险岗位制定《闸门操作规程》制定《闸门操作规程》2放水洞出□闸操作前准备接到放水指令开启沿渠节制闸未开启沿渠闸门类型：淹溺后果：财产损失低风险单位制定《工作票、操作票制度》，开具工作票.对《工作票、操作票制度》、《放水洞阀门运行管理制度》进行培

32序号风险点阀启闭作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施检查启闭设备及供电设备是否符合运行要求未检查类型：设备停运、设备损坏、触电后果：财产损失、非计划停水低风险岗位电工持电工证上岗，操作人员持闸门运行工证件上岗训闸阀启闭按指令放水量开启放水洞出口闸阀闸阀开度过大，瞬间水流冲毁渠底类型：淹溺、洪涝灾害后果：财产损失一般风险部门制定《放水洞阀门运行管理制度》正确穿戴工作服、绝缘靴、绝缘手套等。制定《引水突发事故现场处置方案》，定期演练（通知水文站）监测流量未及时（通知水文站）监测流量类型:淹溺后果：财产损失、低风险岗位根据测流结果，计算核对放水量，适当调整闸阀开度至指令水量计算错误，未核对放水量，未开启到指令流量，影响泄洪类型：淹溺后果：财产损失较大风险部门正确穿戴工作服、绝缘靴、绝缘手套等。接指令关闭闸阀关闭闸阀后，未切断电源类型：触电后果：人身伤害岗位记录操作过程、汇报操作完成未记录和汇报IIf岗位3柴油发电机运操作前准备资料检查未开具工作票和操作票；操作人员未持电工证上岗类型:设备损坏;后果：财产损失、洪涝灾害、人身伤害制定《备用柴油发电机操作规程》对《备用柴油发电机操作规程》进行培训

33序号风险点行作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施清除机组表面的灰尘和杂物表面有杂物类型：设备停运、设备损坏;后果:洪涝灾害、财产损失、低风险岗位正确穿戴工作服、安全帽、绝缘靴、绝缘手套等防护用品。检查各紧固件、连接件是否松动、各转动件是否灵活固件、连接件等松动类型：设备停运、设备损坏；后果：洪涝灾害、财产损失低风险岗位检查电气连接部分接触是否良好、接线是否正确触点接触不正常类型：设备停运；后果：洪涝灾害低风险岗位测量绝缘电阻绝缘不达标类型：设备停运、设备损坏、机械伤害；后果：洪涝灾害、财产损失、人身伤害低风险岗位检查水箱水位水位不正常类型：设备停运、设备损坏；后果：洪涝灾害、财产损失、人身伤害低风险岗位检查机油油面位置机油位置过高或过低类型：设备停运后果：洪涝灾害低风险岗位检查柴油箱油位油量不足类型：设备停运后果：洪涝灾害低风险岗位

34序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施检查供油阀门是否打开阀门未打开类型：设备损坏后果：洪涝灾害低风险岗位检查油管是否有空气、老化、漏油油管老化、漏油类型：设备停运后果：洪涝灾害低风险岗位检查蓄电池电压是否正常电压不正常类型：设备停运、设备损坏；后果：洪涝灾害、财产损失、人身伤害低风险岗位查找原因，更换蓄电池检查柴油发电机仪表是否正常显示不正常类型：设备停运、设备损坏；后果：洪涝灾害、财产损失、人身伤害低风险岗位运行操作试运行阶段，检查输出电压、电流、频率，发电机和输出控制箱及电器元件的工作状态。油温、水温过高：仪表显示不正常；电压不正常、三相不平衡类型：设备停运、设备损坏、触电、火灾；后果：洪涝灾害、财产损失、人身伤害1单位制定《备用柴油发电机操作规程》，检查，做运行记录。正确穿戴工作服、绝缘靴、绝缘手套、耳塞等防护用品。配备干粉、二氧化碳灭火器等；制定火灾触电事故现场处置方案、设

35现有控制措施序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施正常运行时，检查输出电压、电流、频率，发电机和输出控制箱及电器元件的工作状态。油温、水温过高；仪表显示不正常；电压不正常、三相不平衡类型：设备停运、设备损坏、触电、火灾；后果：洪涝灾害、财产损失、人身伤害1单位制定《备用柴油发电机操作规程》，检查，做运行记录。正确穿戴工作服、绝缘靴、绝缘手套、耳塞等防护用品。备设施事故应急预案，每年至少进行一次演综停机未切断各用电器的载荷，未让柴油机逐步降速，降速运转时间未达要求；油温、水温过高；仪表显示不正常；电压不正常、三相不平衡类型：设备停运、设备损坏、触电、火灾；后果：洪涝灾害、财产损失、人身伤害1单位制定《备用柴油发电机操作规程》，做运行记录。正确穿戴工作服、绝缘靴、绝缘手套、耳塞等防护用品。桥式起重；机吊装人员准备起重机司机未取得特种作业人员资格证书，无证上岗；指挥人员未取得资格证书，无证上岗类型：起重伤害后果：人身伤害、财产损失较大风险单位上岗前检查证件，不符合要求立即更换人员对《起重机械安全规程》进行培训正确穿戴安全帽、防护手套起重伤害现场处置方案每年至少开展一次4作业前准备机械准备作业前未检查工具、锁具、标准节、螺栓、钢丝绳、安全装置等各种设施是否安全可靠；未进行每月一次试运行；在每班首次载重运行时，未按如下操作进行:提升离地面l-2m时，类型：起重伤害后果：人身伤害、财产损失较大风险单位作业前未检杳工具、锁具、标准节、螺栓、钢丝绳、安全装置等各种设施，不符合对设备管理制度进行培训起重伤害现场处置方案每年至少开展一次；出现异常立即停止作业

36序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施应停机试验制动器的可靠性，试验并确认各限位装置、围护门等处的电器联锁装置良好可靠，电器仪表灵敏有效要求不得进行作业；制定设备管理制度，检查试运行记作业环境准备作业现场必须不具备良好的照明条件，司机和指挥人员视线受影响类型：起重伤害后果：人身伤害、财产损失低风险Ml/-I,闵位检查照明设施，无法满足时，应加设照明灯具照明补充，达不到规定亮度严禁作业制定起重作业计划未制定起重作业计划，计划中安全措施不到位类型：起重伤害后果：人身伤害、财产损失一般风险部门检查起重作业计划，模拟及论证安全措施对起重作业计划进行培训

37序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施起吊和落吊作业司机操作处理符合起重机械安全操作要求1.司机不接受起重作业人员的起重作业指挥信号的指挥，当指挥信号不清楚时进行起吊作业；2.司机未执行来自现场人员发出的停止信号；3.行走、起吊动作前未进行示意警示，确保安全距离内无作业人员；4.在作业期间发生供电故障，司机未做到下列要求：1）在适合的情况下，使制动器上闸或设置其他保险装置；2）应切断所有动力电源或使离合器处于空档位置；3）如果可行，可借助对制动器的控制把使悬吊载荷放到地面类型：起重伤害后果：人身伤害、财产损失较大风险单位作业现场设置围栏并设置“非工作人员严禁入内”警示标志；安全管理人员现场监护GB/T17909-1999《起重机操作手册》、上岗前培训安全操作要求，并做好安全技术交底工作起重伤害现场处置方案每年至少开展一次；出现异常立即停止作业载荷悬停司机在载荷悬停时离开控制器；现场人员在悬停载荷的下方停留或通过类型：起重伤害后果：人身伤害、财产损失较大风险单位安全管理人员现场监护正确穿戴安全帽、防护手套起重伤害现场处置方案每年至少开展一次

38序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施载荷移动起吊载荷时突然加速和减速，突然起动和停止；载荷和钢丝绳与障碍物刮碰；吊运速度未控制在使物品的摆动半径在规定的范围内类型：起重伤害后果：人身伤害、财产损失低风险岗位当物品的摆动有危险时，应做出标志或限定的轮廓线对作业人员进行安全技术交底正确穿戴安全帽、防护手套起重伤害现场处置方案每年至少开展•次落吊作业在吊物落吊时，在吊物下方有人作业和行走：根据吊重物的重量和现场情况，未正确选择工作速度。类型：起重伤害后果：人身伤害、财产损失一般风险部门调速时逐级增力口，禁止越级调速落吊时响铃示警，下方有人不得落吊对作业人员进行安全技术交底正确穿戴安全帽、防护手套起重伤害现场处置方案每年至少开展一次停止作业机械停止作业完毕后，未松开制动器；各部件位置未置于非工作状态；控制开关未置于零位；未切断总电源类型：起重伤害后果：人身伤害、财产损失低风险1I«/JL.岗位检查各部位的设置，不符合要求立即整改吊钩及吊带作业后整理作业结束后，吊带未放置在规定地点；吊钩上有吊带及其他物品，吊钩距离地面升起高度小于2.5m类型：起重伤害后果：人身伤害、财产损失低风险3/JL.岗位作业结束后检杳，不符合要求立即整改记录未做好当班设备运行交接记录，并落实责任人签字类型：起重伤害后果：人身伤害、财产损失低风险岗位制定班组工作制度

39现有控制措施序风险作业活作业步骤危险源或潜在事件（人、可能发生的事故类型风险管控应急处置措施号点动名称物、作业环境、管理）及后果分级层级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施编制《防汛值班人员管理制度》，值班人员按时观测水库水位、库容、降雨，并计算出库流5水库调度运行管理洪水调度洪水预报观测、计算雨水情数据不准确；预报来水与实际来水量差距过大类型：坍塌、淹溺（调度失误）；后果：洪涝灾害、财产损失、人身伤害较大风险单位保障通讯、雨水情自动测报等系统设备的正常运行并定期进行维护保养。量、入库流量；认真做好值班期间上传下达工作，为上级部门决策提供参考；值班人员接到上级部门的电话、传真电报要认真做好记录。坚持24小时值班制度。对观测人员进行业务培训，学习有关水文气象资料。

40序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施信息报送未及时准确地向各级防汛指挥部提供实时水文信息类型：坍塌、淹溺；后果：洪涝灾害、财产损失、人身伤害一般风险部门水情自动测报等系统设备的正常运行并定期进行维护保养。每日早6时向上级主管部门上报收集水库流域内雨水情并做好记录，并短信和系统软件发布上一日的雨情、水情。日场次降雨量超过30毫米的降雨点，及时向上级主管部门短信发布，继续降雨时，每增加10毫米,加发一次雨情短信，并做好水情雨情记录。对防汛值班人员进行业务培训

41序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施防洪调度1、未审批、备案《汛期调度运用计划》及《防御洪水方案》；2、未执行调度指令：未严格按照调度规程和汛期调度运用计划进行调度，不服从上级防汛指挥部门的统一调度指挥或者监督。类型：淹溺、坍塌后果：洪涝灾害、财产损失、人身伤害1部门1、制定汛期调度运用计戈IJ,经上级主管部门审查批准后，报行管辖权的人民政府防汛指挥部备案，并接受其监督。2、在汛期防洪时原则上水库下泄流量应不超过本次洪水的入库洪峰流量。向有关部门、单位通报信息对调度人员进行培训，学习水库防汛抢险应急预案、水库汛期调度运用计划、调度规程等。

42序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施兴利调度未制定年度兴利调度计划；未根据水库水量等因素对兴利调度计划进行月度和季度修正；不服从主管部门的统一调度指挥或监督，未严格按照调度指令要求进行调度放水类型：淹溺、坍塌后果：洪涝灾害、财产损失、人身伤害一般风险部门年度兴利调度计划须经上级主管单位批准对调度制度、年度兴利调度计划等进行培训6相关方监管外包工程（含劳务外包）工程单位管理审查检修、施工、供暖等相关方的资质和安全生产许可证，在发包合同中明确安全生产要求在发包合同中未明确安全生产要求类型:机械伤害、触电、火灾、高处坠落、其他伤害；后果：人身伤害、健康伤害一般风险部门保存相关方的资质和安全生产许可证书的复印件、工程发包合同等文件.对《相关方及外用工安全管理制度》进行培训与进入管理范围内从事检修、施工、供暖、物业服务等相关方签订安全生产协议，明确双方安全生产责任和义务。未与相关方签订安全生产协议。类型:机械伤害、触电、火灾、高处坠落、其他伤害；后果：人身伤害、健康伤害一般风险部门保存安全生产协议等文件对《相关方及外用工安全管理制度》进行培训

43序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施检查相关方项目经理、安全生产管理人员、操作人员相应的安全、岗位资格证书齐全有效未检查相关方项目经理、安全生产管理人员、操作人员相应的安全、岗位资格证书类型:机械伤害、触电、火灾、高处坠落、其他伤害；后果：人身伤害、健康伤害一般风险部门收集相关方项目经理、安全生产管理人员、操作人员相应的安全、岗位资格证竹复印件对《相关方及外用工安全管理制度》进行培训书面告知相关方管理范围内存在的危险因素、防范措施未告知类型:机械伤害、触电、火灾、高处坠落、其他伤害；后果：人身伤害、健康伤害一般风险部门告知记录对《相关方及外用工安全管理制度》进行培训对相关方进行现场技术交底，告知作业场所存在的危险因索、防范措施和应急处置措施等未交底类型:机械伤害、触电、火灾、高处坠落、其他伤害；后果：人身伤害、健康伤害一般风险部门交底记录对《相关方及外用工安全管理制度》进行培训

44序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施对进入管理范围内从事检修、施工作业过程实施监督。未进行监督或发现隐患未督促整改类型:机械伤害、触电、火灾、高处坠落、其他伤害；后果：人身伤害、健康伤害一般风险部门监督记录（隐患排查表或台账）对《相关方及外用工安全管理制度》进行培训参观、检查等外来人员管理对外来人员进行安全告知，签字，并由专人带领活动未经许可，未告知，无专人带领类型:机械伤害、触电、火灾、高处坠落、淹溺：后果：人身伤害、健康伤害1*"制定《相关方及外用工安全管理制度》，做好安全告知记录。对《相关方及外用工安全管理制度》进行培训安全帽等劳动保护制定火灾、触电、高处坠落、淹溺、机械伤害事故现场处置方案，定期演练。7大坝、溢洪道、放水洞巡查巡查前准备确定检查项目和内容检查项目和内容不全面类型：坍塌、淹溺：后果：洪涝灾害、财产损失、人身伤害一般风险部门制定《水库工程巡查制度》年度检查和特别检查制定详细的检杳方案未制定检查方案类型：坍塌、淹溺：后果：洪涝灾害、财产损失、人身伤害一般风险部门技术负责人审批后执行巡查按照检查线路和顺序进行巡查。汛期高水位情况下对大坝巡查有疏漏类型：坍塌、淹溺：后果：洪涝灾害、财产损失、人身伤害单位制定《水库工程巡查制度》对《水库工程巡查制度》、《土石坝安全监测技术规范》进行培正确穿戴工作服、安全帽、防滑鞋。夏季穿戴遮阳帽，做好防

45序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施表面进行巡查时，数人列队进行拉网式检查0■训暑降温措施。巡视检查做好详细的现场记录。如发现异常情况，除详细记述时间、部位、险情和绘出草图外，必要时应测图、摄影或录像。对有可疑迹象部位的记录，在现场就地对其进行校对，确定无误后离开现场未作记录或记录错误类型：坍塌、淹溺：后果：洪涝灾害、财产损失、人身伤害低风险岗位制定《水库工程巡查制度》正确穿戴工作服、安全帽、防滑鞋.夏季穿戴遮阳帽，做好防暑降温措施。整理现场记录，将本次巡视检查结果与上次或历次巡视检查结果进行比发现异常，未进行复查类型：坍塌、淹溺：后果：洪涝灾害、财产损失、人身伤害低风险岗位正确穿戴工作服、安全帽、防滑鞋。夏季穿戴遮阳帽，做好防暑降温措施。

46序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施较分析，如有异常现象，立即进行复查。报告存档日常巡视检查中发现异常现象时，分析原因，及时上报主管部门。未及时上报类型：坍塌、淹溺；后果：洪涝灾害、财产损失、人身伤害低风险岗位年度巡视检查和特别巡视检查结束后，应提出简要报告。对发现的问题，结合设计、施工、运行等资料进行综合分析，并及时向主管部门报告。未作检查报告，发现问题未向主管部门报告类型：坍塌、淹溺；后果：洪涝灾害、财产损失、人身伤害一般风险部门各种巡视检查的记录、图件和报告的纸质文档和电子文档未进行归档类型：坍塌、淹溺；后果：洪涝灾害、财产损失、人身伤害低风险Iif/JL.岗位制定《档案管理制度》对《档案管理制度》进行培训

47序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施均整理归档。操作人员未做好作业准备；物资未做好包装类型：设备损坏、物体打击、高处坠落后果：人身伤害、财产损失。待搬运物资做好打包封装做好工作前热身正确穿戴工作服、劳保鞋。8仓咋管理物资搬运作业准备低风险岗位制定人身事故应急预案、高出坠落应急预案，定期演练。物资搬运搬运超重物资；传递物资时发生事故类型：设备损坏、物体打击、高处坠落后果：人身伤害、财产损失。一般风险部门地面防滑正确穿戴工作服、劳保鞋。物资维护入库登记未进行登记；台账管理不规范类型：设备损坏后果：财产损失.低风险岗位制定《仓库管理制度》，每月进行检查对《仓库管理制度》进行培训分类存放各类物资摆放混乱，未分门别类存放类型：设备损坏后果：人身伤害、财产损失。低风险岗位划定好场所区域正确穿戴工作服、劳保鞋。维护保养未定期进行维护保养、巡视检查；对物资进行错误保养类型：设备损坏后果：财产损失。低风险Iif/JL.岗位正确穿戴工作服、劳保鞋。出库登记未进行登记：台账管理不规范类型：设备损坏后果：财产损失。低风险岗位

48序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施9供电系统维护作业变压器测负荷选择量程选择电压、电流不当类型:触电、设备损坏；后果：财产损失、人身伤害低风险岗位制定《作业工作票制度》，操作人员持电工证上岗，现场设监护人定期进行电工安全操作培训。穿绝缘鞋、戴绝缘手套制定触电事故现场处置方案，定期进行演练嵌入导线测量中切换量程；电缆头的绝缘水平低发生对地击穿和强烈打火类型：触电、设备损坏；后果：财产损失、人身伤害低风险岗位读数、退出观测表计时，头部与带电部分的安全距离不够类型：触电；后果：人身伤害低风险岗位线路维修维修回路停电、验电、悬挂警示牌未进行验电或未按要求悬挂警示牌类型：触电：后果：人身伤害低风险岗位确定故障点并排除故障鉴定仪器缺陷或测量工具使用不规范类型：触电；后果：人身伤害低风险IIf岗位送电检验线路线路维修不规范类型：触电；后果：人身伤害低风险岗位

49序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施供电设备检修办理工作票作业前，未办理工作许可手续；.工作负责人未落实安全措施，盲目施工；未指定专责监护人，未认证履行监护职责类型：触电；后果：人身伤害低风险岗位严格遵守电力安全工作规程，落实各项安全措施填写工作票未核对调度命令和现场运行方式；操作顺序不对类型：触电：后果：人身伤害低风险岗位1.核对调度命令和现场运行方式2.操作票填写完毕后，由值长审核。复杂操作应有值长、班长及技术人员三级审核倒闸操作未按规定穿戴好劳保；未认真核对设备名称及编号类型:触电、设备损坏；后果：人身伤害、财产损失低风险岗位严格遵守电力安全工作规程，落实各项安全措施

50序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施做安全措施未按规定穿戴好劳保；带电挂接地线或合接地刀闸；监护人员不到位不能认真履行监护职责类型：触电：后果：人身伤害低风险岗位严格遵守电力安全工作规程，落实各项安全措施制定维修养护制度未制定维修养护制度类型:设备停运、损坏；后果：财产损失、洪涝灾害、人身伤害一般风险部门制定《维修养护制度》10机电设备维修养护机电设备维修养护检查变压器油油质、油位；放油阀和密封垫是否完好；引出线接头是否坚固；变压器接地装置是否完好，螺栓是否松动.油质、油位不符合标准；线头连接不稳固；没有接地：螺丝松动。类型：设备停运、损坏、触电、火灾；后果：财产损失、洪涝灾害、人身伤害一般风险部门制定《维修养护制度》，挂“有人工作禁止合闸”警示牌对《维修养护制度》进行培训正确穿戴工作服、安全帽、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品正确使用干粉、二氧化碳灭火器等；火灾事故现场处置方案每年至少进行一次演练、对触电人员进行抢救

51序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施检查机电设备电线及连接部位是否正常；安全保护装置是否正常：指示器是否正常；接地点是否安全；绝缘是否符合要求。连接不正常、指示器不正常；没有接地；绝缘不达标。类型：设备停运、损坏、触电、火灾；后果：财产损失、洪涝灾害、人身伤害一般风险部门制定《维修养护制度》，挂“禁止合闸,有人工作”警示牌正确穿戴工作服、安全帽、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品正确使用干粉、二氧化破灭火器等；火灾事故现场处置方案每年至少进行一次演练、对触电人员进行抢救检查电动机外壳是否无尘、无锈、无污；压线螺栓是否牢固；轴承是否松动、磨损；机油、冷却水是否正常；绕阻是否正常。压线螺栓不牢固；轴承松动、磨损；绕组异常。类型：设备停运、损坏；后果：财产损失、洪涝灾害、人身伤害一般风险部门制定《维修养护制度》正确穿戴工作服、安全帽、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品正确使用干粉、二氧化碳灭火器等；火灾事故现场处置方案每年至少进行一次演练、对触电人员进行抢救

52序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施检查备用柴油发电机各部油位、水位是否正常、油质是否合格；绝缘电阻是否符合要求；发电机转子、风扇与机罩间隙是否正常；控制屏元件和仪表是否正常。绝缘不符合要求；油位、水位、油质不符合要求；仪表等不符合要求。类型：设备停运、损坏；后果：财产损失、洪涝灾害、人身伤害低风险岗位制定《维修养护制度》正确穿戴工作服、安全帽、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品检查蓄电池是否完整、破损、漏液、变形，极板无硫化、弯曲、短路等现象；连接部位是否牢固、端子表面是否清洁、接触是否良好；排气孔有无堵塞；电解液密度、液面高度和温度蓄电池破损、变形；连接不牢固；排气孔堵塞；电解液不正常。类型：设备停运、损坏、触电、火灾：后果：财产损失、洪涝灾害低风险岗位制定《维修养护制度》正确穿戴工作服、安全帽、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品正确使用干粉、二氧化碳灭火器等；火灾事故现场处置方案每年至少进行一次演练、对触电人员进行抢救

53序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施是否正常；是否保持荷电饱满状态。检查操作设备开关箱是否整洁、防雨、防潮；各种开关、继电保护装置触电是否良好、接头是否牢固；控制器和限位装置是否可靠。接头不牢固；开关、保护器、控制器等接触不良。类型：设备停运、损坏、触电、火灾；后果：财产损失、洪涝灾害、人身伤害一般风险部门制定《维修养护制度》，挂“禁止合闸，有人工作”警示牌正确穿戴工作服、安全帽、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品正确使用干粉、二氧化碳灭火器等；火灾事故现场处置方案每年至少进行一次演练、对触电人员进行抢救检查输电线路线路接头是否良好；导线绝缘电阻是否正常；配电设施指示仪表是否定期校验。接头不牢固，电阻异常；指示仪表异常。类型:设备停运、损坏、触电、火灾；后果：财产损失、洪涝灾害、人身伤害一般风险部门制定《维修养护制度》，挂“禁止合闸，有人工作”警示牌正确穿戴工作服、安全帽、绝缘F套、绝缘鞋等防护用品正确使用干粉、二氧化破灭火器等；火灾事故现场处置方案每年至少进行一次演练、对触

54序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施电人员进行抢救检查避雷针接地电阻是否满足要求；导电部件的焊接点或螺栓接头是否脱焊、松动。电阻不达标；焊接点或螺栓松动。类型：设备停运、损坏、触电;后果:财产损失、洪涝灾害、人身伤害低风险岗位正确穿戴工作服、安全帽、绝缘F套、绝缘鞋等防护用品正确使用干粉、二氧化碳灭火器等；火灾事故现场处置方案每年至少进行一次演练、对触电人员进行抢救10定F检修机械检修检查定子基础板螺栓、销钉和定子合缝处的状况1.基础螺栓未紧固达到规定力矩值，螺母点焊处开裂，销钉窜位；2.分瓣定子机座组合缝间隙过大；3.定子机座组合焊缝有裂纹；4.合缝间隙过大.类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位1.分瓣定子机座组合缝间隙用0.05mm塞尺检查，在定子铁芯对应段以及组合螺栓和定位销周围不能通过；合缝间隙用0.05nun塞尺检对DLT817-2014《立式水轮发电机检修技术规程》进行培训正确穿戴安全帽、防护手套

55序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施查不能通过。检查定子铁芯及通风槽定子上下端部、定子铁芯通风沟内及铁芯背部机座环板有杂质和堵塞现象。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套检查定子铁芯衬条、定位筋及托板定子铁芯衬条、定位筋及托板松动、开焊，齿压板压指与定子铁芯间有间隙、错位等，接触不紧密，松动、有裂纹，螺母点焊处开裂，铁芯片短缺、外表面附着黑色油污等。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套发电机空气间隙测量各点实测间隙的最大值或最小值与实测平均间隙之差同实测平均间隙之比大于±8%。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套

56序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施复测定子中心与圆度定子铁芯圆度超过空气间隙值的±4%。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位挂钢琴线（直径一般为0.3-0.4mm）,按水轮机实际中心找正后测量定子中心和圆度，一般在距定子铁芯上下端约100mm位置测量，并沿铁芯高度方向每隔1m距离选择一个测量断面，每个断面不少于16个测点，每瓣每个断面不少于3点，接缝处应有测点，中心偏差不应大于0.5mmo正确穿戴安全帽、防护手套复测定子高程定子铁芯平均中心高程与转子磁极平均中心高程不一致。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位偏差值不应超过定子铁芯有效长度的士0.15%,正确穿戴安全帽、防护手套

57序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施最大不超过±4mm。复测定子铁芯高度各测点测量值与设计值偏差超过检修规程中表7规定。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位在铁芯背部及其对应齿部位置测量铁芯高度,圆周测点不少于16个点。正确穿戴安全帽、防护手套复测铁芯波浪度各测点测量值与设计值偏差超过检修规程中表7规定.类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套检查铁芯压紧螺栓铁芯压紧螺栓预紧力与设计预紧力不一致，压紧螺栓有损伤，蝶形弹簧垫圈有损伤，螺帽点焊处开裂，穿心螺杆结构的铁芯未进行绝缘检查。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套

58序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施11电气检修定子绕组上下端部检查处理1.定子绕组端部及支持环绝缘污染、包扎不密实，存在过热及损伤现象，表面漆层有裂纹、脱落及流挂现象。2.定子绕组接头绝缘盒及填充物缺失，存在流蚀、裂纹、变软、松脱等现象。3.定子绕组端部各处绑绳及绝缘垫块不紧固，松动或断裂。4.定子绕组弯曲部分支持环存在电晕放电痕迹。5.上下槽口处定子绕组绝缘被硅钢片割破、磨损。6.定子绕组电腐蚀，通风沟处定子绕组绝缘有电晕痕迹。类型：设备损坏、触电后果：人身伤害、财产损失低风险Iif/JL.岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护；部分停电时，只有在安全措施可靠，人员集中在一个工作地点，不致误碰有电部分的情况下，方可参加工作工作负责人、专责负责人做好安全技术交底工作正确穿戴安全帽、绝缘F套、绝缘胶鞋触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练定子铁芯齿槽检查处理1.铁芯齿槽烧伤、过热、锈蚀、松动。2.合缝处硅钢片错位。3.与定子绕组接触部分硅钢片松动，轻微松动可加绝缘垫楔紧，由于松动而产生的锈粉应类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位与定子绕组接触部分硅钢片轻微松动可加绝缘垫楔紧，由于松动而产生的锈粉应清除，并涂刷正确穿戴安全帽、防护手套

59序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施清除，并涂刷绝缘漆。绝缘漆。槽楔检查处理1.槽楔松动、过热、断裂等现象。2.槽楔斜口未对准、对齐通风沟方向，楔下未垫实，存在上窜下窜现象，槽楔凸出定子铁芯内圆，下部槽楔绑绳松动或断股现象类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套汇流排引出线及中性点引出线检查处理1.汇流排、引出线绝缘存在损伤、过热及电晕痕迹。2.螺栓连接的各接头不牢固，接触不良。3.汇流排支架松动，绝缘套管有损伤及过热现象。4.焊接接头有气孔、夹渣，表面粗糙。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位螺栓连接的各接头用0.05mm塞尺检查，对母线宽度在80mm以上者，其塞入深度不应超过6mm：母线宽度在80mm以下者，其塞入深度不应超过4mm正确穿戴安全帽、防护手套内水冷却定子绕组检查处理1.水接头水盒有杂物，裂纹凹瘪，水接头螺纹、密封垫和密封面损伤。2.水冷环管与绕组引水接头的类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位水接头检修过程中应戴保护塑料帽，塑料管用塑料袋保护；使用正确穿戴安全帽、防护手套

60序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施对应位置不正确，与软管连接的螺扣有损伤、密封不良，管内堵塞，绝缘垫损伤，绝缘电阻大于或等于5M。。3.定子严密性水压、气压试验不符合制造厂要求500V绝缘电阻表测量绝缘蒸发冷却定子绕组检查处理1.绕组端部软管接头螺纹、密封垫和密封面有损伤，裂纹凹瘪。2.绕组两端和上集气环管、下集液环管、绝缘引管之间密封和紧固不良，有损伤或泄露。3.单根线棒、绝缘引流管和各分支管路的气密试验不符合制造厂要求。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位清除表面灰尘和污物正确穿戴安全帽、防护手套定子绕组更换定子绕组耐压试验不合格；主绝缘收到机械损伤严重：接头股线损伤其导体截面减少达15%；严重变形，主绝缘可能损伤者；防晕层严重破坏。类型：设备损坏、触电后果：人身伤害、财产损失低风险岗位对定子绕组进行更换工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护：部分工作负责人、专责负责人做好安全技术交底工作正确穿戴安全帽、绝缘手套、绝缘胶鞋触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练

61序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施停电时，只有在安全措施可靠，人员集中在一个工作地点，不致误碰有电部分的情况下，方可参加工作

62序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施定子绕组嵌装定子绕组嵌装不满足以下要求：a）定子绕组与铁芯及支持环应同时靠实，上下端部与己装绕组标高一致，斜边间隙符合设计规定，绕组固定牢靠；b）定子上下层绕组接头错位不应大于5mm，前后距离偏差在连接套长度范围内；C）定子绕组直线部分嵌入齿槽后，与齿槽单边间隙超过0.3mm、长度大于100mm时，可用槽衬结构或用半导体垫条塞紧，半导体垫条塞入深度应尽量与线棒宽度相等，上下层绕组嵌装后，应按DL/T596的规定进行耐压试验；d）定子绕组主绝缘采用环氧粉云母、电压等级在10.5KV以上的，嵌装后-一般应在额定相电压下测定表面槽电位或槽电阻，槽电位应小类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套

63序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施于10V或槽电阻符合制造厂家的技术要求；e）采用半导体硅橡胶槽衬绕包工艺及其他新型绕组的嵌装应符合制造厂家的技术要求。槽楔打入槽楔打入完成后，铁芯上下端的槽楔存在空隙类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位每块槽楔空隙长度不应超过槽楔长度的三分之一，否则应加垫条塞实。正确穿戴安全帽、防护手套

64序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施绕组接头焊接1.锡焊接头的铜线、并头套、铜楔等未搪锡，并头套铜楔和铜线导电部分结合不严密；铜线与铜套之间的间隙超过0.3mm，局部间隙超过允许值0.5mm；磷银铜焊接头的填料部间隙不满足0.05-0.2mm。2.接头焊接时焊料不足，焊后表面粗糙，存在棱角、气孔及空洞。3.接头焊接质量不合格。类型：设备损坏、触电、火灾后果：人身伤害、财产损失低风险Iif/JL.岗位接头焊接后，在接头接触部位先后选择两点，测量其间的接触电阻，以不大于同截面导线长度电阻值为合格，且各接头电阻最大最小比值不应超过1.2倍。工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护；部分停电时，只有在安全措施可靠，人员集中在一个工作地点，不致误碰有电部分的情况下，方可参加工作正确穿戴安全帽、绝缘F套、绝缘胶鞋正确使用干粉、二氧化碳灭火器等：触电事故现场处置方案、火灾事故现场处置方案每年至少进行一次演练绕组接头绝缘包扎1.绝缘包扎不密实，厚度不符合设计要求。2.接头绝缘采用环氧树脂浇灌时，接头与绝缘盒间隙不均匀，绕组端头绝缘与盒的搭接长度不符合设计要类型：设备损坏、触电后果：财产损失低风险岗位包扎前应将原绝缘削成斜坡，搭接头长度一般应符合规程中表9要求。工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行正确穿戴安全帽、防护手套触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练

65序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施求，浇灌不饱满，存在贯穿性气孔和裂纹。监护；部分停电时，只有在安全措施可靠，人员集中在一个工作地点，不致误碰有电部分的情况下，方可参加工作定子绕组干燥绕组最高温度，以酒精温度计测量时，超过70C,以埋入式电阻温度计测量时，超过80匕类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位定子绕组干燥时，温度逐步上升，每小时温升为5-8k0正确穿戴安全帽、防护手套测量定子绕组对机座及绕组间绝缘电阻，并进行交、直流耐压试验未按DL/T596的规定进行交、直流耐压试验。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套定子电阻稳定时间进行干燥的定子，绝缘电阻稳定时间一般为4-8h。类型：设备损坏后果：财产损失低风险1I«/JL.岗位正确穿戴安全帽、防护手套

66序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施定子铁芯重新装配或更换底子线棒定子铁芯重新装配或更换定子线棒，工艺、质量和试验不符合GB/T8564及厂家技术要求类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套检修后的检查与清扫检修后的检查与清扫不符合以下要求：a）定子绕组上下端部应用清洁、干燥压缩空气吹扫，附有油垢时，要用专用清洗剂清擦干净，并视情况进行喷涂处理；b）吊出转子后，定子铁芯内表面应吹扫，必要时用专用清洗剂清扫铁-+»-，匕'O类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套定子的预防性试验定子的预防性试验未按DL/T596规定进行类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套

67序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施12转子检修转子吊出妨碍转子吊出的各部件拆除完毕，各电气引线拆开转子上部有妨碍吊出部件，伞式机组的推力头与转子中心体或主轴的螺栓、销钉未拆除，悬式机组的发电机轴和水轮机轴的螺栓、伞式机组的转子中心体与发电机下端轴螺栓未拆除。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护对DLT817-2014《立式水轮发电机检修技术规程》进行培训正确穿戴安全帽、防护手套检查测量发电机空气间隙未检查测量发电机空气间隙，并做好记录类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进彳］'监护正确穿戴安全帽、防护手套固定水轮机转轮水轮机转轮未固定牢固类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护正确穿戴安全帽、防护手套

68序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施顶起转子，制动器锁定投入，将转子落在制动得1:制动器未锁定类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护正确穿戴安全帽、防护手套桥式起重机试乍使用前未进行试车；厂用电系统运行异常，供电不可靠。类型：设备损坏、起重伤害后果：人身伤害、财产损失较大风险单位试车前检查平衡梁、起吊轴，检查桥式起重机电气和机械设备，有并车要求的进行同步试验，动作可靠，定位准确工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护桥式起重机司机证正确穿戴安全帽、防护手套起重伤害现场处置方案每年至少开展一次转子检修场地准备工作完成场地准备工作不完善，吊装通道不畅类型：设备损坏后果：财产损失一般风险部门工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护正确穿戴安全帽、防护手套

69序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施起吊静载荷试脸静荷载试验不规范；测量桥式起重机主梁挠度，挠度值超过设计许可值，吊具不水平，空气间隙不均匀。类型：设备损坏、起重伤害后果：人身伤害、财产损失较大风险单位转子提升20nun,脱离止口，主钩制动，停留3min-5min工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护桥式起重机司机证正确穿戴安全帽、防护手套起重伤害现场处置方案每年至少开展一次起吊动载荷试验未按照以下标准进行动荷载试验：转子升降两次，第一次起升100mm，落下50mm,桥式起重机助起升级制动有效；第二次起升400mm,落下200mm,桥式起重机主起升制动有效。类型：设备损坏、起重伤害后果：人身伤害、财产损失较大风险单位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护桥式起重机司机证正确穿戴安全帽、防护手套起重伤害现场处置方案每年至少开展一次转子起吊过程中找正起吊中心转子在定子内起吊过程中，未按以下操作：沿定子圆周每隔两个磁极设一个专人用木板条（根据定子铁芯高度、磁极宽度、定转子空气间隙尺寸而制作）插入转子磁极极靴表面中线和定子之间的空气间隙中，并不断抽动。当类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护正确穿戴安全帽、防护手套

70序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施木板条出现卡住现象时，应立即报告指挥人员，停止起落转子，带找正中心后再起吊。转子起吊过程及路线转子起吊未按以下操作：高度应超过沿途最高点200mm,按指定路线匀速行走至检修场地；下落时距地面1500mm时停止下降，清扫各部件，涂上凡士林或抹上黄油做保养；复查转子稳妥牢固后，拆除转子吊具，调整转子水平小于或等于0.05nmi/m并可靠固定。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护正确穿戴安全帽、防护手套转子吊出后部件保养转子吊出后，未及时对发电机轴法兰、轴颈、推力头等进行清扫除锈，涂上凡士林或抹上黄油，防止锈蚀。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护正确穿戴安全帽、防护手套

71序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施机械检修在机坑内检查转子1.转子结构焊缝、转子配重块焊缝损伤，各把合螺栓点焊损伤、无松动；转子挡风板焊缝开裂，风扇存在无裂纹。2.磁极键和磁挽键松动，点焊开裂。3.制动环板损伤，把合螺栓松动，点焊开裂。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护正确穿戴安全帽、防护手套机坑内拆装磁极1.磁极在带出过程中与定子相碰撞。2.拔出的磁极键未配对编号保管。3.磁极装复前，未检查磁极是否平直、干净，磁挽T形键槽内未清理至干净无杂物，未检查磁极键配对情况。4.磁极键打入后其配合面接触不良。5.阻尼环处测量磁极与相邻磁极的相对高差超过1mm。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位吊出磁极时在磁极上下端罩处装入镶有毡垫的U形护帽，并用吊绳捆扎妥当。工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护正确穿戴安全帽、防护手套

72序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施检修转子1.转子主要结构焊缝有缺陷。2.制动环有裂纹，固定制动环的螺栓凹进摩擦面不足2mm,制动环接缝处无间隙、有错牙。3.轮臂和中心体的接合面有间隙。4.主轴轴颈工作面有划痕、锈蚀。5.主轴及其联轴螺栓的未进行超声波检测抽查。6.转子通风沟和其他隐蔽部件上有异物。7.压紧螺栓的预紧力不符合厂家技术文件要求：检查数量不低于总数的10%,检查发现问题时需扩大检查范围。8.喷漆质量不符合有关技术要求。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位转子主要结构焊缝可采用超声波探伤检查工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护正确穿戴安全帽、防护手套测量转子圆度转子圆度测量不符合以下标准：测圆架本身刚度良好，中心架转臂重复测鼠圆周上任意点的误差不大于0.1mm。测点应设在每个磁极极靴表面中轴线上，测点表面漆应清除干净，测量过程中测圆架应始终保持转动平稳。测量部位应有上、下两个部位（视情况可增设测点）。检查转子磁极圆度，各半径与平均半径之差，不应大于类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护正确穿戴安全帽、防护手套

73序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施设计空气间隙值的±4%,转子的整体偏心值应符合GB/T8564的规定.检查磁极高程偏差磁极高程偏差不符合规程要求类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位铁芯长度小于或等于1.5mm的磁极，不应大于土1.0mm铁芯长度大于1.5m小于2.0m的磁极，不应大于土1.5mm铁芯长度大于2.0m的磁极，不应大于土2.0m。额定转速在300r/min及以上的发电机转子，对称方向磁极挂装高程差不大于1.5mmo工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对「作班成员进行监护正确穿戴安全帽、防护手套

74序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施电气检修转子磁极及磁极接头检修转子磁极及磁极接头不满足以下标准：1.磁极绕组表面绝缘完好，匝间主绝缘及整体绝缘良好，按DL/T597的规定测试直流电阻、交流阻抗及功率损耗、绝缘电阻合格，主绝缘耐压合格。2.磁极接头绝缘包扎完整。3.磁极接头无松动、断裂、开焊，接头紧固螺拴与绝缘夹板应完整无缺，螺栓连接的磁极接头，固定螺栓应紧固、锁定。类型：设备损坏、触电后果：人身伤害、财产损失低风险Ml/-I,闵位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护岗位应急处置卡正确穿戴安全帽、绝缘手套、绝缘胶鞋触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练阻尼环及其接头检修阻尼环与阻尼条连接不良，断裂开焊，螺栓未紧固、锁定。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护正确穿戴安全帽、防护手套转子引线检修绝缘应完整良好，无破损及过热。类型：设备损坏、触电后果：人身伤害、财产损失低风险岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作岗位应急处置卡正确穿戴安全帽、绝缘手套、绝缘胶鞋触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练

75序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施班成员进行监护引线固定完好，固定夹板绝缘良好，固定牢靠，无松动。类型：设备损坏、触电后果：人身伤害、财产损失低风险3/JL.岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护岗位应急处置卡集电环及励磁引线检修1.集电环表面麻点、刷印或沟纹。2.刷架刷握及绝缘支柱损伤，固定不牢靠，绝缘电阻测试值不满足GB/T8564的规定，刷握距离集电环表面不满足2mm~3nlm间隙,刷握未垂直对正集电环，弹性不良。3.电刷与集电环的接触面，小于电刷截面的75%,弹簧压力不均匀，电刷与刷盒壁间不满足0.2nun间隙，电刷在刷握里滑动不灵活，同一刷架上每个电刷压力调整不一致。4.新换电刷与原电刷型号不类型：设备损坏后果：财产损失低风险IIf岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护正确穿戴安全帽、防护手套

76序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施一致。5.励磁引线及电缆有损伤，绝缘电阻不符合GB/T8564的规定，接头连接不牢固，固定夹板损伤。转子喷漆转子喷漆的主要工艺不符合以下要求：机械及电气检修工作全部结束；喷漆前转子清扫干净，再用清洁干燥的压缩空气吹扫；检查所有的螺栓已紧固、锁定；磁极绕组电气试验合格；喷漆均匀，无流挂现象；待漆干后，磁极按原编号标记。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护正确穿戴安全帽、防护手套

77序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施分解检修或更换磁极磁极主绝缘不良；磁极线圈松动：绕组匝间短路：磁极阻尼环、阻尼条松动或阻尼条断裂。类型：设备损坏、触电后果：人身伤害、财产损失低风险岗位磁极分解检修或更换工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护岗位应急处置卡正确穿戴安全帽、绝缘手套、绝缘胶鞋触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练更换处理磁极接头软接头铜片断裂：软接头损伤使导电截面减少15%以上及焊缝有裂纹：铜片失去弹性；软接头与磁极绕组卸焊不良；软接头接触电阻不合格。类型：设备损坏、触电后果：人身伤害、财产损失低风险岗位磁极接头缺陷更换新的磁极接头工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护岗位应急处置卡正确穿戴安全帽、绝缘手套、绝缘胶鞋触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练

78序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施连接磁极接头1.接头错位超过接头宽度的10%,接触面电流密度不符合设计要求；2.接头焊接不饱满，外观粗糙；3.接头绝缘包扎不符合设计要求，接头与接地导体之间无不小于10面的安全距离，绝缘卡板卡紧后，两块卡板端头不满足1mm〜2nmi的间隙。类型：设备损坏、触电后果：财产损失低风险岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护正确穿戴安全帽、防护手套触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练冷却系统检查处理冷却介质选用冷却介质不符合DL/T1067-2007中6.2的规定。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护对DL/T1067-2007《蒸发冷却水轮发电机（发电/电动机）基本技术条件》进行培训正确穿戴安全帽、防护手套

79序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施冷却系统清扫、检查系统压力、液位、各部分管路、阀门位置异常、存在渗漏、操作不灵现象，各法兰、接头泄漏、连接不紧，螺栓、螺钉不牢固或失常。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护正确穿戴安全帽、防护手套冷凝器解体、清扫、检查和处理水压和气密性试验不符合制造厂要求类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位制造厂无明确规定的，冷凝器冷却水低I试验压力为IMPa,历时60min无泄漏，冷凝器腔体气密性试验压力为0.5MPa,历时4h无渗漏。工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护正确穿戴安全帽、防护手套

80序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施冷却系统检漏、气密和保压试验冷却系统检漏、气密和保压试验不符合制造厂要求类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位制造厂无明确规定的，检漏试验应充入干燥氮气，压力0.2MPa,并注入少量介质，带气压检漏，保密性试验应充入干燥氮气，压力0.2Mp下保压12h.压力下降不得大于0.005MPao工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护正确穿戴安全帽、防护手套其他附属设施检修盖板、梯子、栏杆等结构检查盖板、梯子、栏杆等结构检查、处理不符合设计要求。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护正确穿戴安全帽、防护手套

81序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施油、水、气管路范围检查处理存在渗漏。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护正确穿戴安全帽、防护手套表计检查检定表计检杳、检定不符合有关要求。类型：设备损坏后果：财产损失低风险IIf岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护正确穿戴安全帽、防护手套设备补漆，标识标牌设备补漆不符合要求.标识标牌不齐。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护正确穿戴安全帽、防护手套

82序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施13轴承检修轴承排油、充油轴承排油、充油前排油管、充油管检查1.排油、充油时未将通气孔打开。2.对于推力轴承和导轴承不共用一个油槽的结构，导轴承与推力轴承同时排油、充油。类型：设备损坏、环境污染后果：财产损失低风险岗位轴承排油、充油前应接通充排油管，并检查排油、充油管阀应处的位置，确认无误后方可进行。工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护；排油、充油时设专人监视对DLT817-2014《立式水轮发电机检修技术规程》进行培训正确穿戴安全帽、防护手套；正确使用吸油纸突发环境事故应急预案每年至少开展一次演练轴承分解分解过程中，温度计、压力传感器、压力开关、流域计、油位计等自动化元件检查轴承分解拆下的温度计、压力传感器、压力开关、流域计、油位计等自动化元件检定不合格；拆下的绝缘垫未进行干燥处理。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位在轴承分解过程中，拆下的温度计、压力传感器、压力开关、流域计、油位计等自动化元件应妥善保管，并按DL/T410和DL/T1056的规定进行检定工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护正确穿戴安全帽、防护手套轴承冷却器分解，承管板、铜管的管口、焊缝等检查轴承冷却器承管板、铜管的管口、焊缝等锈蚀；更换水箱密封耐油胶皮垫，其厚度与原垫不一致。类型：设备损坏后果：财产损失、人身伤害低风险岗位承管板、铜管的管口、焊缝等出现锈蚀，作除锈、刷防锈漆处理工作负责人、专责负责人应始终在工作现正确穿戴安全帽、防护手套

83序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施场，对工作班成员进行监护推力瓦抽出检代转子重量转移的检查在不吊转子情况下，推力瓦抽出检查前，未将转子重量落在制动器上。类型：设备损坏后果：财产损失低风险3/JL.岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护正确穿戴安全帽、防护手套轴承外循环冷却系统检修冷却装置油箱、油过滤器、阀门及管路的检查阀门动作不灵，管路不畅，滤网破损、有杂物。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位对冷却装置汕箱、油过滤器、阀门及管路进行检查清扫工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护正确穿戴安全帽、防护手套外加泵外循环系统的油泵电动机检修与试验外加泵外循环系统的油泵电动机检修与试验，未按GB755的规定进行,油泵的检修与试验不合格，效率异常。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作正确穿戴安全帽、防护手套

84序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施班成员进行监护安全阀、溢流阀、电磁阀及阀组动作试验安全阀、溢流阀、电磁阀及阀组动作试验不正确、渗漏。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护正确穿戴安全帽、防护手套其他附属设施心修油槽盖板、各电气引线密封、盖板的检查油槽盖板接合面更换耐油密封不良，各电气引线密封不良、盖板端面密封不良、平面密封不良。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护正确穿戴安全帽、防护手套油槽密封盖和挡油管（筒）等部位的检查油槽密封盖有甩油现象。挡油管（筒）等部位松动。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行正确穿戴安全帽、防护手套

85序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施监护吸排油雾系统、风扇及电动机的检查吸排油雾系统有油污，风扇及电动机动作异常，有异常振动、声响，收集管堵塞。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护正确穿戴安全帽、防护手套水导轴承拆卸前，固定转轮中心，进行导轴瓦间隙测量类型：设备损坏后果：财产损失检修前，对各导轴瓦做好记号，主轴处于中心位置,在X、Y十字制度安全操作规程；工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护对DLT817-2014《立式水轮发电正确穿戴安全帽、防护手套14水轮机导轴承检修拆卸测量不准、未及时记录低风险Iif/JL.岗位方向，测量、记录轴颈至瓦架加工处的距离，测量、记录导轴瓦间隙。机检修技术规程》、安全操作规程进行培训用洗涤剂或煤油将主轴清扫干净化学腐蚀类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现正确穿戴安全帽、防护手套急救箱

86序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施场，对工作班成员进行监护水导轴承拆除拆除水导轴承上盖及测温、液位计零部件分解拆卸顺序错误；拆卸零部件时，直接锤击其加工面或易破损变形部位；在分开法兰和组合面止口时，扁铲、楔子等楔形工具打入过深，损坏密封面和结合面。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位零部件分解拆卸时，应先拆销钉，后拆螺栓；拆卸零部件时，不得直接锤击其加工面或易破损变形部位，必要时垫上铜皮或用铜棒敲击。工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护正确穿戴安全帽、防护手套拆除水导轴承分块水导瓦违章作业造成零部件变形或损坏类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套拆除水导轴承操作不当造成人身伤害、设备损坏类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套检修用无水乙醇清洗干净轴瓦化学腐蚀类型：其他后果：人身伤害低风险岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护对安全操作规程进行培训正确穿戴安全帽、防护手套

87序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施检查瓦面有无烧坏、磨坏、裂纹和脱壳现象：检查瓦架与瓦胎组合螺丝无松动；作好记录未做好抗氧化、防锈蚀等防护措施。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护正确穿戴安全帽、防护手套刮去烧坏、硬化的部分合金；修刮大面积接触或接触点不明显的瓦面保持接触点不满足3—5点/cm2o类型：设备损坏后果：财产损失低风险IIf岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护正确穿戴安全帽、防护手套研刮几何形状不合要求的轴瓦。轴瓦研刮不合格类型：其他后果：人身伤害低风险岗位间隙设计值0.17—0.3毫米（实际常在0.23—0.25毫米之间）。椭圆度及上下端面间隙之差均不应大于实测平均总间隙的10%；不刮花和点工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护正确穿戴安全帽、防护手套

88序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施的瓦面光洁度达V7,各块瓦的接触面积达75%以上。水导油清扫干净各结合面，涂以耐油漆或结合胶，组合螺丝固紧，并用保险垫片制动。油盘组装有错口、间隙等，油盘清扫不干净。类型：其他后果：人身伤害低风险岗位油盘用汽油、面粉清扫工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护正确穿戴安全帽、防护手套、防护口罩盘装复进行油盘试验油盘渗漏。类型：设备损坏后果：财产损失低风险1I«/JL.岗位油盘用煤油作半小时试验应无渗漏。工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护正确穿戴安全帽、防护手套水导轴承装复用汽油清洗水导瓦组合面，毛刺处理干净化学腐蚀类型：其他后果：人身伤害低风险岗位工作负责人、专责负责人应始终安全操作规程正确穿戴安全帽、防护手套

89序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施在工作现场，对工作班成员进行监护工作负责人、专责负按机组轴线盘车摆度值分配轴承装复间隙配平不当造成设备损坏类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护正确穿戴安全帽、防护手套工作负责轴承定位，紧固平面螺丝，复测间隙作最后记录定位不当造成设备损坏；操作不当造成人身伤害类型：设备损坏人、专责负责人应始终正确穿戴安全帽、防护手套后果：财产损失、人身伤害低风险岗位在工作现场，对「作班成员进行监护

90序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施15推力轴承检修推力轴承检修的基本工艺推力头上下组合面、油槽、推力瓦的检查推力轴承分解过程中，推力头上下组合面接触不良，油槽盖密封不良，油槽底部有杂质，油槽内壁耐油漆脱落，推力瓦磨损异常，支柱螺栓未锁定、有松动和断裂现象。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位制定安全操作规程；工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护对DLT817-2014《立式水轮发电机检修技术规程》、安全操作规程进行培训正确穿戴安全帽、防护手套镜板拆卸镜板在拆卸未测量实际高程以及镜板与瓦架的距高，在镜板安装后未复测。类型：设备损坏后果：财产损失、人身伤害低风险岗位镜板在拆卸前，应在对称四个方向测量实际高程以及镜板与瓦架的距高，在镜板安装后应复测。正确穿戴安全帽、防护手套急救箱拔出推力头或装复推力头前的检杳热套推力头前未对内孔及主轴配合尺寸段进行实测并记录。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位采用热套方法固定的推力头，在拔出推力头或装复推力头前，应做好防止推力头键掉落的措施；测量后对主轴配合尺寸段涂少量透平油。正确穿戴安全帽、防护手套

91序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施推力瓦和托瓦接触面的检杳处理推力瓦和托瓦的组合接触面不足80%。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位推力瓦和托瓦接触面的检查处理应在推力瓦修刮前进行。正确穿戴安全帽、防护手套不分解推力头时的养护检查不分解推力头时，未对镜板镜面进行防锈蚀保养。类型：设备损坏后果：财产损失低风险Iif/JL.岗位采用无水乙醇清扫干净并涂透平油，外围应使用干净塑料布或白布包扎。检修期间应每周检查一次镜面保养情况正确穿戴安全帽、防护手套拆除推力瓦架前，组合面及绝缘垫的检查拆除推力瓦架前，未做好组合面配合记号以及绝缘垫安装编号。类型：设备损坏、触电后果：人身伤害、财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、及绝缘胶鞋触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练安装瓦架前绝缘型的检查1.绝缘垫有裂纹及严重气蚀等情况未进行换新。2.绝缘垫安装后有重叠现象。3.用塞尺检查瓦架底部与绝缘垫接触不良。4.绝缘销钉、螺栓、垫片有损伤。类型：设备损坏、触电后果：人身伤害、财产损失低风险岗位新制作的绝缘垫内径应比组合面的内径小10mm、外径应比组合面的外径大10mm。正确穿戴安全帽、绝缘手套、绝缘胶鞋触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练推力瓦研刮的检查推力瓦是研刮未按照制造厂的要求进行类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套

92序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施推力轴承高压油顶起装置的进油管、出油管、高压油管焊缝的检查检查推力轴承高压油顶起装置的进油管、出油管、高压油管焊缝存在损伤或渗漏，单向阀、溢流阀未调整试验，高压油顶起系统耐压试验不满足设计要求。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套瓦间隔板、隔油板、稳油板紧固螺栓的检查瓦间隔板、隔油板、稳油板未紧固、螺栓松动。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套封闭油槽之前，推力油槽、油冷却器、外循环油管道和滤油器等与油可能接触的所有部件的检查推力油槽、油冷却器、外循环油管道和滤油器等与油可能接触的部件清理不彻底，耐油漆不完整，存在可损伤瓦面的微小杂物，在落转子前未检杳推力瓦摆动是否灵活、无卡阻.类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套转子落下时推力瓦复位检查转子落下时推力瓦未完全复位，绝缘电阻值测量不符合要求，进行充油。类型：设备损坏、触电后果：人身伤害、财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、绝缘F食、绝缘胶鞋触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练

93序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施巴氏合金推力瓦检修研刮推力瓦面的检查瓦面不合格未更换新推力瓦O类型：设备损坏后果：财产损失低风险Iif/JL.岗位对局部硬点应剔除，坑孔边缘应修刮成坡弧，脱壳占推力瓦面积应在5%以下。正确穿戴安全帽、防护手套巴氏合金推力瓦研刮的检查研刮不合格。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位研刮应采用与镜板和研磨平台研磨的方法，必要时可采用盘车研瓦方法■正确穿戴安全帽、防护手套推力瓦瓦面修刮的检查瓦面修刮不合格。类型：设备损坏后果：人身伤害、财产损失低风险岗位修刮时应对瓦面局部磨损严重处重点修刮，并辅以普遍挑花。正确穿戴安全帽、防护手套挑花挑花不合格。类型：设备损坏后果：人身伤害、财产损失低风险岗位刀花排列应均匀整齐、交错排列，刀花形状应近似于正三角形，刀花最深点应在下刀处和刀花中部之间，下刀处应为缓弧，不应有正确穿戴安全帽、防护手套

94序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施棱角和毛刺。瓦面接触点的检汗瓦面接触点不满足每平方厘米1点~3点。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套推力瓦瓦面接触的检查瓦面局部不接触情况不符合规范要求。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位瓦面局部不接触面积，每处不应大于推力瓦面积的2%,但最大不超过16cmz,其总和不应超过推力瓦面积的5%。正确穿戴安全帽、防护手套进油边刮削的检查进油边未按设计要求刮削。类型：设备损坏后果：人身伤害、财产损失低风险岗位在10mm~15mm范围内刮成深0.5mm的倒圆斜坡，特殊规定除外。正确穿戴安全帽、防护手套弹性金属塑料推力瓦推力瓦和推力托盘的标记检查检修前，未对推力瓦和推力托盘做好记号。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套

95序号风险点作业活动名称检修作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施弹性复合层与金属瓦基、弹性金属丝层与塑料层之间结构的检查弹性复合层与金属瓦基、弹性金属丝层与塑料层之间的结构不牢固，周边有开裂、分层、脱壳现象，断面切割粗糙、不平整，有翻边现象。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套塑料瓦面的外观检查塑料瓦面存在金属裸露、分层、裂纹，严重划痕，磨损印痕标记不清，未记录瓦面的磨损部位、范围及深度等磨损情况。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套推力瓦所有孔内的检查孔内有杂质。类型：设备损坏后果：财产损失低风险1I«/JL.岗位正确穿戴安全帽、防护手套瓦面或加工瓦背面毛刺、高点的检查未处理毛刺、高点。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套单块弹性金属塑料推力瓦面的绝缘电阻值的检查绝缘电阻值检查不符合GB/T7894的规定。类型：设备损坏、触电后果：人身伤害、财产损失低风险岗位用1000V绝缘电阻表检杳单块弹性金属塑料推力瓦面的绝缘电阻Vi正确穿戴安全帽、绝缘手套、绝缘胶鞋触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练推力瓦瓦面磨损的检查推力瓦瓦面磨损严重，有裂纹、脱壳、铜丝裸露等类型：设备损坏后果：财产损失低风险1I«/JL.岗位正确穿戴安全帽、防护手套

96序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施现象，未更换新瓦。弹性金属塑料推力瓦使用的检查弹性金属塑料推力瓦使用条件不符合DL/T622的规定类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套镜板研磨镜板镜面的研磨检查镜板镜面研作业环境不合格。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位镜板镜面的研磨宜在清洁的环境或专门搭起的研磨棚内进行.正确穿戴安全帽、防护手套镜板研磨放置镜板研磨放置不合格。类型：设备损坏后果：人身伤害、财产损失低风险岗位镜板放在研磨平台上应与抛光机传动旋转轴同心,其中心差不大于10mm、水平偏差不大于0.05mm/m。正确穿戴安全帽、防护手套研磨前镜板上的划痕和高点去除检查沿径向研磨。类型：设备损坏后果：人身伤害、财产损失低风险岗位研磨前，可用天然油石除去镜板上的划痕和高点，研磨应沿圆周方向研磨。正确穿戴安全帽、防护手套

97序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施研磨平板放置的检查研磨平板有毛刺和高点。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套镜板抛光材料的检查抛光材料不合格；镜面光泽度差。类型：设备损坏后果：财产损失低风险Iif/JL.岗位镜板的抛光材料可采用三氧化二珞研磨膏，以1:2的质量比用煤油稀释，用细绸过滤后备用，在研磨最后阶段，为提高镜面光泽度可在研磨膏液内加30%的猪油。正确穿戴安全帽、防护手套镜板抛光时抛光机的检查镜板进行抛光时，抛光机转向与镜板旋转方向不一致，抛光工作未达到连续24h以上，镜板表面粗糙度未达到RaO.2。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套研磨液更换或镜板面清扫的检查更换研磨液或清扫镜板面时，造成污染。类型：设备损坏后果：人身伤害、财产损失低风险岗位作业时，使用白布和白绸缎，不应使用棉纱和破工作负责人、专责负责人应始终

98序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施布，工作人员不应戴手套工作在工作现场，对工作班成员进行监护镜面最后清扫的检查镜面的最后清扫应不彻底、未做保护处理。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位使用无水乙醇作清洗液，镜面用细绸布擦挣，待乙醇挥发后，涂上猪油、油脂或透平油等进行保护。正确穿戴安全帽、防护手套刚性支撑推力轴承推力支柱螺栓拆前瓦架距离的测量测量不准确。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套螺栓及支柱螺母丝扣清洗及螺栓及支柱螺母丝扣、配合丝扣有毛刺及滑牙，螺类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套检查母底部未清扫干净。支柱螺检头部球面的检查支柱螺检头部球面，若有凹痕。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套托盘背面凹痕深度的检查托盘背面用百分表测量凹痕深度不满足要求。类型：设备损坏后果：财产损失正确穿戴安全帽、防护手套低风险岗位重新磨光处理托盘与推力瓦接触面的检查托盘与推力瓦的接触面不良。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套

99序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施支柱螺栓锁定的检查支柱螺栓的锁定不牢固。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套螺栓和瓦架的配合丝扣的检雀安装支柱螺栓时，螺栓和瓦架的配合丝扣未防锈，用手转动螺栓发卡不灵活。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套推力弹性油箱、连通管及有关推力弹性油箱、连通管及类型：设备损坏后果：财产损失正确穿戴安全帽、防护手套液压弹性油箱支撞推力轴承检修零的装配焊接形成密闭的连通器的检查有关零的装配焊接形成密闭的连通器渗漏。低风险岗位固定弹性油箱支铁的检查用于固定弹性油箱的支铁损坏。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套推力瓦支架与油槽基础绝缘垫板、连接螺栓和销钉的绝缘套的检查推力瓦支架与油槽基础绝缘垫板、连接螺栓和销钉的绝缘套有损伤。类型：设备损坏、触电后果：人身伤害、财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、绝缘手套、绝缘胶鞋触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练弹性油箱压缩量的测量测量弹性油箱压缩量不满足设计要求，未进行处理或更换。类型：设备损坏后果：财产损失低风险Ml/-I,闵位正确穿戴安全帽、防护手套推力支架水平值的测量未测量并记录推力支架水平值。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套

100序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施镜板摩擦面与支架间距离的测量未测量镜板摩擦面与支架间的距离，未与原始安装记录相比较。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套液压支撑结构的推力瓦底部与固定部件之间间隙的检查液压支撑结构的推力瓦底部与固定部件之间无足够间隙，保证由于负荷增加引起推力瓦下沉，其运行应有的灵活性受影响，弹性油箱的保护套与油箱底盘间间隙未调整至设计值。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套多点弹簧束支撑推力轴承检修推力瓦周边挡块的检查推力瓦周边挡块应有损伤、松动。类型：设备损坏后果：财产损失低风险1I«/JL.岗位正确穿戴安全帽、防护手套小弹簧或碟形弹簧的检查小弹簧或碟形弹簧有损伤，弹簧的受力情况不满足要求，外观出现锈蚀、折断、裂纹等现象。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位及时除锈或更换正确穿戴安全帽、防护手套勇于固定小弹簧的螺钉及与该螺钉连接的上、下夹板的检查用于固定小弹簧的螺钉及与该螺钉连接的上、下夹板有损伤。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套

101序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施推力瓦及托瓦的检查推力瓦及托瓦有损伤。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套多点小支柱弹性支撑推力轴承检修推力瓦装配组件的推力瓦、环板、螺钉、支撑、托瓦、托盘、圆柱销、支撑杆的检查推力瓦装配组件的推力瓦、环板、螺钉、支撑、托瓦、托盘、圆柱销、支撑杆有损伤。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套支柱螺钉装配组件的支撑（螺母）、支柱螺钉、螺纹销、测长支柱螺钉装配组件的支撑（螺母）、支柱螺钉、螺纹销、测长杆、螺钉、密类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套杆、螺钉、密封环、止动装置的封环、止动装置等有损伤或松动。支撑和推力瓦测量调整支撑和推力瓦间类型：设备损坏工作负责人、专责负责人应始终正确穿戴安全帽、防护手套间隙的测量与调整隙不满足制造厂技术要求。后果：人身伤害、财产损失低风险岗位在工作现场，对工作班成员进行监护

102序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施16机架检修拆卸前准备测量承重机架静挠度值上机架、下机架或推力支架拆卸前，未测量承重机架的静挠度值是否符合设计要求。类型：设备停运后果：财产损失低风险岗位制定安全操作规程：工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护对DLT817-2014《立式水轮发电机检修技术规程》、安全操作规程进行培训正确穿戴安全帽、防护手套检查上机架、下机架或推力支架的组合焊接情况存在裂纹和脱焊，螺栓连接有松动，点焊不牢固。类型：设备停运后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套检修及装复拆卸和装复作业设置定子保护上机架或推力支架拆卸和装复时未设置防止晃动造成损坏定子的保护措施。类型：设备停运后果：财产损失低风险Ml/-I,闵位正确穿戴安全帽、防护手套装复检查上机架、下机架或推力支架装复前未对承重机架的焊缝按金属监督规定检查。类型：设备停运后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套支撑装置受力调整径向或切向支撑装置的受力调整不满足要求类型：设备停运后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套装复后清扫、处理结合面、销钉、销孔、螺栓等未清扫、处理；上机架、下机架或推力机架及其附件未清扫、刷漆。类型：设备停运后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套

103序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施17附属系统检修空气冷却得检修吊出前检查吊出前，未将下端进排水管法兰螺栓全部拆除类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位制定安全操作规程；工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护对DLT817-2014《立式水轮发电机检修技术规程》、安全操作规程进行培训正确穿戴安全帽、防护手套吊出后密封检花吊出后，未对空气冷却器和定子外壳结合而密封检查、修复或更换类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套分解检修分解后，空气冷却器及其端盖未统一编号，端盖未去锈并涂刷防锈漆，清洗、修复后空气冷却器不满足设计要求类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套试验冷却器未按设计要求的试验压力进行强度耐压试验，类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位设计无规定时，试验水压力一般为工作压力的L5倍，但不低于0.4MPa,保持压力60min,无渗漏现象正确穿戴安全帽、防护手套

104序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施冷却器及其连接件严密性耐压试验，试验压力不满足1.25倍工作压力类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套冷却系统严密性试验不合格。类型：设备损坏后果：财产损失低风险3/JL.岗位试验压力为工作压力，保持压力8h«正确穿戴安全帽、防护手套发电机风扇检查风扇裂纹，安装不牢固类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套挡风板检查检查螺栓连接不牢，连接板的连接焊缝开裂，挡风板（引风板）本体裂纹、异常变形类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套制动器检修动作试验在机坑内进行制动器检修前，未进行动作试验，未检查漏点和制动器异常部位类型：设备损坏后果：人身伤害、财产损失低风险岗位制定安全操作规程；进行安全技术交底；工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护对安全操作规程进行培训正确穿戴安全帽、防护手套拆装制动器及其管路、底座未对应编号拆装类型：设备损坏后果：人身伤害、财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套检查制动器闸板磨损量闸板面均匀净损达10mm以上或未达10mm但四周有大块剥落，闸板未更换类型：设备损坏后果：人身伤害、财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套

105序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施更新密封圈密封圜更新时，未检查新密封圈尺寸规格正确无缺陷、伤痕；回装过程出现损伤。类型：设备损坏后果：人身伤害、财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套回装后做起落试验单个制动器1可装后，未先通入压缩空气做起落试验，未检查制动器动作的灵活性和行程是否符合要求，未检查制动捍各活塞密封的密封性，出现窜气现象类型：设备损坏后果：人身伤害、财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套严密性耐压试验单个制动器未按设计要求进行严密性耐压试验。类型：设备损坏后果：人身伤害、财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套安装后调试制动器安装后，制动闸块、挡块固定不牢靠、松动，两者高差不符合设计要求。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套检查制动器行程H关制动器行程开关动作不灵，不满足要求的元器件未及时修复或更换类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套

106序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施制动系统管路严密性耐压试验制动系统管路未按设计要求进行严密性耐压试验类型：设备损坏后果：人身伤害、财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套制动柜检修过滤网检查清扫过滤网清扫，出现破损未更换，滤盒中的油迹未清理干净类型：设备损坏后果：财产损失低风险3/JL.岗位正确穿戴安全帽、防护手套电磁阀分解清扫检查及装复电磁阀分解清扫，密封有损伤，孔道不通，装复后，阀口不严，动作度不准。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套各手动阀检查各手动阀检查动作不灵，密封不严密类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套零部件管道清tl清扫不彻底类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套吸尘系统检修检查粉尘收集装置、收集管、收集器风扇及电动机、过滤器、密封等粉尘收集装置、收集管、收集器风扇及电动机、过滤器、密封等破损未更换。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套回装回装时，粉尘收集罩与制动器未连接牢固，收集管密封不良、漏风。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套

107序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施试验整个系统回装后，未对系统进行试验，类型：设备损坏后果：人身伤害、财产损失低风险岗位用包顶起制动器后吸尘系统应同时启动，撤除气压，制动器复归延时后，系统应能自动关闭。进行安全技术交底；工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护正确穿戴安全帽、防护手套发电机消防灭火装置检查处理发电机消防灭火装置检查处理消防水管及其附件连接不牢固，喷水孔堵塞。类型：设备损坏、火灾后果：人身伤害、财产损失一般风险部门用压缩空气吹气检查喷水孔堵塞情况每月一次进行检查，责任人明确，记录完整岗位应急处置卡正确穿戴安全帽、防护手套正确使用干粉、二氧化碳灭火器等；火灾事故现场处置方案每年至少进行一次演练高压油顶转子系统检修分解油泵齿轮和轴套的磨损严重类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套过滤器、管道、接头、阀门清洗、检查和更换过滤器堵塞严重；管道、接头、阀门堵塞。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套汕泵打压试验未进行打压试验类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套

108序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施内水冷却系统检查处理纯水系统检查处理纯水系统的水质不符合制造厂要求类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套水泵解体、清扫检查和处理水泵解体、清扫、检杳和处理不满足有关技术要求，泵体运转不稳、泵内声音异常、有冲击现象类型：设备损坏后果：人身伤害、财产损失低风险岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护正确穿戴安全帽、防护手套冷却水箱检查处理冷却水箱清理干净.有灰类型：设备损坏后果：财产损失正确穿戴安全帽、防护手套尘及杂物，灌水试验出现渗漏低风险岗位冷却器、离子交换器、充氮装置等设备及管道的检查处理冷却器、离子交换器、充氮装置等设备及管道的清扫、检查和试验，不符合制造厂要求类型：设备损坏后果：人身伤害、财产低风险岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现正确穿戴安全帽、防护手套损失场，对工作班成员进行监护

109序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施试验内水冷却系统气密性试验、渗漏试验压力不符合制造厂要求类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位若制造厂无规定，一般情况下，内水冷却系统气密性试验气压0.5MPa,保持12h.压力下降小于或等于02%•内水冷却系统渗漏试验水压1.5MPa,保持30min,应无渗漏，试验后应用气吹尽内部存水。正确穿戴安全帽、防护手套各水支路流量各水支路的流量与设计值误差超过土10%0类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套18励磁系统检修励破系统检修安全技术措施排查切断电源检修前，未断开交、直流电源类型：设备损坏、触电后果：人身伤害、财产损失一般风险部门工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护：悬挂对DLT817-2014《立式水轮发电机检修技术规程》、安全操作规程进行培训正确穿戴工作服、安全帽、绝缘F套、绝缘鞋等防护用品触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练

110序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施“有人作业，禁止合闸”警示标志确认电缆接线断引线安全电缆接线断引线前未做好记录，未标记，接线断引线后未用绝缘胶布将线头包好。类型：设备损坏、触电后果：人身伤害、财产损失低风险岗位正确穿戴工作服、安全帽、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练确认拆除元器件安全元器件拆除前未做好标记和记录，定值、参数变更前未做好记录类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位确认设备试验或送电前安全设备试验或送电前未查看以下事项：回路上无作业，线头已包好，不对其他工作面产生影响类型：设备损坏、触电后果：人身伤害、财产损失一般风险部门正确穿戴工作服、安全帽、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练设备清洁安全使用具有腐蚀性的物品清洁电路板，使用乙醇清洗继电器外壳，电烙铁焊接元器件时未接地类型：设备损坏、触电后果：人身伤害、财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练励破系统检修检查各盘、柜、单元板、元器各盘、柜、单元板、元器件、回路等未清扫干净，类型：设备损坏后果：财产损失低风险IIf岗位

111序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施安全技术措施排音件、回路等及电路各元器件及电路板检查存在脱焊、烧伤、变色及损坏现象检查各盘柜电气一次、二次接线端子、励磁专用电流/电压互感器、同步变压器各盘柜电气一次、二次接线端子未紧固，各元器件有松动，励磁专用电流/电压互感器、同步变压器等端子未紧固，支撑座稳固松动。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位检查功率柜交流、直流开关功率柜交流、直流开关接头接触良好有损伤，未及时修复或更换。类型：设备损坏、触电后果：人身伤害、财产损失低风险岗位正确穿戴工作服、安全帽、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练检查励磁变压器、功率整流器交流侧回路,转子回路各部位接头、电缆头、汇流母线励磁变压器、功率整流器交流侧回路，转子回路各部位接头、电缆头、汇流母线有损伤未及时修复或更换；励磁整流回路及元器件未清扫干净，回路不正确，元器件损伤等。类型：设备损坏、触电后果：人身伤害、财产损失低风险岗位正确穿戴工作服、安全帽、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练

112序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施检查灭弧栅及灭磁开关接头灭弧栅未清扫干净，灭磁开关触头有烧伤点未进行研磨光滑。类型：设备损坏、触电后果：人身伤害、财产损失低风险岗位正确穿戴工作服、安全帽、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练检查励磁功率柜冷却机励磁功率柜冷却系统未清扫干净，冷却风机未做分解检修和保养类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位励磁系统试验励磁变压器、励磁专用电压互感器、励磁专用电流互感器、电源变压器及高压电缆的预防性试验励磁变压器、励磁专用电压互感器、励磁专用电流互感器、电源变压器及高压电缆的预防性试验不符合DL/T596的规定；励磁电压、电流变送器及相关表计的校验按相关规程执行，超出在检验有效合格期.类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位励磁系统各部件及回路绝缘电阻测量检查励磁系统各部件及回路绝缘电阻测量，绝缘电阻值不符合规范要求，与励磁绕组及回路电气上连接的设备或回路绝缘电阻低于1MQ,与发电机定子回路电气上直接连接的设备或类型：设备损坏、触电后果：人身伤害、财产损失低风险岗位非线性电阻、过电压保护器、功率整流器等元器件的预防性试验应符合正确穿戴工作服、安全帽、绝缘F套、绝缘鞋等防护用品触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练no

113序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施回路绝缘电阻低于5MQ,火磁开关断开的两极触头间、主回路中所有导电部分与地之间的绝缘电阻不大于5MQ.DL/T489、DL/T491和DL/T1013的规定稳压电源的检*对稳压电源的检修，未按DL/T1013的规定进行稳压试验，励磁系统检修完成后上电正常，微机励磁调节器与计算机监控系统通信及显示功能异常，励磁调节器参数、定值不正确，进行励磁系统掉电测试，电源重启后定值或参数变更。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位按DL/T1013的规定进行稳压试验各操作、控制回路、灭磁开关以及交流、直流开关动作试验进行各操作、控制回路试验，灭磁开关以及交流、直流开关动作试验不正确，起励回路、起励设备工作异常，冷却系统试运转异常，信号错误。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位

114序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施励磁系统的静态试验励磁系统的静态试验，触发脉冲的一致性、通道切换的扰动量及各限制保护功能等不符合DL/T1013类型：设备损坏后果：财产损失低风险19发电机总体装复机架装复上机架、下机架或推力轴承支架等机架装复检查各支臂与基础组合面之间有杂物、毛剌；装复时，各组合面合缝间隙超过0.05mm,允许局部间隙超过0.1mm,深度超过组合面宽度的1/3,总长度超过周长的20%；组合螺栓及销钉周围有间隙，组合缝处的安装面错牙超过0.10mm。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位塞尺检查工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护对DLT817-2014《立式水轮发电机检修技术规程》进行培训机架高程、中心、水平偏差的检春机架高程偏差大于土1.5mm,机架中心偏差大于1.0mm,水平偏差大于0.lOnun/mo类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位现场质量评定作业前进行技术交底轴承座中心、水平偏差的检查机架上推力轴承座的中心偏差大于1.5mm,水平偏差大于0.04mm/in,对于无支柱螺钉支撑的弹性油箱推力轴承和多点弹簧束支撑结构的推力轴承的机架水类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位现场质量评定作业前进行技术交底

115序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施平偏差大于0.02mm/m。机架径向或切向装置的调整待盘车机组轴线调整合格后，调整机架径向或切向支撑装置不符合设计要求，支撑受力不一致，其安装高程偏差超过±5mm。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位现场质量评定作业前进行技术交底制动系统装复制动器顶面安装高程偏差、转子制动环板之间的间隙偏差的检查制动器顶面安装高程偏差超过土1mm,与转子制动环板之间的间隙偏差，超过在设计间隙值的±20%范围。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位现场质量评定作业前进行技术交底通气及顶转子油压试验的检查制动器及管路连接后，应通气及顶转子油压试验不符合规范要求类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位通气试验压力保持在0.5MPa~0.7MPa,各管路接头、阀门、制动器等均无漏气，制动器活塞各脱不串气，活塞起落灵活，总

116序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施气源压力与制动器保持压力之差不大于0.IMPa：顶转子油压试验宜在顶转子时进行，保持15min~30min,制动器与管路接头均应无涉漏油现象，顶转子结束后，应用气吹扫制动器及管路余油。转子吊入转子吊入前准备工作的检查转子吊入前，影响下部吊入工作的水轮机、发电机各部件未全部吊装就位、未安装就绪。类型：设备损坏、起重伤害后果：人身伤害、财产损失低风险岗位制定安全操作规程；开具起吊作业操作票对安全操作规程、操作票进行培训正确穿戴安全帽、防护手套起重事故现场处置方案每年至少开展一次演练连轴法兰及螺栓孔、止口、组合面、键槽等研磨的检查连轴法兰及螺栓孔、止口、组合面、键槽等研磨、清扫不合格，水轮机主轴或发电机下端轴法兰水平未调至0.lOmm/m.类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位

117序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施制动器、转子吊入的检查制动器安装完毕，未调整制动闸块顶面高程，制动器未锁定。闸块顶面高程间隙不合格。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位闸块顶面高程，悬式发电机转子吊入，应使推力头套装后与镜板面保持4mm〜8mm间隙：伞式发电机转子吊入，应使转子中心体与其下部法兰连接而保持有4mm~8mm的间隙。高压油顶起装置的检查；平衡梁及桥式起重机的检查；定子、转子检查清扫高压油顶起装置不具备投入条件；平衡梁及桥式起重机不具备吊装条件；定子、转子未检查清扫。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位列「作票禁止事项转子吊入过程中的程转子吊装时转子的检查转子吊装时，为彻底清理转子下部，未在磁规下部测量转子挠度。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位

118序号风险点作业活动名称序及1艺要求作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施转子吊入的升降试验转子吊入前未进行升降试验，确保符合转子吊入要求。类型：设备损坏、起重伤害后果：人身伤害、财产损失低风险岗位转子吊入前应进行三次升降试验，符合转子吊入要求制定安全操作规程；开具起吊作业操作票对安全操作规程、操作票进行培训正确穿戴安全帽、防护手套起重事故现场处置方案每年至少开展一次演练转子转向对位的检查未进行转子转向对位类型：设备损坏后果：人身伤害、财产损失低风险Iif/JL.岗位由人力缓慢拖动转子旋转进行转子转向对位，使其方位大致与主轴方位相符正确穿戴安全帽、防护手套转子吊入过程的检查发电机轴或转子中心体与水轮机轴中心偏差超过0.5mmo类型：设备损坏后果：人身伤害、财产损失低风险岗位转子吊起后移至机组段机坑上方，下降至距定子200mm左右时，调整方位，校正中心和水平。转子落下时连接内、外操作油管停留位置的检查停留位置未校准类型：设备损坏、起重伤害后果：人身伤害、财产损失低风险Iif/JL.岗位正确穿戴安全帽、防护手套起重事故现场处置方案每年至少开展一次演练

119序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施转子中心调正为对转子中心水平及方位二次调正类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位安全管理人员监督操作人员头、手等身体部位不能伸入缝隙正确穿戴安全帽、防护手套大轴法兰或转子中心体与水轮机轴法兰对孔的检查未对孔、检查转子的中心及水平类型：设备损坏后果：人身伤害、财产损失低风险1I«/JL.岗位当转子制动环距制动器顶面10mm左右时，进行大轴法兰或转子中心体与水轮机轴法兰对孔，对称穿上2个〜4个螺栓后，将转子落在制动器上。正确穿戴安全帽、防护手套组合面四周间隙及错位的测量转子落下后，未对组合面四周间隙及错位进行一次测量。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位

120序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施转子装复转子找正的检查转子按水轮机找正，未充分考虑定子实际中心误差：联轴法兰中心偏差，应小于0.04mm,法兰之间不平行值应小于0.02mm。类型：设备损坏后果：财产损失低风险Iif/JL.岗位定子与转子间上、下端空气间隙的检查当转子位于机组中心时，检查定子与转子间上、下端空气间隙，被测间隙值与平均间隙值之差超过平均间隙值的±8%类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位推力头吊入或套入前镜板的水平和高程的检杳推力头吊入或套入前，在推力瓦面不涂润滑油（脂）的情况下测量镜板的水平和高程，其水平偏差不满足0.02nlm/m以内。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位高程考虑承重时机架的挠度值和弹性推力轴承的压缩值。悬式机组推力头装复推力头温度的检查采用热套固定的推力头，热套前应调整其在起吊状态下的水平，膨胀间隙未按照设计（制造厂）要求执行。过渡配合的推力头热套时，推力头的加热温度超过100.C,加热时间超类型：设备损坏后果：人身伤害、财产损失低风险岗位安全员温度测外正确穿戴安全帽、防护手套

121序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施过12h.卡环安装的检分推力头热套后，未降至室温安装卡环：卡环受力后，片环上下受力面间隙超过0.02mm。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位塞尺检查：不可加垫。带导轴颈的推力头中心偏差的检杳带导轴颈的推力头中心偏差超过0.02mm类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位伞式机组推力头装复推力头与轴的同心度的检查与轴或转子轮毂一体的推力头，推力头与轴的同心度不符合制造厂要求类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护

122序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施推力头螺栓预紧力、组合面、推力头与转子轮毂和发电机轴的同心度的与轴或转子轮毂采用螺栓连接固定的推力头，螺栓连接的预紧力不满足以下要求：各螺栓连接均应按规定拧紧，有预紧力要求的螺栓连接，装复时其预应力偏差不应大于规定值的士10%,若制造厂无明确要求时.预应力不应小于工作压力的2倍，且不大于材料屈服强度的3/4。细牙螺栓连接回装时，螺纹应涂润滑剂.螺栓连接应分次均匀紧固，采用热态拧紫的螺栓，紧固后应在室温下抽查20%左右螺栓的预紧度。组合面不应有间隙，用0.03mm塞尺检查，不能通过，推力头与转子轮毅和发电机轴的同心度符合制造厂要求，带导轴颈的推力头中心偏差不应超过0.03mmo类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护防护手套、安全帽

123序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施推力瓦受力调整应推力瓦受力的调整推力瓦受力调整应在主轴处于垂直自由状态，镜板高程、水平符合要求，转子和转轮处于中心位置时进行，受力调整后应复测镜板水平、高程和机组中心满足要求类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护防护手套、安全帽刚性支撑推力轴承推力瓦受力调整的方法起落转子，各被测托盘变形值与平均变形值之差，超过平均变形值的士10%：采用锤击支柱螺栓的方法调整受力时，锤击力倾斜不满足0.05mm〜0.10mm（相同锤击力下主轴倾斜的变化值与平均变化位之差，不超过平均变化值的±10%）O类型：设备损坏后果：财产损失低风险Ml/-I,闵位刚性支撑推力轴承，推力瓦受力调整一般采用测量托盘变形的方法；在水轮机轴颈处用千分表监视锤击.工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护防护手套、安全帽液压支柱式推力轴承转子与到轴瓦的检查液压支柱式推力轴承，在靠近推力轴承的两部导轴瓦抱紧情况下，起落转子，落下转子后松开导轴瓦时各弹性油箱压缩量偏差大于0.2mm。类型：设备损坏后果：财产损失低风险Iif/JL.岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行防护手套、安全帽

124序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施监护弹性油箱的检代弹性油箱渗漏类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位为便于检查弹性油箱有无渗漏，当推力轴承已调整合格，机组转动部分落于推力轴承上时，宜按十字线方向测量推力轴承座的上表面至镜板间的距离，并做出记录工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护防护手套、安全帽无支柱螺钉的液压推力轴弹性油箱压缩量的检查无支柱螺钉的液压推力轴承，各弹性油箱的压缩量不符合设计规定类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护防护手套、安全帽

125序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施多点小支柱和多点弹簧束支撑结构的推力轴承支柱螺丝压缩量的检查多点小支柱和多点弹簧束支撑结构的推力轴承，支柱螺丝压缩量偏差不符合制造厂要求类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护防护手套、安全帽弹性梁双支点、弹性圆盘等支撑结构的推力轴承调整的检在弹性梁双支点、弹性圆盘等支撑结构的推力轴承，未按制造厂要求进行调整类型：设备损坏后果：财产损失低风险IIf岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护防护手套、安全帽推力瓦最终调整定位后，推力瓦压板、挡板与瓦的轴向、切向间隙，推力瓦与镜板的径向相对位置，液压轴承的钢套与油箱底盘的轴向推力瓦最终调整定位后，推力瓦压板、挡板与瓦的轴向、切向间隙，推力瓦与镜板的径向相对位置，液压轴承的钢套与油箱底盘的轴向间隙值均不符合设计要求，推力瓦摆动不灵。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护防护手套、安全帽

126序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施间隙的检查刮油刷刮油板钢条的检查刮油板钢条弹性不足，与镜板接触面粗糙，存在高点类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位对地绝缘电阻对地绝缘要求的发电机的推力轴承、导轴承及埋入式温度计绝缘电阻的检查对地绝缘要求的发电机的推力轴承、导轴承及埋入式温度计，其绝缘电阻不满足规程中表10的规定类型：设备损坏、触电后果：人身伤害、财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、绝缘手套、绝缘胶鞋机组轴线检查、调格机组转动部分位置、主轴状态、滑转子垂直度的检查盘车前，机组转动部分未处于中心位置，主轴未处于垂直自由状态，滑转子垂直度未复测类型：设备损坏后果：财产损失低风险IIf岗位滑转子垂直度复测，在轴颈、法兰、集电环、受油器（轴流转浆式机组）等位置，按X、Y方向各装设两块百分表，表针调零

127序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施高压油顶起装置盘车和不采用高压油顶起装置盘车的检查盘车不满足以下要求：如采用高压油顶起装置盘车，推力瓦及高压油顶起装置系统应清扫干净：不采用高压油顶起装置盘车时，推力瓦面应涂上无杂质的清洁润滑剂，盘车方向与机组运行时旋转方向一致，每次盘车宜转动二至三圈，连续记录读数，在下一次盘车前，应顶起转子涂抹润滑剂.类型：设备损坏后果：人身伤害、财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套推力轴承刚性盘车的检查推力轴承刚性盘车不满足以下要求：各推力瓦受力应初调均匀，镜板水平应符合规定，调整靠近推力头的导轴瓦或临时导轴瓦的单侧间隙,一般为0.03mm~0.05mm,轴线调整完毕后，机组各部位摞度值，应符合规程中表11的规定。类型：设备损坏后果：人身伤害、财产损失低风险岗位正确穿戴安全帽、防护手套

128序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施液压弹性油箱支撑推力轴承的弹性盘车的检查液压弹性油箱支撑推力轴承的弹性盘车不满足以下要求：在推力瓦受力调整合格后进行，靠近推力轴承上部和下部的导轴瓦间隙调整至0.03mm~0.05mm,盘车时镜板边缘处的轴向摆度值应不超过表12的要求，轴线检查调整合格后，应复查推力瓦受力，符合12.9c）的规定。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位各段轴的折弯情况的检杳各段轴的折弯偏差大于0.04mm/m。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位转子处在中心位置时空气间隙的检查转子处在中心位置时，用盘车方式，每旋转90°检查空气间隙，其值不符合12.5b）的规定类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位设置空气间隙监测装置，配合盘车方式核对定子圆度和转子圆度。工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护防护手套、安全帽

129序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施精调机组中心的检查盘车检查合格后，未精调机组中心，调整或复核镜板高程、水平和推力瓦受力合格，固定机组轴线类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护防护手套、安全帽导轴承装复应机组轴线、推力瓦受力及镜板高程、水平的检杳机组轴线、推力瓦受力及镜板高程、水平调整不合格类型：设备损坏后果：财产损失低风险IIf岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护水轮机转轮中心（桨叶叶片间隙或止漏环间隙）、发电机空气间隙的检查水轮机转轮中心（桨叶叶片间隙或止漏环间隙）、发电机空气间隙不合格类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护

130序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施轴颈至瓦架加工处距离的测心测量不准确、未记录。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位主轴处于中心位置时，在X、y十字方向，测量轴颈至瓦架加工处的距离工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护导轴瓦已按主轴旋转方向顶靠在轴颈上的检查导轴瓦间隙调整前，未检查所有导轴瓦已按主轴旋转方向顶靠在轴颈上；类型：设备损坏后果：财产损失低风险IIf岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护盘车的摆度方位和间隙的检雀导轴瓦装复，未根据主轴中心位置，考虑盘车的摆度方位和大小进行间隙调整，安装总间隙不应符合设计要求类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护

131序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施分块式导轴瓦间隙的检查分块式导轴瓦间隙与要求值的偏差大于±0.02mm,相邻两块瓦的间隙差大于0.02mm,间隙调整后，锁定不可靠。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护筒式导轴瓦间隙的检查筒式导轴瓦间隙允许偏差，不满足在分配间隙值的士20%以内，瓦面未保持垂直。类型：设备损坏后果：财产损失低风险IIf岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护导轴瓦托板与绝缘垫的检查安装后导轴瓦托板与绝缘垫有间隙；螺栓未紧固；油槽中心体瓦底的绝缘垫，两层未错开安装；垫板与轴颈的间隙不满足3mm〜5nlm要求。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护

132序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施油槽装复油槽煤油渗漏试验的检查油槽未按要求做煤油渗漏试验。类型：设备损坏、火灾后果：人身伤害、财产损失低风险岗位煤油渗漏试验至少保持4h无渗漏现象，做完渗漏试验后不宜再拆卸。正确使用干粉、二氧化破灭火器等；火灾事故现场处置方案每年至少进行一次演练油槽冷却器及其连接件严密性耐压试验的检查油槽冷却器及其连接件严密性耐压试验不符合规程5.15的规定类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位油槽内转动部分与固定部分的轴向间隙的检查油槽内转动部分与固定部分的轴向间隙，不满足顶转子要求，其径向间隙不符合设计规定，沟槽式密封毛毡装入槽内不满足1mm左右的压缩量，密封毛毡与转轴接触紧密。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位挡油管（筒）外圆的检查挡油管（筒）外圆不满足以下要求：与机组同心，中心偏差不大于1.0mm,并应满足挡油圈外圆与轴颈类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位

133序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施内圆的径向距离与平均距高的偏差不大于土10%。油槽油面高度及润滑油的检杏油槽油面高度不符合设计要求：偏差不位大于土5mm；润滑油的牌号不符合设计要求。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位注油前检查油质，油质应符合GB11120的规定。推力轴承外循环冷却装置和管路推力轴承外循环冷却装置和管路的检查推力轴承外循环冷却装置和管路，未清扫干净，未按设计要求做耐压试验。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位推力轴承高压油顶起装置的装复系统油管路的清扫及耐压试必系统油管路未清扫干净，未按设计要求做耐压试验.类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位用油泵向油系统连续打油，直至出油油质合格为止。溢流阀开启压力的检查溢流阀的开启压力不符合设计规定，各单向阀不满足以下要求：在反向压力状态下做严密性耐压试验，在0.5、0.75及1倍反向工作压力下各保持类型：设备损坏后果：人身伤害、财产损失低风险岗位

134序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施lOmin.均不得渗漏。推力瓦节流阀油流流量的检分在工作压力下，未调整各推力瓦节流阀油流流量，使各推力瓦与镜板的间隙相互差不大于0.02mm,此时转子顶起高度未在0.03nlm〜0.06mm范围内类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位内水冷却系统及蒸发冷却系统的装复内水冷却系统及蒸发冷却系统的装复检查内水冷却系统装复不符合10.9的规定，蒸发冷却系统装复不符合10.10的规定。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位空气冷却器装复严密性耐压试验的检查严密性耐压试验不合格类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位整体正向或反向充水试验的检查各管路、接头渗漏。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位空气冷却器全部回装后，进行整体正向或反向充水试验。

135序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施空气冷却器连接管路的检查空气冷却器连接管路，未设置防止结露的措施类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位设置泡沫管套。测温装置的总绝缘电阻的检各测温装置的总绝缘电阻，小于0.5MG,有绝缘要求的轴承，在每个温度计安装后，对轴瓦的绝缘电阻不符合表10第7项的要求。类型：设备损坏、触电后果：人身伤害、财产损失低风险岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护岗位应急处置卡正确穿戴安全帽、绝缘手套、绝缘胶鞋定子线圈测温定子线圈测温装置的端子类型：设备损坏后果：财产损失发电机测温装置的装复装置的端子板检杳板，放电空气间隙，不满足0.3mm~0.5mm。低风险岗位轴承油槽封闭前测温装置的检查轴承油槽封闭前，测温装置不满足以下要求：进行检查，各电阻温度计电阻值相互差应不大于1.5%,对地绝缘良好，应无开路、短路现象，信号温度计指示应接近当时被测温度，温度计引线应固定牢靠。类型：设备损坏、触电后果：人身伤害、财产损失低风险3/JL.岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护岗位应急处置卡正确穿戴安全帽、绝缘了真、绝缘胶鞋触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练温度计及测温开关标号的检查温度计及测温开关标号，与瓦号、冷却器号、绕组槽号不一致类型：设备损坏后果：财产损失低风险Ml/-I,闵位

136序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施振动摆度、局部放电、空气间隙等监测系统的装复振动摆度、局部放电、空气间隙等监测系统装复检查振动摆度、局部放电、空气间隙等监测系统的装复不符合制造厂和GB/T28570的规定。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位自动化元件（装置）及其系统的装复自动化元件（装置）及其系统的检修试验自动化元件（装置）及其系统的检修试验不符合DUT619的规定，动作不正确。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位自动化元件（装置）二次回路绝缘电阻的检查回装前后应测试自动化元件（装置）二次回路的绝缘电阻，小于0.5MQ。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位自动化元件（装置）的接线检查自动化元件（装置）的接线未恢复至拆除前状态，误接线。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位集电环的安装集电环的安装检查集电环的安装水平偏差大于2mm,不符合7.3.4。的规定。类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位

137序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施附件的装复消防系统，主轴补气系统、上下挡风板，上下盖板，顶罩，加热器，照明，梯子、栏杆、铭牌等附件的装复检查发电机消防系统，主轴补气系统、上下挡风板，上下盖板，顶罩，加热器，照明，梯子、栏杆、铭牌等附件的装复不符合设计要求。类型：设备损坏、火灾后果：人身伤害、财产损失一般风险部门工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进行监护正确穿戴安全帽、绝缘手套、绝缘胶鞋正确使用干粉、二氧化破灭火器等；火灾事故现场处置方案每年至少进行一次演练部件组装、总体装复发电机内、外的清扫检查部件组装、总体装复后，对发电机内、外未进行全面清扫检查，转动部分与固定部分间隙不符合有关要求类型：设备损坏后果：财产损失低风险岗位工作负责人、专责负责人应始终在工作现场，对工作班成员进彳］'监护

138序号风险点作业活动名称作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施机组启工作负责动前围人、专责负绕转子发电机空气间隙的检查机组启动前，未围绕转子类型：后果:设备损坏财产损失责人应始终圆周拉通发电圆周拉通发电机空气问隙.低风险岗位在工作现场，对工作机空气班成员进行间隙监护

139附录D（资料性附录）设备设施风险分级管控清单D.设备设施风险分级管控清单见表D。表D设备设施风险分级管控清单（参考样本）风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1坝体（碾压式土石坝）1坝顶无裂缝、异常变形、积水或植物滋生等现象：排水系统无堵塞、淤积或损坏，路缘石完整；灯柱无歪斜，线路和照明设备完好；防浪墙结构无开裂、松动、架空、变形和倾斜等情况；无堆放杂物、晾晒粮食等违规现象.类型：滑坡后果：洪涝灾害、财产损失风险单位1.制定工程检查巡查、维修养护制度。2.巡视检查：①日常巡视检查：4〜1次/月，汛期视汛情增加次数；②年度巡视检查：每年汛前、汛后、用水期前后和冰冻严重时，应进行全面或专门的检查，一般每年不少于2次；③特别巡视检杳：当水库遭遇到强降雨、大洪水、有感地震，以及库水位骤升骤降或持续高水位等情对《山东省水库工程运行管理规程（试行）》、《土石坝安全监测技术规范》、工程检查巡查制度、维修养护制度等制度规程进行培训。配备救生衣、防滑鞋。配备防暑、防寒等必要劳动防护用品。配备水库应急抢险常备队伍和预备队伍，配备冲锋舟、救生衣、块石、钢丝绳、尼龙袋等应急物资、装备，编制防汛抢险应急预案和水库大坝溃坝应急预案，制定管涌、滑坡现场处置方案，每年开展一次应急演练。2迎水坡无裂缝、剥落、滑动、隆起、塌坑、冲刷、兽洞或植物滋生等现象：块石护坡无块石缺失、翻起、松动、塌陷、垫层流失、架空或风化变质等损坏现象；彼护坡面板之间接缝、止水设施正常，面板表面无不均匀沉陷，面板和趾板接触处无沉降、错动、张开情况，混凝土面板无破损、裂缝，面板无溶蚀或水流侵蚀现象；近坝水面有无冒泡、变浑、漩涡等异常现象。类型：滑坡、溃坝、淹溺后果：洪涝灾害、财产损失、人身伤害风险单位

140风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施3背水坡及坝趾无裂缝、剥落、滑动、隆起、塌坑、雨淋沟、散浸、积雪不均匀融化、冒水、渗水、流土、管涌等现象；无兽洞、蚁穴；草皮护坡植被完好，无荆棘、灌木、乔木；表面排水系统通畅，无裂缝或损坏，沟内无垃圾、泥沙淤积或长草等情况：滤水坝趾、减压井（或沟）等导渗降压设施无异常或破坏现象：排水反滤设施排水通畅，渗水水量、颜色、气味及浑浊度、酸碱度、温度无变化。类型：滑坡、管涌、溃坝后果：洪涝灾害、财产损失、人身伤1单位况，发生比较严重的破坏现象或出现危险迹象时，应组织特别检杳，必要进行连续监视，并上报主管部门。水库放空时应进行全面巡查。3.巡视检杳后认真填写检查记录。4.大坝坝顶确需兼做公路的，须经科学论证和县级以上地方人民政府大坝主管部门批准。5.坝顶兼做公路的,设置限载、限速等标志并保持完好。6.设置水深危险、禁止入内等警示标志。4坝趾近区坝趾近区无阴湿、渗水、管涌、流土或隆起等；排水设施是否完好类型：滑坡、管涌、溃坝后果：洪涝灾害、财产损失、人身伤害单位坝体与岸坡连接处坝端与岸坡连接处无错动、开裂及渗类型：滑坡、溃坝、淹溺后果：洪涝灾害、财产损失、人身伤害5水等情况；两岸坝端连接段无裂缝、滑动、滑坡、崩塌、溶蚀、隆起、塌单位坑、异常渗水和蚁穴、兽洞等。

141风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施6坝端岸坡无裂缝、塌滑迹象；护坡无隆起、塌陷或其他损坏情况；下游岸坡地下水露头及绕坝渗流正常。类型：滑坡、溃坝后果：洪涝灾害、财产损失、人身伤害较大风险单位7坝体与建筑物连接处无错动、开裂、滑动、滑坡、崩塌、及渗水等情况。类型：坍塌、淹溺后果：洪涝灾害、财产损失、人身伤害较大风险单位2溢洪道1进水渠1、翼墙无损坏、倾斜、裂缝，伸缩缝填料无损失；2、护坡完好，排水孔通畅，无塌陷等损坏现象；3、渠底混凝土无剥落、漏筋、裂缝，无异常磨损；4、水面无威胁工程的漂浮物，水流平顺，流态正常，无壅水或堵塞现象。类型：坍塌、淹溺、高处坠落；后果：洪涝灾害、财产损失、人身伤害较大风险1较大风险单位临边设置护栏且保持完好。1.制定工程检查巡查、维修养护制度。2.巡视检查：①日常巡视检查：4~1次/月，汛期视汛情增加次数；②年度巡视检查：每年汛前、汛后、用水期前后和冰冻严重时，应进行全面或专门的检查，一般每年不少于2次：③特别巡视检查：当水库遭遇到强降雨、大洪水、有感地震，以及库水位骤升骤降对《山东省水库工程运行管理规程（试行）》、《土石坝安全监测技术规范》、工程检查巡查制度、维修养护制度等制度规程进行培训。配备救生衣、防滑鞋1.及时上报；2.配备橡皮艇，救生圈，救生衣等救援物资；3.制定淹溺、高出坠落事故现场处置方案，定期演练。2控制段堰顶或闸室、闸墩、胸墙、边墙、溢流面、底板应无裂缝、渗水、剥落、冲刷、磨损、空蚀等现象：伸缩缝、排水口完好。类型：淹溺、高处坠落；后果：洪涝灾害、财产损失、人身伤害单他3泄槽流态正常。边墙、底板无沉陷、塌坑、裂缝，爬梯无锈蚀、松动，伸缩缝、排水口完好。类型：坍塌、淹溺、高处坠落；后果：财产损失、人身伤单位

142风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施害或持续高水位等情况，发生比较严重的破坏现象或出现危险迹象时，应组织特别检查，必要进行连续监视，并上报主管部门。水库放空时应进行全面巡查。3.巡视检查后认真填写检查记录；4.临边护栏设置水深危险、禁止翻越等警示标o4消能防冲设施无冲刷损坏或砂石、杂物堆积等；伸缩缝、排水口完好。类型：淹溺；后果：财产损失、人身伤害较大风险单位5出水渠海漫、下游河床及岸坡应无异常冲刷、淤积和波浪冲击破坏等情况。类型：坍塌、淹溺：后果：财产损失、人身伤害低风险班组6闸室交通桥外观整洁、结构完整，无裂缝、变形、破损、沉陷等缺陷；伸缩缝填料无流失；护栏、路灯保持完好，桥面排水孔泄水通畅。类型：车辆伤害，高处坠落；后果：财产损失、人身伤1*位临边设置护栏且保持完好。1.制定工程检杳巡查、维修养护制度。2.交通桥桥两端应设立限载、限速、限高等警示标志。3.临边护栏设置禁止翻越等警示标志。4.巡视检查：①日常巡查。每月不少于1次次，汛期视汛情增对《山东省水库工程运行管理规程（试行）》、《桥梁管理养护办法》、工程检查巡查制度、维修养护制度等制度规程进行培训。

143风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1加次数，达到设计水位后每天至少一次；②年度检查。每年汛前、讯后及局水位、死水位、低气温时，管理单位负责人应组织全面检查每年2-3次；③特别检杳。当坝区及其附近发生有感地震或遭受大洪水以及发生其他特殊情况是，管理单位负责人应立即组织检查，并上报主管部门。5.巡视检查后认真填写检杳记录。6.确需兼做公路的，须经科学论证。71:作桥桥体无变形、整无损坏。裂缝、破损等；护栏完类型：高处坠落、淹溺；后果：财产损失、人身伤害•般风险部门出入口设置封闭设施，临边设置护栏且保持完好。1.制定工程检查巡查、维修养护制度；2.巡视检查：①日常巡视检查：4〜1次/月，汛期视汛情增加

144风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施次数；②年度巡视检查：每年汛前、汛后、用水期前后和冰冻严重时，应进行全面或专门的检查，一般每年不少于2次；③特别巡视检查：当水库遭遇到强降雨、大洪水、有感地震，以及库水位骤升骤降或持续高水位等情况，发生比较严重的破坏现象或出现危险迹象时，应组织特别检查，必要进行连续监视，并上报主管部门。3.巡视检查后认真填写检查记录。4.出入口、临边护栏设置闲人免进、禁止翻越等警示标志。

145风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施8闸门（含检修闸门）无变形、裂纹、脱焊、锈蚀及损坏现象；门槽无卡堵、气蚀等情况；支承行走机构运转灵活；开度指示器清晰、准确;止水设施完好;吊点结构牢固。类型：设备停运、设备损坏；后果：洪涝灾害、财产损失、人身伤11口位.1.制定工程检查巡查、闸门维修养护制度。2.巡视检查：日常巡视检查：①日常检查不少于1次/月，汛期增加检查次数；②定期检查不少于2次/年，由单位或上级主管部门在汛期前后、供水前后检查。③专项检查：发现隐患、异常或进行技术再造时由管理单位或上级主管部门组织专业人员进行。3.巡视检查后认真填写检查记录。4.汛期前应按照调度权限对设备进行试车试验，并做好调度记录。对《山东省水库工程运行管理规程（试行））、《水闸技术管理规程》SL75-2014.工程检查巡查制度、维修养护制度等制度规程进行培训。配备救生衣、防滑鞋1.及时上报；2.配备橡皮艇，救生圈，救生衣等救援物资：3.制定设备设施事故应急预案，定期演练。9启闭机启闭机运转灵活、制动准确可靠，无腐蚀和异常声响；钢丝绳无断丝、磨类型：设备停运、设备损坏：单位1.传动部位设置安全防护设1.制定工程检杳巡查、启闭机维修养护对《山东省水库工程运行管理规程制定设备设施事故应急预案，

146风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施损、锈蚀、接头松动、变形：零部件无缺损、裂纹、磨损及螺杆无弯曲变形；油路通畅无渗漏，油量、油质符合规定要求等。后果：洪涝灾害、财产损失、人身伤1施;2.定期对液压油杂质、水分检验过滤，达不到GB/T30507要求时，及时更换；3.钢丝绳、螺杆等部位润滑剂已发干或变质时及时保养。制度：2.制定启闭机操作规程；3.巡视检查：日常巡视检杳：①日常检杳不少于1次/月，汛期增加检查次数；②定期检查不少于2次/年，由单位或上级主管部门在汛期前后、供水前后检查。③专项检查：发现隐患、异常或进行技术再造时由管理单位或上级主管部门组织专业人员进行；4.巡视检查后认真填写检查记录。5.汛期前应按照调度权限对设备进行试车试验，并做好调度记录；6.闸门运行工持证上岗。（试行）》、工程检杳巡杳制度、启闭机维修养护制度、启闭机操作规程、等制度规程进行培训.定期演练。

147风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施10检修闸门起重设备结构无损坏，桥架或桁架无缺损、弯曲、上拱、屈曲及伸缩臂的过度磨损痕迹、焊接开裂、螺栓和其他紧固件松动现象，主要结构件无裂纹、变形和严重腐蚀。类型：设备损坏、高空坠落、火灾；后果：财产损失、人身伤害较大风险单位根据《起重机械安全规程总则》GB6067.1-2015中18.3维护，进行日常维护或根据制造厂的操作使用说明书进行日常维护。1.制定工程检查巡查、检修起重机维修养护制度。2.巡视检杳：①日常巡视检查：不少于1次/月：②专项检查：起重机械停止使用一年以上，按照《起重机械安全规程第五部分桥式门式起重机》(GB6067.5-2014)的18.1.2规定进行检查。3.巡视检查后认真填写检杳记录。4.持特种设备作业人员证上岗。或根据制造厂的操作使用说明书进行检杳、检修。对《操作使用说明书》、《起重机械安全规程》GB6067-2015.《起重机设计规范》GB/T3811-2008等进行培训。配备安全帽、防滑鞋1.立即上报；2.、配备灭火器、电铃(报警器)，必要时配备通信联络装置；3.制定起重设备安全事故现场处置方案，定期演练

148风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施11启闭机房外观整洁、结构完整，满足消防要求，无裂缝、漏水、沉陷等缺陷；梁、板等主要构件及门窗、排水等附件完好：通风、防潮、防水满足安全运行要求：避雷针、避雷带应安装位置正确，固定牢靠，针体垂直，防腐良好，焊接固定、焊缝饱满无遗漏，螺栓固定的应备冒等防松零件齐全，且与避雷引下线连接可靠。类型：坍塌、设备损坏：后果：财产损失、人身伤害一般q险部门设置防鸟网、防鼠板1.制定维修养护制度。2.设置闲人免进等警示标识且保持完好■3.巡视检查：日常巡视检查：①日常检查不少于1次/月，汛期增加检查次数；②定期检查不少于2次/年，由单位或上级主管部门在汛期前后、供水前后检查。③专项检查：发现隐患、异常或进行技术再造时由管理单位或上级主管部门组织专业人员进行：4.巡视检查后认真填写检查记录。5.避缶,设施应由具备相关资质单位进行1次/年的定期检测。对《山东省水闸工程运行管理规程（试行）》、《水工建筑物检查巡查制度》、《水工建筑物维修养护制度》等规范制度规程进行培训。正确使用个体防护用品，如安全帽、防护手套、防滑鞋、绝缘鞋等。1、立即上报；2、配备橡皮艇，救生圈，救生衣，救生绳等救援物资。3、制定设备设施事故应急预案，定期演练。

149风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施12闸门启闭及运行控制系统闸门开度、荷重装置及接触器工作正常，电器闭锁装置动作灵敏可靠。类型：设备停运、设备损坏、触电、火灾。后果：财产损失、非计划停水、人身伤害。低风险岗位设备周围划定警示标线，悬挂操作规程牌、设备名称牌、管理责任牌等。1、制定电气设备巡视检杳制度，电气设备维修养护制度、操作规程。2、运行设备前后对设备进行检杳并填写检杳记录。3、有电危险等警示标志齐全。4、配备必要的消防设施5、每年一次定期试验。6、操作人员经培训后持证上岗。对《水闸技术管理规程》、《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》、电气设备巡视检查制度、电气设备维修养护制度、操作规程等进行培训学习。正确使用个体防护用品，如安全帽、防护手套等。配备干粉、二氧化碳灭火器等，制定设备设施事故应急预案，触电、火灾现场处置预案，定期演练13防雷接地接地电阻符合要求；避雷针及线路无腐蚀损坏，避雷器工作正常.类型：设备停运、设备损坏、触电、火灾。后果：财产损失、非计划停水、人身伤害。低风险岗位每年委托取得气象主管机构颁发资质认定的单位进行一次防雷接地装置检测。

150风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施3放水洞1竖井引桥（放水洞引桥一般不采用悬索桥）桥体无变形、裂缝、破损等；护栏完整无损坏，离地面高出要1.2M以上。悬索桥：1.主缆和吊索无断丝、无腐蚀，吊索所有接口处密封橡胶圈及密封压环密封完好。2.索鞍无锈蚀、无裂缝。3、锚固系统：重力锚固不倾覆或滑移、无裂缝、转动、下沉。3,桥面无磨耗、损伤、劣化、腐蚀、断裂、变形。类型：高处坠落、淹溺、坍塌后果：人身伤害、财产损失•股风险部门1.出入口设置封闭设施，临边设置护栏且保持完好。2.悬索桥1-3年定期由专业人员对钢丝绳导入干空气进行防湿防腐保养。1.制定工程检查巡查、维修养护制度；2.巡视检查：①日常巡视检查：4〜1次/月，汛期视汛情增加次数；②年度巡视检查：每年汛前、汛后、用水期前后和冰冻严重时，应进行全面或专门的检查，一般每年不少于2次；③特别巡视检查：当水库遭遇到强降雨、大洪水、有感地震，以及库水位骤升骤降或持续高水位等情况，发生比较严重的破坏现象或出现危险迹象时，应组织特别检杳，必要进行连续监视，并上报主管部门。3.巡视检查后认真填写检查记录。对《山东省水库工程运行管理规程（试行）》、工程检查巡查制度、维修养护制度等制度规程进行培训。配备救生衣、防滑鞋立即上报，配备救生圈、救生艇等防护救援设备。制定淹溺事故现场处置预案，定期演练。2启闭机房外观整洁、结构完整，满足消防要求，无裂缝、漏水、沉陷等缺陷：梁、板等主要构件及门窗、排水等附件完好；通风、防潮、防水满足安全运行要求；避雷针、避雷带应安装位置正确，固定牢靠，针体垂直，防腐良好，焊接固定、焊缝饱满无遗漏，螺栓固定的应备冒等防松零件齐全，且与避雷引下线连接可靠。类型：坍塌、设备损坏：后果：财产损失、人身伤害一般风险部门设置防鸟网、防鼠板对《山东省水库工程运行管理规程（试行）》、《水工隧洞安全监测技术规范》（SL764-2018）,工程检查巡查制度、维修养护制度等制度规程进行培训。戴安全帽、防护手套、防滑鞋配备干粉、二氧化碳等灭火器

151风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施4.出入口、临边护栏设置闲人免进、禁止翻越等警示标志。3竖井井身结构完好无裂缝，渗水、空蚀、或其他损坏现象：塔身无倾斜或无不均匀沉降。类型：坍塌后果：人身伤害、财产损失、非计划停水一般风险部门临边设置防护栏杆1.制定工程检查巡查制度、维修养护制度。2.巡视检查：①日常巡查：运行期每月不宜少于1次：洞内放空时应进行洞内项目检查。②年度巡查：运行期第一年的年度巡视检查不应少于2次，以后可为每年1次：③特殊巡查：发生危及隧洞安全运行的特殊情况时，应进行特殊巡视检查。3.巡视检查制定放水洞险情现场处置方案；配备抢险队伍及设备物资4进口段进水口无损坏、倾斜、裂缝；进水口前方库（池）水流顺畅、进流均匀，闸门槽无泥沙淤积，进水口口门无漂浮物堵塞。类型：坍塌、淤堵后果：财产损失、非计划停水一般风险部门设置拦污栅，且无变形、无裂纹、无缺损。5洞身洞（管）身无裂缝、空蚀、坍塌、鼓起、渗水、混凝土碳化等：伸缩缝、沉陷缝、排水孔正常；放水时洞内声音正常。类型：坍塌、溃坝后果：人身伤害、洪涝灾害、财产损失、非计划停水■大风险单位配备安全帽、照明器具、防滑鞋、救生衣、救生绳、有毒

152风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施后认真填写检查记录。有害气体检测设备6出口段出水口在放水期水流形态、流量正常，停水期间无渗漏；无裂缝、无塌滑；排水沟水流通畅，排水孔工作正常；渗水量无变化。类型：坍塌、高处坠落、淹溺：后果：财产损失、非计划停水、人身伤害低风险岗位临边设置护栏。1.制定工程检查巡查、维修养护制度。2.巡视检查：①日常巡视检查：4~1次/月，汛期视汛情增加次数；②年度巡视检查：每年汛前、汛后、用水期前后和冰冻严重时，应进行全面或专门的检查，一般每年不少于2次；③特别巡视检查：当水库遭遇到强降雨、大洪水、有感地震，以及库水位骤升骤降或持续高水位等情况，发生比较严重的破坏现象或出现危险迹象时，应组织特别检查，必要进行连戴安全帽、穿防滑鞋制定高处坠落、淹溺事故现场处置方案，并定期演练7消能设施无冲刷、磨损、淘刷或砂石、杂物堆积等现象，下游河床及岸坡无异常冲刷、淤积和波浪冲刷破坏等情况。类型：高处坠落、淹溺；后果：财产损失、人身伤害低风险岗位临边设置护栏。

153风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施续监视，并上报主管部门。3.巡视检查后认真填写检查记录；4.临边护栏设置水深危险、禁止翻越等警示标志。8闸门无变形、裂纹、脱焊、锈蚀及损坏现象；门槽无卡堵、气蚀等情况；支承行走机构运转灵活；开度指示器清晰、准确;止水设施完好;吊点结构牢固。类型：设备停运、设备损坏；后果：洪涝灾害、财产损失、非计划停水■单位1.制定工程检查巡查、闸门维修养护制度。2.巡视检查：日常巡视检查：①日常检查不少于1次/月，汛期增加检查次数；②定期检查不少于2次/年，在汛期前后、供水前后检查。③专项检杳：发现隐患、异常或进行技术再造时由管理单位或上级主管部门组织专业人员进行。3.巡视检查后认真填写检杳记录。4.汛期前应按照调对《山东省水库工程运行管理规程（试行）》、《水闸技术管理规程》SL75-2014、工程检查巡查制度、维修养护制度等制度规程进行培训。制定设备设施事故应急预案，定期演练。

154风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1度权限对设备进行试车试验，并做好调度记录。9拦污栅迎水面无异物撞击引起的变形，连接螺栓无松动、变形、损伤、老化、脱落等，构配件涂层良好，无锈蚀、脱漆现象。事故类型：设备损坏；风险后果：财产损失一般风险部门1.制定检查巡杳制度、维修养护制度。2.巡视检杳：①洞内放空时应进行检查。②年度巡查：运行期第一年的年度巡视检查不应少于2次，以后可为每年1次：③特殊巡杳：发生危及隧洞安全运行的特殊情况时，应进行特殊巡视检查。3.巡视检查后认真填写检查记录。配备工作服、救生衣、救生圈、防护鞋救生绳等10启闭机启闭机运转灵活、制动准确可靠，无腐蚀和异常声响；钢丝绳无断丝、磨损、锈蚀、接头松动、变形；零部件无缺损、裂纹、磨损及螺杆无弯曲变形；油路通畅无渗漏，油量、油质符合规定要求等。类型：设备停运、设备损坏；后果：洪涝灾害、财产损失、人身伤害•1.传动部位设置安全防护设施;2.定期对液压油杂质、水分检验过滤，达不到GB/T305071.制定检查巡查、启闭机维修养护制度；2.制定启闭机操作规程;3.巡视检查：日常巡视检查：①日常检查对《山东省水库工程运行管理规程（试行）》、工程检查巡查制度、启闭机维修养护制度、启闭机操作规制定设备设施事故应急预案，定期演练。

155风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施低风险要求时，及时更换；3.钢丝绳、螺杆等部位润滑剂已发干或变质时及时保养。不少于1次/月，汛期增加检杏次数；②定期检查不少于2次/年，由单位或上级主管部门在汛期前后、供水前后检查。③专项检查：发现隐患、异常或进行技术再造时由管理单位或上级主管部门组织专业人员进行；4.巡视检查后认真填写检查记录。5.汛期前应按照调度权限对设备进行试车试验，并做好调度记录：6.闸门运行工持证上岗。1.制定检查巡查、维修养护制度程等进行培训。11出口闸阀外观应平整、无锈蚀、无飞边、无棱角、标记应清晰、端正、涂层应平整、色泽一致、不应有流痕、挂漆、漏漆、脱落、起泡等缺陷。阀体无有害变形，操作时各部位灵活可靠，无卡阻。阀板在开启或关闭时稳定，驱动机构保证使阀板能稳定地停留在任意位置类型：设备损坏、设备停运后果：非计划停水、财产损失岗位橡胶密封圈应有良好的耐磨性、抗腐蚀性、抗冲击性及抗老化（30年以上等性能）对闸阀使用说明进行培训穿戴工作服、防护手套制定设备设施事故应急预案，定期演练。

156风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施12检修闸门起重设备（电动葫芦）电动葫芦应无变形、损伤和锈蚀，其中钢丝绳不得有锈蚀、损伤、弯折、打环、扭结、裂嘴和松散现象。各受力件无裂纹、永久变形和油漆脱落，各连接处应无松动现象；钢丝绳无断裂，卷筒无裂纹，滑轮槽光洁平滑，制动有效。类型：触电、物体打击、设备损坏后果：人身伤害、财产损失低风险岗位对所有需要润滑的运动零件或器件定期进行润滑，严格遵守制造厂规定的润滑部位（点），润滑保养级别和润滑形式。1.制定工程检查巡查、设备维修养护制度；2.制定电动葫芦操作规程；3.巡视检查：日常巡视检杳：①日常检杳不少于1次/月；②定期检查不少于2次/年，在汛期前后、供水前后检查。③专项检查：发现隐患、异常或进行技术再造时由管理单位或上级主管部门组织专业人员进行；4.巡视检查后认真填写检查记录：5.电动葫芦应由专人操纵，操纵者应充分掌握安全操作规程，严禁歪拉斜吊对电动葫芦操作规程、《起重机械安全规程》GB6067-2015.《起重机设计规范》GB/T3811-2008ig行培训戴安全帽、防护手套1.立即上报；2.制定起重设备安全事故现场处置方案，定期演练。

157风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施13闸门启闭及运行控制系统闸门开度、荷重装置及接触器工作正常，电器闭锁装置动作灵敏可靠。类型：设备停运、设备损坏、触电、火灾。后果：财产损失、非计划停水、人身伤害。低风险岗位设备周围划定警示标线，悬挂操作规程牌、设备名称牌、管理责任牌等。1、制定电气设备巡视检杳制度，电气设备维修养护制度、操作规程。2、运行设备前后对设备进行检杳并填写检杳记录。3、有电危险等警示标志齐全。4、配备必要的消防设施5、每年一次定期试验。6、操作人员经培训后持证上岗。对《水闸技术管理规程》、《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》电气设备巡视检查制度、电气设备维修养护制度、操作规程等进行培训学-'J正确使用个体防护用品，如安全帽、防护手套等。配备干粉、二氧化碳灭火器等，制定设备设施事故应急预案，触电、火灾现场处置预案，定期演练14防雷接地接地电阻符合要求；避雷针及线路无腐蚀损坏，避雷器工作正常。类型：设备停运、设备损坏、触电、火灾。后果：财产损失、非计划停水、人身伤害。低风险岗位每年委托取得气象主管机构颁发资质认定的单位进行一次防雷接地装置检测。

158风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施4.1水轮发电机组1机组运行监控机组状态显示正常，运行参数显示正常.类型：设备损坏后果：非计划停水低风险岗位线路穿管防护1.制定设备巡回检查制度、交接班制度、设备缺陷管理制度：2.值班人员应按设备巡回检查制度要求，对运行设备定时、定点按巡视路线进行巡视检查.对《水轮发电机运行规程》DL/T751-2014.《农村水电站技术管理规程》SL529-2011,设备巡回检查制度、交接班制度、设备缺陷管理制度等制度规程进行培训。2保护装置保护装置运行正常，信号显示正确，机组各保护投入正确，无报警信号。类型：设备损坏后果：非计划停水k\单位立即组织检修3发电机运转声音正常，无异音、异味和异常振动。类型：设备损坏、机械伤害后果：非计划停水•般风险部门1.传动部位设置安全防护设施；2.钢丝绳、螺杆等部位润滑剂已发干或变质时及时保养;3.润滑油达到运行时间及时更换。L制定设备巡回检杳制度、交接班制度、设备缺陷管理制度；2.值班人员应按设备巡回检查制度要求，对运行设备定时、定点按巡视路线进行巡视检查；3.严格执行水汽油管路着色规定：供油管底色红色，排油管底色黄色，供水管底色蓝配备听力防护罩4振动摆度测量装置振动摆度测量装置运行正常，各部位振动摆度正常。类型：设备损坏后果：非计划停水低风险岗位传动部位设置安全防护设施

159风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施5集电环、刷架、电刷、5线等各部位清洁、完整，接线紧固、运行中电刷无火花、跳动，电刷磨损量正常，与刷握无卡住现象，电刷引线无发黑、断线。类型：设备损坏、触电后果：非计划停水、人身伤害低风险岗位工作面设置绝缘胶垫色，排水管底色绿色，压缩空气管底色白色，消防水管底色橘黄色；4..每年一次对水轮发电机、油水气系统进行评级。配备绝缘手套、绝缘鞋、急救箱触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练6发电机引出线引出线连接处及中性点连接处无过热现象。类型：设备损坏、火灾、触电后果：非计划停水、人身伤害低风险岗位线路穿管防护配备绝缘手套、绝缘鞋、急救箱1.配备干粉、二氧化碳等灭火器；2.火灾事故现场处置方案每年至少开展一次演练；3.触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练。7定子、转子系统定子绕组、定子铁芯、转子回路运行正常，各表计指示正确，各元件与接头无发热类型：设备损坏、火灾、机械伤害后果：非计划停水、人身伤害、财产损失一般风险部门8推力、上导、下导轴承油槽油槽油位、油色、油温正常，排油雾装置正常，各部位无甩油、漏油及积油积水现象。类型：设备损坏、火灾后果：非计划停水、人身伤害、财产损失低风险岗位配备干粉、二氧化碳等灭火器火灾事故现场处置方案每年至少开展一次演练9气、水系统进出风温度正常，冷却水压力正常，阀门位置正确，管路完好无渗漏，无过热或结露现象.类型：设备损坏、灼烫后果：非计划停水、低风险岗位配备急救箱

160风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施人身伤害10端子箱各连接端子连接牢固，无发热变色现象类型：设备损坏、触电后果：非计划停水低风险岗位1.制定设备巡回检查制度、交接班制度、设备缺陷管理制度；2.值班人员应按设备巡回检杳制度要求，对运行设备定时、定点按巡视路线进行巡视检查：3.每年一次对水轮发电机、油水气系统进行评级。4.2水轮机1水轮机整体情况运转声音正常，无异常振动。类型：设备损坏后果：非计划停水、财产损失低风险岗位1.制定设备巡回检查制度、交接班制度、设备缺陷管理制度。2.值班人员应按设备巡回检查制度要求，对运行设备定时、定点按巡视路线进行巡视检查。3.严格执行水汽油管路着色规定：供油管底对《水轮发电机运行规程》DL/T751-2014,《立式水轮发电机检修技术规程》DLT817-2014、农村水电站技术管理规程》SL529-2011,设备巡回检查制度、交配备听力防护罩2蜗壳、尾水管各部位结构完整，无漏水、剧烈振动现象。类型：设备损坏后果：非计划停水、财产损失低风险岗位设置蜗壳进人门、尾水管进人门等流道进入1')3主轴密封润滑冷却水压力、流量值指示正常，渗漏水量正常，轴承温度不超过规定值。类型：设备损坏后果：非计划停水、财产损失低风险岗位A、B、C级检修项目；使用测温枪进行温度测

161风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施量色红色，排油管底色黄色，供水管底色蓝色，排水管底色绿色，压缩空气管底色白色，消防水管底色橘黄色。4.A级检修间隔6T0年，停用30-90天；B级检修间隔3-5年，停用时间20-60天；C级检修间隔0.5-2年，停用时间5-12天。5.每年一次对水轮机、油水气系统进行评堀接班制度、设备缺陷管理制度等制度规程进行培训。4调节系统调节系统工作正常类型：设备损坏后果：非计划停水、财产损失低风险岗位5导水机构导水机构工作正常类型：设备损坏后果：非计划停水、财产损失低风险岗位解列停机6顶盖顶盖各部件无松动，渗漏水量、水位正常，顶盖排水泵运行时间及启动频率正常；自流排水孔保持畅通。类型：设备损坏后果：非计划停水、财产损失低风险«11fJL.岗位顶盖排水泵设置自动启停和报警功能解列停机7油、气、水系统管路阀门状态正确，无渗漏，过滤器运行正常，各处压力在正常范围内。类型：设备损坏后果：非计划停水、财产损失低风险岗位配备急救箱4.3水轮机调速器及油压装置.1整体运行情况运行稳定，无异常摆动和振动现象。各仪表、信号灯指示正常，开关位置正确，各电气元器件无过热、异味、断线等异常现象.类型：设备损坏、触电后果：非计划停水、人身伤害、财产损失一般风险部门1.制定设备巡回检查制度、交接班制度、设备缺陷管理制度。2.值班人员应按设备巡回检查制度要求，对运行设备定时、定点按巡视路线进行巡视检查。3.严对《水轮发电机运行规程》DL/T751-2014.《立式水轮发电机检修技术规程》DLT817-2014、农村水电站技术管理规程》配备绝缘手套、绝缘鞋、急救箱1.备用电源投入；2.失去工作电源和备用电源，将调速器切手动运行；3.触电事故现场处置方案每年至少开展一次演

162风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施格执行水汽油管路着色规定：供油管底色红色，排油管底色黄色，供水管底色蓝色，排水管底色绿色，压缩空气管底色白色，消防水管底色橘黄色。4.每年一次对水轮机调速器、油水气系统进行评级。SL529-20U、设备巡回检杳制度、交接班制度、设备缺陷管理制度等制度规程进行培训。练。2滤油牌工作正常，无阻塞现象。类型：设备损坏后果：非计划停水、财产损失低风险岗位3传动机构各传动机构工作正常，销子及紧固件无松动或脱落。类型：设备损坏、机械伤害后果：非计划停水、人身伤害低风险岗位传动部位设置安全防护设施4机油油压、油位正常，油质合格，油温在允许范围内。类型：设备损坏后果：非计划停水低风险岗位润滑油达到运行时间及时更换配备急救箱5油路系统各管路、阀门、油位计无漏油、漏气、漏水现象；各阀门位置正确，主阀启闭无卡阻，操作回路无重大缺陷。类型：设备损坏后果：非计划停水低风险岗位1.联系检修人员处理；2.配备干粉、二氧化碳等灭火器；3..火灾事故现场处置方案每年至少开展一次演练。

163风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施6油泵运转正常，压力正常，无异常振动、无过热现象。类型：设备损坏、触电后果：非计划停水、人身伤害低风险岗位使用测温枪进行温度测量配备绝缘手套、绝缘鞋、急救箱触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练。7补气装置补气装置完好，工作正常，能可靠动作，管路通畅；强迫补气装置自动投入和退出；逆止装置密封可靠。类型：设备损坏后果：非计划停水低风险岗位4.4励磁系统1励磁系统各部位励磁变压器、整流器、自动励磁调节器、转子过电压保护及自动灭磁装置、起励设备等运行正常。类型：设备损坏、触电后果：非计划停水、人身伤害一般风险部门B级、C级检修项目；工作面设置绝缘胶垫1.制定设备巡回检查制度、交接班制度、设备缺陷管理制度。2.值班人员应按设备巡回检查制度要求，对运行设备定时、定点按巡视路线进行巡视检查。3.A级检修间隔6To年，停用30-90天；B级检修间隔3-5年，停用时间20-60天；C级检修间隔0.5-2年，停用时间5T2天。4.每年一次对励对《水轮发电机运行规程》DL/T751-2014,《立式水轮发电机检修技术规程》DLT817-2014、《农村水电站技术管理规程》SL529-2011,设备巡回检查制度、交接班制度、设备缺陷管理制度等制度规程进行培训。2表计指示各表计指示正常，信号显示与实际工况符合。类型：设备损坏后果：非计划停水低风险岗位B级、C级检修项目配备绝缘手套、绝缘鞋、急救箱1.发现信号显示与实际工况不符，立即检修、更换：2.触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练。3有关设备元器件各有关设备元器件在运行对应位置。类型：设备损坏后果：非计划停水低风险岗位B级、C级检修项目

164风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施4电磁部件各电磁部件无异声及过热现象。类型：设备损坏、触电后果：非计划停水、人身伤害一般风险部门B级、C级检修项目；使用测温枪进行温度测量。磁系统进行评级。配备绝缘手套、绝缘鞋、急救箱触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练。5流通部件各流通部件的接点、导线及元器件无过热现象，各熔断器无异常。类型：设备损坏、触电后果：非计划停水、人身伤害一般风险部门B级、C级检修项目；使用测温枪进行温度测配备绝缘手套、绝缘鞋、急救箱触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练。6通风部件工作正常，通风孔滤网等无堵塞。类型：设备损坏后果：非计划停水低风险岗位B级、C级检修项目7电源系统工作电源、备用电源、起励电源、操作电源等正常可靠。类型：设备损坏、触电后果：非计划停水、人身伤害一般风险部门B级、C级检修项目配备绝缘手套、绝缘鞋、急救箱触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练。4.5继电保护装置.1继电保护装置运行情况继电保护装置运行正常、信号指示正确，机组各保护连接片和切换开关投退位置正确、连接牢固，安全稳定控制装置运行方式正确。类型：设备损坏、触电后果：非计划停水、人身伤害低风险岗位C级检修项目；工作面设置绝缘胶垫1.制定设备巡回检查制度、交接班制度、设备缺陷管理制度。2.值班人员应按设备巡回检查制度要求，对运行设备定时、定点按巡视路线进行巡视检查。3.A对《水轮发电机运行规程》DL/T751-2014.《立式水轮发电机检修技术规程》DLT817-2014、《农村水电站技术管理规程》配备绝缘手套、绝缘鞋、急救箱触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练。2继电保护柜各插件、端子接线无松动，柜内交直流电源开关合上，电源指示正常，各显示屏工作正常。类型：设备损坏、触电后果：非计划停水、人身伤害低风险岗位C级检修项目；工作面设置绝缘胶垫配备绝缘手套、绝缘鞋、急救箱触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练。

165风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施3设备标示各设备标示正确，试验端子位置正确，接触良好。类型：设备损坏后果：非计划停水低风险岗位C级检修项目级检修间隔6-10年，停用30-90天；B级检修间隔3-5年，停用时间20-60天；C级检修间隔0.5-2年，停用时间5-12天。4.每年一次对继电保护装置进行评级。SL529-20U、设备巡回检杳制度、交接班制度、设备缺陷管理制度等制度规程进行培训。4元件元件无异音、异味和发热现象。类型：设备损坏后果：非计划停水低风险岗位C级检修项目；使用测温枪进行温度测量。5电压互感器电压互感器二次输入开关、装置电源开关在“合闸”位置。类型：设备损坏后果：非计划停水低风险岗位C级检修项目6时间与站内卫星授时装置时间一致。儿他低风险岗位C级检修项目4.6起后机（桥式）1结构件焊接检验经目测及探伤无裂纹及其他不连续的缺陷。类型：设备损坏、机械伤害后果：财产损失、人身伤害低风险岗位超声波检测：1级焊缝应进行100%的检验;2级和3级焊缝可根据具体情况进行抽检。L检验员检查并认定有必要进行表面探伤；2.探伤后评定合格等级；3.焊缝无损检测人员应取得相应无损检测资质，报告编制人员和签发人员应持有相应探伤方法的II级或II级以上资格证书；4.检测前进行安全

166风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施技术交底。2高强度螺栓连接1.高强度螺栓无松动；2.连接处构件接触面应保持干燥、整洁，无飞边、毛刺、焊接飞溅物、焊疤、氧化铁皮、污垢等，除设计要求外接触面不应涂漆。类型：设备损坏、机械伤害后果：人身伤害低风险岗位1.制定安全工作制度、故障及事故报告制度、安全操作规程等：2.检查：①日常检查：在每次换班或每个工作日的开始进行日常检查；②周检：正常情况下每周检查一次；③对于不经常使用的起重机械检查：停用一个月以上但不超过一年的按照日常检查进行，停用一年以上的按照周检进行；3.接触面检查：4.高强度对安全工作制度、故障及事故报告制度、安全操作规程、《起重机械安全规程第一部分：总则》GB6067.1-2010等进行培训配备安全帽、防护手套机械伤害事故现场处置方案每年至少开展一次演练

167风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施螺栓应有拧紧施工记录。3司机室1.围设护栏、底窗及天窗防护栏完好；司机室和工作通道的门联锁保护装置完好；2.重要的操作指示器（灯）、报警灯和急停开关按钮完好、标识清晰；室内照明、控制装置局部照明工作正常；3.室内降温装置功能完好；4.室内地板覆盖防滑的非金属隔热材料。类型：设备损坏、高处坠落、起重伤害、火灾后果：人身伤害、财产损失较大风险单位1.敞开式司机室加装高度不小于1m且不影响视线的护栏：2.设置紧急出口。1.制定安全工作制度、故障及事故报告制度、安全操作规程等；2.检查：①日常检查：在每次换班或每个工作日的开始进行日常检查；②周检：正常情况下每周检查一次；③对于不经常使用的起重机械检杳：停用一个月以上但不超过一年的按照日常检杳进行，停用一年以上的按照周检进行；3.护栏设反光警示条对安全工作制度、故障及事故报告制度、安全操作规程、《起重机械安全规程第一部分：总则》GB6067.1-2010等进行培训配备能减少炫目且不影响视野的防护罩高处坠落事故现场处置方案、起重伤害事故现场处置方案、火灾事故现场处置方案每年至少开展一次演练

168风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施4通道与平台1.斜梯、通道和平台的净空高度不低于1.8m；2.运动部分附近的通道和平台的净宽度不小于0.5m；如果设有扶手或栏杆，在高度不超过0.6m的范围内，通道的净宽度可减至0.4m；3.固定部分之间的通道净宽度不应小于0.4m。4.通道离下方裸露动力线的高度小于0.5m时，应在这些区域采用实体式地板1.梯级的两边应装设护栏；2.任何通道基面上的孔隙，包括人员可能停留区域之上的走道、驻脚台或平台底面上的狭缝或空隙应满足要求；3.通道离下方裸露动力线的高度不小于m类型：高处坠落、触电后果：人身伤害低风险岗位起重机上所有操作部位以及要求经常检查和保养的部位（包括臂架顶端的滑轮和运动部分），凡离地面距离超过2m的，都应通过斜梯（或楼梯）、平台、通道或直梯到达。护栏设反光警示条；设置距地高度警示标志配备绝缘手套、绝缘鞋、急救箱高处坠落事故现场处置方案、触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练5钢丝绳钢丝绳执行《钢丝绳的保养、维护、安装、检验、报废》GB/T5972标准，磨损、变形、锈蚀不得达到报废标准：钢丝绳夹设置应符合《钢丝绳夹》GB5946标准：编结连接时的编结长度符合规范要求，编结长度不应小于钢丝绳直径的15倍，并且不小于300mm类型：机械伤害后果：人身伤害较大风险1.制定安全工作制度、故障及事故报告制度、安全操作规程等；2.检查：①日常检查：在每次换班或每个工作日的开始进行日常检查：②周检：正常情况下每周检查一次：③对于不对安全工作制度、故障及事故报告制度、安全操作规程、《钢丝绳的保养、维护、安装、检验、报废》GB/T5972、《钢丝绳夹》GB5946等进行培训配备安全帽、防护手套机械伤害事故现场处置方案每年至少开展一次演练

169风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施经常使用的起重机械检查：停用一个月以上但不超过一年的按照日常检查进行，停用一年以上的按照周检进行；6吊钩吊钩应有标志和防钢丝绳脱钩装置，不允许使用铸造吊钩；不得使用磨损、变形、疲劳裂纹达到报废标准的吊钩；吊钩不按标准配备类型：机械伤害后果：人身伤害一般风险部门报废标准：1.吊钩不应有裂纹，禁止补焊：2.挂绳处截面磨损不得超过原高度的10%；3.钩尾及螺纹部分等危险截面及勾筋不得有永久性变形；4.芯轴磨损量不得超过其直径的5K开口度不得超过原1.制定安全工作制度、故障及事故报告制度、安全操作规程等；2.检查：①日常检查：在每次换班或每个工作日的开始进行日常检查：②周检：正常情况下每周检查一次：③对于不经常使用的起重机械检查：停用一个月以上但不超过一年的按照日常检查进行，停用一年以上的对安全工作制度、故障及事故报告制度、安全操作规程、《桥式起重机安全监察规程》《起重吊钩第三部分锻造吊钩使用检查》GB/T10051.3等进行培训配备安全帽、防护手套机械伤害事故现场处置方案每年至少开展一次演练

170风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施尺寸的15%按照周检进行；7起重用短环链链条传动系统应保证链条与链轮正确啮合并平稳运转，应装设可靠的导链和脱链装置，应防止链条松弛而脱开链轮；应保证链条的润滑类型：机械伤害、起重伤害后果：人身伤害一般风险部门润滑剂已发干或变质时及时保养1.制定安全工作制度、故障及事故报告制度、安全操作规程等；2.检查：①日常检杳：在每次换班或每个工作日的开始进行日常检查；②周检：正常情况下每周检查一次；③对于不经常使用的起重机械检杳：停用一个月以上但不超过一年的按照日常检杳进行，停用一年以上的对安全工作制度、故障及事故报告制度、安全操作规程、GB/T20947-2007《起重用短环连T级（T、DAT和DT型）高精度葫芦链》、GB/T22166—2008《非校准起重圆环链和吊链使用和维护》、GB/T20305-2006《起重用钢制圆配备安全帽、防护手套在受力状态下，发现链条扭转和打结，立即停机维修；机械伤害事故现场处置方案每年至少开展一次演练不得使用达到报废标准的起重用钢制圆环非校准链。报废标准：1.不得有裂纹、严重的锈蚀或粘有不能除去的附着物一级明显的变形；2.链环的环间磨损达原直径的10%：3.吊链的极限工作载荷的标牌和标签脱落，且类型：机械伤害、起重伤害后果：人身伤害较大风险单位配备安全帽、防护手套机械伤害事故现场处置方案每年至少开展一次演练

171风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施所需信息未在主环上或通过其他方式标示。按照周检进行。环校准链正确使用和维护导则》等进行培训不得使用达到报废标准的起重用钢制圆环校准链。报废标准：1.不得有裂纹、严重的划痕和裂口、明显的变形、严重的腐蚀以及不能除去的附着物；2.卡尺测量的长度增量超过了链条制造厂的推荐值。在缺少链条制造厂的推荐值时,如果用卡尺在任意的5.7.9或11环测量的链环长度超过了未经使用的同样链环总的长度下述值,应予更换，即电动的为2%,手动的为3%：3.如果内环的磨损面粗糙，表明链条磨损严重，此时链条应立即报废。类型：机械伤害、起重伤害后果：人身伤害较大风险中不，配备安全帽、防护手套机械伤害事故现场处置方案每年至少开展一次演练

172风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施8卷筒钢丝绳在卷筒上应能按顺序整齐排列；多层缠绕的卷筒，应有防止钢丝绳从卷筒端部滑落的凸缘；卷筒上钢丝绳尾端设置固定装置；不得使用达到报废标准的卷筒；固定装置安全可靠并有防松或自紧的性能；.当钢丝绳全部缠绕在卷筒后，凸缘应超出最外面一层钢丝绳，超出的高度不应小于钢丝绳直径的1.5倍。类型：机械伤害、起重伤害、设备损坏后果：人身伤害、财产损失较大风险单位只缠绕一层钢丝绳的卷筒，应作出绳槽。用于多层缠绕的卷筒，应采用适用的排绳装置或便于钢丝绳自动转层缠绕的凸缘导板结构等措施1.制定安全工作制度、故障及事故报告制度、安全操作规程等；2.检查：①日常检查：在每次换班或每个工作日的开始进行日常检查：②周检：正常情况下每周检查一次：③对于不经常使用的起重机械检查：停用一个月以上但不超过一年的按照日常检查进行，停用一年以上的按照周检进行。对安全工作制度、故障及事故报告制度、安全操作规程、《起重机设计规范》GB/T3811-2008等进行培训配备安全帽、防护手套机械伤害事故现场处置方案、起重伤害事故现场处置方案每年至少开展一次演练

173风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施9滑轮滑轮应有防止钢丝绳脱出绳槽的装置或结构；在滑轮罩的侧板和圆弧顶板等处与滑轮本体的间隙不应超过钢丝绳公称直径的0.5倍；不得使用有影响性能的表面缺陷（如：裂纹等）的滑轮；轮槽不均匀磨损不得超过3mm：3.轮槽壁厚磨损不得超过达原壁厚的20%；因磨损使轮槽底部直径减少量不得超过钢丝绳直径的50%；滑轮不按标准配备类型：机械伤害、起重伤害、设备损坏后果：人身伤害、财产损失一般风险部门1.制定安全工作制度、故障及事故报告制度、安全操作规程等；2.检查：①日常检查：在每次换班或每个工作日的开始进行日常检查：②周检：正常情况下每周检查一次：③对于不经常使用的起重机械检查：停用一个月以上但不超过一年的按照日常检查进行，停用一年以上的按照周检进行。对安全工作制度、故障及事故报告制度、安全操作规程、《起重机设计规范》GB/T3811-2009等进行培训配备安全帽、防护手套机械伤害事故现场处置方案、起重伤害事故现场处置方案每年至少开展一次演练10制动器制动轮与摩擦片之间接触均匀，且不得有影响制动性能和缺陷或油污；开闭灵活，制动平稳可靠。制动器打开时，制动轮与摩擦片不得有摩擦现象，制动器闭合时，制动轮与摩擦片接触均匀，不能有影响制动性能的缺陷和油污类型：机械伤害、起重伤害、设备损坏后果：人身伤害、财产损失•股部门1.制定安全工作制度、故障及事故报告制度、安全操作规程等；2.检查：①日常检查：在每次换班或每个工作日的开始进行日常检杳；②周对安全工作制度、故障及事故报告制度、安全操作规程、《起重机械安全技术监察规程》TSGQ0002-2008等进行培训配备安全帽、防护手套机械伤害事故现场处置方案、起重伤害事故现场处置方案每年至少开展一次演练

174风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施不得使用达到报废标准的制动器；制动器的零部件不得有裂纹、过度磨损、塑性变形、缺件等缺陷，制动片磨损达到原厚度的50%或者露出抑钉时必须报废类型：机械伤害、起重伤害、设备损坏后果：人身伤害、财产损失较大风险单位检：正常情况下每周检查一次；③对于不经常使用的起重机械检杳：停用一个月以上但不超过一年的按照日常检杳进行，停用一年以上的按照周检进行.配备安全帽、防护手套机械伤害事故现场处置方案、起重伤害事故现场处置方案每年至少开展一次演练11在钢轨上的铸造车轮不得使用达到报废标准的铸造车辆；不得使用有影响性能的表面裂纹等缺陷的铸造车轮；轮缘厚度磨损不得超过原厚度的50机轮缘弯曲变形不得超过原厚度的20%；踏面厚度磨损不得超过原厚度的15%；当运行速度低于50m/min时，圆度达1mm：当运行速度高于50m/min时，圆度达0.1mm时应报废类型：机械伤害、起重伤害、设备损坏后果：人身伤害、财产损失较大风险单位1.制定安全工作制度、故障及事故报告制度、安全操作规程等：2.检杳：①日常检查：在每次换班或每个工作日的开始进行日常检查：②周检：正常情况下每周检查一次；③对于不经常使用的起重机械检查：停用一个月以上但不超过一年的按照H常检查进行，停用一年以上的按照周检进行。对安全工作制度、故障及事故报告制度、安全操作规程、《起重机械安全规程》GB6067-2015等进行培训配备安全帽、防护手套机械伤害事故现场处置方案、起重伤害事故现场处置方案每年至少开展一次演练

175风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施12配电系统隔离开关、隔离器、断路器合闸到位类型：触电、设备损坏后果：人身伤害、财产损失一般风险部门1.制定安全工作制度、故障及事故报告制度、安全操作规程等；2.检查：①日常检查：在每次换班或每个工作日的开始进行日常检查；②周检：正常情况下每周检查一次；③对于不经常使用的起重机械检查：停用一个月以上但不超过一年的按照日常检查进行，停用一年以上的按照周检进行；3.工作面设置绝缘胶垫。对安全工作制度、故障及事故报告制度、安全操作规程、《机械安全机械电气设备》CB5226.2-2002、《起重机设计规范》GB/T3811-2008等进行培训配备绝缘手套、绝缘鞋、急救箱触电事故现场处置方案、起重伤害事故现场处置方案每年至少开展一次演练总电源回路应设置总断路器，总断路器的控制应具有电磁脱扣功能，其额定电流应大于起重机额定工作电流，电磁脱扣电流整定值应大于起重机最大工作电流。总断路器的断弧能力应能断开在起重机上发生的短路电流类型：触电、设备损坏后果：人身伤害、财产损失一般风险部门配备绝缘手套、绝缘鞋、急救箱触电事故现场处置方案、起重伤害事故现场处置方案每年至少开展一次演练动力电源接触器励磁正常，触点无黏连，动作正常类型：触电、设备损坏后果：人身伤害、财产损失.股风险部门动力电源回路宜设能够分断动力线路的接触器配备绝缘手套、绝缘鞋、急救箱触电事故现场处置方案、起重伤害事故现场处置方案每年至少开展一次演练紧急停止开关应为红色，并且不能自动复位类型：触电、设备损坏后果：人身伤害、财产损失一般风险部门紧急停止开关动作时不应切断可能造成物品坠落的动力配备绝缘手套、绝缘鞋、急救箱触电事故现场处置方案、起重伤害事故现场处置方案每年

176风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施回路（如电磁盘、气动吸持装置）至少开展一次演练13电气保护电动机过载保护正常；瞬动或反时限动作的过电流保护，其瞬时动作电流整定值应约为电动机最大起动电流的1.25倍类型：设备损坏、火灾后果：人身伤害、财产损失低风险岗位1.在电动机内设置热传感元件;2.热过载保护。1.制定安全工作制度、故障及事故报告制度、安全操作规程等；2.检查：①日常检查：在每次换班或每个工作日的开始进行日常检查；②周检：正常情况下每周检查一次；③对于不经常使用的起重机械检查：停用一个月以上但不超过一年的按照日常检查进行，停用一年以上的按照周检进行；3.工作面设置绝缘胶垫。对安全工作制度、故障及事故报告制度、安全操作规程等进行培训配备绝缘手套、绝缘鞋、急救箱火灾事故现场处置方案每年至少开展一次演练：宜配备二氧化碳灭火器线路无老化、无断路短路现象类型：设备损坏、火灾、触电后果：人身伤害、财产损失较大风险单位增设热脱扣功能（漏电保护器），以保证导线不会因接地而引起绝缘烧损配备绝缘手套、绝缘鞋、急救箱火灾事故现场处置方案、触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练；宜配备二氧化碳灭火器起重机各传动机构应设有零位保护。运行中若因故障或失压停止运行后，重新恢复供电时，机构不得自行动作，应人为将控制器置回零位后，机构才能重新起动类型：设备损坏、触电后果：人身伤害、财产损失一般1«隆部门配备绝缘手套、绝缘鞋、急救箱触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练供电电源中断后具备失压保护，凡涉及安全或不宜自动开启的用电设备均应设置不能自动复位的开关，避免类型：设备损坏、起重伤害后果：人身伤害、低风险岗位配备绝缘手套、绝缘鞋、急救箱起重伤害事故现场处置方案每年至少开展

177风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施恢复供电后用电设备自动运行财产损失一次演练对于重要的、负载超速会引起危险的起升机构和非平衡式变幅机构应设置超速开关。类型：设备损坏、起重伤害后果：人身伤害、财产损失低风险岗位超速开关的整定值取决于控制系统性能和额定下降速度，通常为额定速度的1.25〜1.4倍配备绝缘手套、绝缘鞋、急救箱起重伤害事故现场处置方案每年至少开展一次演练14接地与防雷采用TN-S接零保护系统供电；接地故障保护应符合GB50054的有关规定。符合三级配电两级保护要求，漏电保护器安装正确，参数匹配，灵敏可靠类型：触电后果：人身伤害一般风险部门1.制定安全工作制度、故障及事故报告制度、安全操作规程等；2.检查：①日常检查：在每次换班或每个工作日的开始进行日常检查；②周检：正常情况下每周检查一次；③对于不经常使用的起重机械检查：停用一个月以上但不超过一年的按照日常检查进对安全工作制度、故障及事故报告制度、安全操作规程、《机械安全机械电气设备》GB5226.2-2002、《起重机设计规范》GB/T3811-2008、《水利水电建设用起重机技术条件》SL/T241-1999.《接地装置施工配备绝缘手套、绝缘鞋、急救箱触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练起重机械本体的金属结构应与供电线路的保护导线可靠连接类型：触电后果：人身伤害一般风险部门起重机械的钢轨可连接到保护接地电路上，但不能取代从电源到起重机械的保护导线（如电缆、集电导线或滑触配备绝缘手套、绝缘鞋、急救箱触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练175

178风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施线）；司机室与起重机本体接地点之间应用双保护导线连接行，停用一年以上的按照周检进行；3.每年一次委托有资质的机构进行检测及维护。及验收规范》GB50169-2006等进行培训保护接地或保护接零类型：触电后果：人身伤害一般风险部门起重机械所有电气设备外壳、金属导线管、金属支架及金属线槽均应根据配电网情况进行可靠接地;严禁用起重机械金属结构和接地线作为载流零线配备绝缘手套、绝缘鞋、急救箱触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练保护导线颜色标识类型：触电后果：人身伤害低风险岗位在每个引入电源点，外部保护导线端子应使用字母PE来标明。其他位置的保护导线端配备绝缘手套、绝缘鞋、急救箱触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练

179风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施子应使用图示符号（保护接地）或用字母PE,或用黄/绿双色组合标记接地电阻类型：触电后果：人身伤害一般风险部门对于保护接零系统，起重机械的重复接地或防雷接地的接地电阻不大于10Q。对于保护接地系统的接地电阻不大于4c配备绝缘手套、绝缘鞋、急救箱触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练避雷针类型：触电、设备损坏后果：人身伤害、财产损失低风险岗位防雷保护范围以外应设置避雷针；防雷接地电阻值不应大于30。配备绝缘手套、绝缘鞋、急救箱触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练15绝缘电阻绝缘电阻测定合格，试验后，被试电器进行外观检查，应无影响继续使用的变化类型：触电后果：人身伤害一般风险部门每年一次委托有资质的机构进行测定配备绝缘手套、绝缘鞋、急救箱触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练

180风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施16照明与信号工作照明单独供电类型：起重伤害后果：人身伤害低风险岗位每台起重机的照明回路的进线侧应从起重机械电源侧单独供电，当切断所述起重机械总电源开关时，工作照明不应断电。各种工作照明均应设短路保护对《机械安全机械电气设备》GB5226.2,《起重机械安全规程》GB6067-2016进行教育培训设置故障信号或报警信号类型：起重伤害后果：人身伤害低风险岗位起重机应有指示总电源分合状况的信号，必要时还应设置故障信号或报警信号;信号指示应设置在司机或有关人员视力、听力可及的地点

181风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施17安全防护装置1.起升高度限位器灵敏可靠；2.限位控制单元正常。类型：起重伤害后果：人身伤害一般风险部门起升机构均应装设起升高度限位器，在极限位置的上方，还应留有足够的空余高度，以适应上升制动行程的要求;如有必要还应设下降深度限位器；运动方向的电源切断后，仍可进行相反方向运动（第二级起升高度限位器除外）1.制定安全工作制度、故障及事故报告制度、安全操作规程等；2.检查：①日常检查：在每次换班或每个工作日的开始进行日常检查：②周检：正常情况下每周检查一次：③对于不经常使用的起重机械检查：停用一个月以上但不超过一年的按照日常检查进行，停用一年以上的按照周检进行；3.当取物装置上升到设计规定的上极限位置或下降到设计规定的下极限位置时，应能立即切断起升动力源。对安全工作制度、故障及事故报告制度、安全操作规程等进行培训配备安全帽、防护手套起重伤害事故现场处置方案每年至少开展一次演练

182风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施起重机和起重小车（悬挂型电动葫芦运行小车除外），应在每个运行方向装设运行行程限位器，在达到设计规定的极限位置时自动切断前进方向的动力源类型：起重伤害后果：人身伤害一般风险部门在运行速度大于lOOm/min或停车定位要求较严的情况下，宜需要装设两级运行行程限位器，第一级发出减速信号并按规定要求减速，第二级应能自动断电并停车;如果在正常作业时起重机和起重小车经常到达运行的极限位置，司机室的最大减速度不应超过2.5m/s21.制定安全工作制度、故障及事故报告制度、安全操作规程等；2.检查：①日常检查：在每次换班或每个工作日的开始进行日常检杳；②周检：正常情况下每周检查一次；③对于不经常使用的起重机械检杳：停用一个月以上但不超过一年的按照日常检杳进行，停用一年以上的按照周检进行；3.进行试车，不符合要求立即整改配备安全帽、防护手套起重伤害事故现场处置方案每年至少开展一次演练

183风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施对动力驱动的动臂变幅的起重机（液压变幅除外），应在臂架俯仰行程的极限位置处设臂架低位置和高位置的幅度限位器类型：起重伤害后果：人身伤害一般风险部门对采用移动小车变幅的塔式起重机，应装设幅度限位装置以防止可移动的起重小车快速达到其最大幅度或最小幅度处。最大变幅速度超过40m/min的起重机，在小车向外运行且当起重力矩达到额定值的80%时,应自动转换为低于40m/min的低速运行配备安全帽、防护手套起重伤害事故现场处置方案每年至少开展一次演练

184风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施幅度指示器灵敏可靠类型：起重伤害后果：人身伤害低风险岗位具有变幅机构的起重机械，应装设幅度指示器（或臂架仰角指示器）1.制定安全工作制度、故障及事故报告制度、安全操作规程等；2.检查：①日常检查：在每次换班或每个工作日的开始进行日常检查：②周检：正常情况下每周检查一次：③对于不经常使用的起重机械检查：停用一个月以上但不超过一年的按照日常检查进行，停用一年以上的按照周检进行；3.不符合要求立即更换配备安全帽、防护手套起重伤害事故现场处置方案每年至少开展一次演练

185风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施缓冲器及端部止挡牢固可靠类型：起重伤害后果：人身伤害一般q险部门在轨道上运行的起重机、起重小车的运行机构及起重机的变幅机构等均应装设缓冲器或缓冲装置，可安装在起重机上或轨道端部止挡装置上;轨道端部止挡装置应牢固可靠，防止起重机脱轨。有螺杆和齿条等的变幅驱动机构，还应在变幅齿条和变幅螺杆的末端装设端部止挡防脱装置，以防止臂架在低位置发生坠落。1.制定安全工作制度、故障及事故报告制度、安全操作规程等；2.检查：①日常检查：在每次换班或每个工作日的开始进行日常检查；②周检：正常情况下每周检查一次；③对于不经常使用的起重机械检查：停用一个月以上但不超过一年的按照日常检查进行，停用一年以上的按照周检进行；3.进行试车，不符合要求立即整改配备安全帽、防护手套起重伤害事故现场处置方案每年至少开展一次演练

186风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施联锁保护灵敏可靠；进入起重机的门和从司机室登上桥架的舱口门应能联锁保护；进入司机室的通道，应设联锁保护；可在两处或多处操作的起重机，应有联锁保护：电动和手动相互间的操作转换应能联锁；制动装置与运行机构联锁类型：起重伤害后果：人身伤害一般风险部门1.制定安全工作制度、故障及事故报告制度、安全操作规程等；2.检查：①日常检查：在每次换班或每个工作日的开始进行日常检查：②周检：正常情况下每周检查一次：③对于不经常使用的起重机械检查：停用一个月以上但不超过一年的按照日常检查进行，停用一年以上的按照周检进行；3.不符合要求立即更换安全帽起重伤害事故现场处置方案每年至少开展一次演练18导电滑触线的安全防护司机室位于大车滑触线一侧，设置导电滑触线的安全防护类型：触电后果：人身伤害一般风险部门司机室位于大车滑触线一侧，在有触电危险的区段，通向起重机的梯子和走台与滑触线间应设置防护1.制定安全工作制度、故障及事故报告制度、安全操作规程等；2.检查：①日常检查：在每次换班或每个工作日的开始进行日常检查；②周对安全工作制度、故障及事故报告制度、安全操作规程等进行培训配备绝缘手套、绝缘鞋、急救箱触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练

187风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施板进行隔离检：正常情况下每周检查一次；③对于不经常使用的起重机械检杳：停用一个月以上但不超过一年的按照日常检杳进行，停用一年以上的按照周检进行；3.设置警示线及“有电危险”警示标志大车滑触线侧应设置防护装置：多层布置桥式起重机时，下层起重机应设置导电滑触线的安全防护类型：触电后果：人身伤害一般风险部门大车滑触线侧应设置防护装置，以防止小车在端部极限位置时因吊具或钢丝绳摇摆与滑触线意外接触配备绝缘手套、绝缘鞋、急救箱触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练19操作手柄操作手柄无破损；内部接线标准：按钮触点无黏连，按钮回位正常；带连接线的操作手柄无断路、短路现象，无线操作手柄电量充足类型：触电、设备损坏、机械伤害后果：人身伤害、财产损失一般风险部门使用后放置在规定位置对安全工作制度、故障及事故报告制度、安全操作规程、《起重机设计工作周期的监控标准》GB/T25196.1等进行培配备绝缘手套、绝缘鞋、急救箱触电事故现场处置方案、机械伤害事故现场处置方案每年至少开展一次演练；立即切断起重机总电源

188风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施20安全评估未按要求进行安全评估类型：触电后果：人身伤害一般风险部门执行GB/T25196.1的规定进行起重机械使用状态的安全评估;特殊评估步骤应在专业工程师监督下进行，必要时专业工程师可寻求特种检验专家的协助训配备绝缘手套、绝缘鞋、急救箱触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练：严禁带病工作5防汛道路1路面路面及附属设施外观完好，无沉陷、坑槽、拥包、车辙、松散、搓板、翻浆、错台、剥落、啃边、缺失、破损、淤塞等损坏；无严重积水情况类型：车辆伤害后果：人身伤害、财产损失一般风险部门每日常规日常巡查；按规范设置限宽及限高培训病害与缺陷界定标准；设置围挡，粘贴警示条及”路面有坑、小心通行“等警示标志配备急救箱车辆伤害事故现场处置方案每年至少开展一次演练2路居路基无沉陷、变形、破损等类型：车辆伤害后果：人身伤害、财产损失一般风险部门当发现道路沉陷、空洞或大于100mm的错台等影响道路安全运营情况时，第一发现人应按应急预案处置，立即上报、每日常规日常巡查；按规范设置限宽及限局

189风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施设置围挡，并应在现场监视6交通桥1桥面桥面排水通畅，沥青路面无坑槽、翻浆、沉陷、拥包、松散、龟裂、车辙、脱皮、啃边、泛油、网裂；水泥混凝土路面无沉陷、拱起、严重破碎板、坑洞、板角断裂、露骨、错台、唧泥、裂缝；砂石路面无翻浆、坑槽、沉陷、松散、露骨、车辙；栏杆无缺失、破损，事故类型：高处坠落、坍塌；风险后果：人身伤害、财产损失低风险岗位1.设置限速、限重等警示标志。2.制定养护制度；3.定期检查。对养护规程的及巡查制度进行培训配备反光背心、设置安全防护围栏2桥墩（介）桥墩完好、表面无裂缝，碎无剥蚀、露筋；桥墩基础无沉陷、无冲坑；桥台完好，无沉陷、跳车现象，表面无裂缝，碎无剥蚀、露筋等。事故类型：坍塌；风险后果：人身伤害、财产损失低风险岗位3沿线设施1.桥梁护栏形式及高度严格按照《公路交通安全设施设计细则》JTG/TD81-2017要求2.各种交通标志齐全，无残缺、位置不当、式样尺寸颜色不规范、不鲜明；3.护栏、隔离栅、隔离墩等安全设施齐全，无残缺；4.标线齐全完整：5.路灯完好、亮度符合要求事故类型：交通事故；风险后果：人身伤害、财产损失•般4隆部门

190风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施7供配电系统1变配电室变压器室、配电室和电容器室的耐火等级不低于二级。类型：坍塌后果：财产损失较大风险个位1.制定工程检查巡查、维修养护制度。2.巡视检查：①日常巡视检查：4~1次/月，汛期视汛情增加次数：②年度巡视检查：每年汛前、汛后、用水期前后和冰冻严重时，应进行全面或专门的检查，一般每年不少于2次；③特别巡视检查：当水库遭遇到强降雨、大洪水、有感地震，以及库水位骤升骤降或持续高水位等情况，发生比较严重的破坏现象或出现危险迹象时，应组织特别检查，必要进行连续监视，并上报主管部门。3.巡1、民用建筑内，变电所位于多层建筑物的二层或更高层时，通向其他相邻房间的门应为甲级防火门，通向过道的门应为乙级防火门：2、民用建筑内，变电所位于单层建筑物内或多层建筑物的一层时，通向其他相邻房间或过道的门应为乙级防火门；3、民用建筑内，变电所直接通向室外的门应为丙级防火门。类型：设备损坏、火灾；后果：财产损失、人身伤害一般风险部门配备绝缘杆、灭火器、消防沙池等器材；制定火灾、触电事故现场处置预案，每年至少进行一次演练.1、变压器室的通风窗应采用非燃烧材料。2、高压配电室窗户的底边距室外地面的高度不应小于1.8m,当高度小于1.8m时，窗户应采用不易破碎的透光材料或加装格栅；低压配电室可设能开启的采光窗。3、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时应采用不燃材料制作的双向弹簧fJc类型：设备损坏、火灾、触电；后果：财产损失、人身伤害.般风险部门设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施。

191风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施长度大于7nl的配电室应设两个安全出口，并宜布置在配电室的两端。当配电室的长度大于60m时，宜增加一个安全出口，相邻安全出口之间的距离不应大于40m。当变电所采用双层布置时，位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通向变电所外部通道的安全出口。类型：火灾；后果：财产损失、人身伤害一般风险部门视检查后认真填写检查记录。4、设置安全疏散指示标识1、紧急断电。2、使用配备的消防器材灭火。3、紧急撤离。2变压器1、露天或半露天变电所的变压器四周应设高度不低于1.8m的固定围栏或围墙，变压器外廓与围栏或围墙的净距不应小于0.8m,变压器底部距地面不应小于0.3m.2、设置在变电所内的非封闭式干式变压器，应装设高度不低于1.8m的固定围栏，围栏网孔不应大于40nlmX40mmo变压器的外廓与围栏的净距不宜小于0.6m,变压器之间的净距不应小于1.0m。类型：触电；后果：人身伤害一般风险部门1.制定检查巡查、维修养护制度。2.巡视检查：①日常巡视检查：4〜1次/月，汛期视汛情增加次数；②年度巡视检查：每年汛前、汛后、用水期前后和冰冻严重时，应进行全面或专门的检查，一般每年不少于2次；③1、岗前安全教育；2、特殊工种安全教育；3、持电工证上岗。使用安全防护用具，穿戴绝缘鞋、绝缘手代制定火灾、触电事故现场处置预案，每年至少进行一次演练.

192风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施油重小于1000kg的相邻油浸变压器外廓之间的净距不应小于1.5m；油重1000kg〜2500kg的相邻油浸变压器外廓之间的净距不应小于3.0m；油重大于2500kg的相邻油浸变压器外廓之间的净距不应小于5m；当不能满足上述要求时，应设置防火墙。类型：火灾；后果：财产损失一般风险部门特别巡视检查：当水库遭遇到强降雨、大洪水、有感地震，以及库水位骤升骤降或持续高水位等情况，发生比较严重的破坏现象或出现危险迹象时，应组织特别检查，必要进行连续监视，并上报主管部门。3.巡视检查后认真填写检查记录。变压器区域悬挂相关的安全警示标志，如“高压危险”、“禁止靠近”等。1.配备相应的消防灭火器材，如推车式干粉灭火器、消防砂等02.制定火灾、触电事故现场处置预案，每年至少进行一次演练。定期进行预防性试验。类型：触电、设备损坏；后果：人身伤害、财产损失一般风险部门根据《电力设备预防性试验规程》DL/T596-1996要求，定期进行预防性实验，实验项目和周期参照DL/T596-1996表5.电气设备预防性实1、岗前安全教育；2,特殊工种安全教育；3,持电工证上岗。使用安全防护用具，穿戴绝缘鞋、绝缘手代配备绝缘杆，制定触电事故现场处置预案，每年至少进行一次演练。

193风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施验单位必须具备电力承装承修承试资质许可证书。3配电装置1、配电装置的长度大于6m时，其柜（屏）后通道应设两个出口，当低压配电装置两个出口间的距离超过15m时应增加出口。2、高压配电室内成排布置的高压配电装置，单排布置时，柜后维护通道800mm,柜前操作通道1500mm；双排面对面布置时，柜后维护通道800mm,柜前操作通道2000mm；双排背对背布置时，柜后维护通道1000mm,柜前操作通道1500mm.3、低压配电室内成排布置的配电屏的通道最小宽度，应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB50054的有关规定；当配电屏与干式变压器靠近布置时，干式变压器通道的最小宽度应为800mm»4、成排布置的配电屏，其长度超过6m时，屏后的通道应设2个出口，并宜布置在通道的两端，当两出口之类型：触电；后果：人身伤害一般风险部门1、岗前安全教育；2,特殊工种安全教育；3、持电工证上岗。使用安全防护用具，穿戴绝缘鞋、绝缘手食

194风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施间的距离超过151n时，其间尚应增加出口。落地式配电箱的底部应抬高，高出地面的高度室内不应低于50mm,,室外不应低于200mm；其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。类型：设备损坏；后果：财产损失一般风险部门根据《电力设备预防性试验规程》DL/T596-1996要求，定期进行预防性实验，实验项目和周期参照DL/T596-1996表18.电气设备预防性实验单位必须具备电力承装承修承试资质许可证书。类型：设备损坏；后果：财产损失一般风险部门1、岗前安全教育；2、特殊工种安全教育：3,持电工证上岗。使用安全防护用具，穿戴绝缘鞋、绝缘手食4供电线路1、配电线路应装设短路保护和过负荷保护。2、配电线路的短路保护电器，应在短路电流对导体和连接处产生的热作用和机械作用造成危害之前切断电源。3、配电线路的过负荷保护，应在过负荷电流引起的导体温升对导体的绝缘、接头、端子或导体周围的物质造成损害之前的切断电源。类型：火灾、触电、设备停运；后果：人员伤亡、财产损失一般风险部门制定巡查制度，定期巡视检查1、岗前安全教育；2、特殊工种安全教育；3、持电工证上岗。使用安全防护用具，穿戴绝缘鞋、绝缘手代

195风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1最大工作电流作用下的电缆导体温度，不得超过电缆使用寿命的允许值。2、多芯电力电缆导体最小截面，铜导体不宜小于2.5mm2,铝导体不宜小于4mm2。3、10kV及以下常用电缆按100%持续工作电流确定电缆导体允许最小截面类型：火灾、触电、设备停运；后果：人员伤亡、财产损失.股4除部门制定巡查制度，定期巡视检查1、岗前安全教育：2、特殊工种安全教育：3、持电工证上岗。使用安全防护用具，穿戴绝缘鞋、绝缘手食

196风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1、电缆的路径选择，应符合下列规定：(1)应避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。(2)满足安全要求条件下，应保证电缆路径最短。(3)应便于敷设、维护。(4)宜避开将要挖掘施工的地方。(5)充油电缆线路通过起伏地形时，应保证供油装置合理配置。2、电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位，均应满足电缆允许弯曲半径要求。电缆的允许弯曲半径，应符合电缆绝缘及其构造特性要求。对自容式铅包充油电缆，其允许弯曲半径可按电缆外径的20倍计算。类型：火灾、触电、设备停运；后果：人员伤亡、财产损失•般风险部门制定巡查制度，定期巡视检查1、岗前安全教育；2、特殊工种安全教育：3、持电工证上岗。使用安全防护用具，穿戴绝缘鞋、绝缘手

197风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施5防雷接地1、电缆接地线应采用铜纹线或镀锡铜编织线与电缆屏蔽层连接，当电缆截面近161nm2时，接地线截面积与芯线截面积相同：当电缆截面16

198风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1、变电站应采用独立避雷针保护，并应采取防止雷电感应的措施。2、建筑物外部防雷采用装设在建筑物上的接闪网、接闪带或接闪杆。3、专设引下线不应少于2根，并应沿建筑物四周均匀对称布置，其间距沿周长计算不宜大于25m。4、防雷装置的接地应与电气和电子系统等接地共用接地装置，并应与引入的金属管线做等电位连接。外部防雷装置的专设接地装置围绕建筑物敷设成环形接地体。类型：火灾、触电；后果：人员伤亡、财产损失一般风险部门制定巡查制度，定期巡视检查1、岗前安全教育；2、特殊工种安全教育：3,持证上岗。使用安全防护用具，穿戴绝缘鞋、绝缘手食防雷接地装置应按要求定期检测。类型：火灾、触电；后果：人员伤亡、财产损失一般风险部门1、每年对防雷接地装置进行检测.2、进行防雷接地装置检测的机构应取得气象主管机构颁发的资质认定6柴油发电机组1、柴油机运行可靠，缸体完整附件完好表面无锈蚀，轴承、启动齿轮无异常响动，油位、油压符合运行要求；2、蓄电池电解液液位及比重符合规范要求，电缆接头紧固无氧化；3、类型：触电、火灾；设备损坏。后果：人员伤亡，财产损失。..股风险部门设置隔离栅栏、安装防护罩1、制定操作规程2、做好操作票、工作票、巡检记录、运行记录、设备缺陷记录、设备维护保养记岗前培训《发电机组安全操作规程》、《发电机组检修规程》、《机电设备巡检制配备工作服、绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、耳塞1.立即上报：2.配备相应的劳动安全、消防、预警和突发应急事件抢险设

199风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施发电机能达到铭牌技术参数要求，绕组绝缘电阻合格，发电励磁调节机构工作正常，联轴器连接牢固可靠，发电机外壳接地牢固可靠；4、安全护罩完好。录、定期试验记录等1资料。度》，持电工证上岗。施。，设置消防设施及消防沙箱（沙池）8调度及自动化系统1计算机总控制系统系统设备在规定的温度和湿度环境中正常运行类型：设备损坏：后果：财产损失较大1＜必单位制定巡查制度，定期巡视检查对操作人员和巡查人员进行培训1.供电电压为AC220±10V,网卡正常工作，无报警：CPU、内存运行正常，设备操作流畅；硬盘无文件系统错误，无坏扇区。柜内接地线母排至接地母线之间的电阻不应大于1。.类型：设备损坏；后果：财产损失较大风险单位制定巡查制度，定期巡视检查对操作人员和巡查人员进行培训LCU柜内柜门完整无破损；柜内照明正常；柜内接地线母排至接地母线之间的电阻不应大于4。；PLC的运行正常，IP正常连接，通讯正常；工业交换机光口、电口闪烁正常；PLC与触摸屏数据交换数据正常，无明显延迟、遗漏问题。类型：设备损坏；后果：财产损失较大风险单位制定巡查制度，定期巡视检查对操作人员和巡查人员进行培训UPS主机液晶屏显示正常，UPS主机冗余正常；UPS柜空开接线不存在虚接、松动；柜内接地线母排至接地母类型：设备损坏：后果：财产损失较大风险单位制定巡查制度，定期巡视检查对操作人员和巡查人员进行培训

200风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施线之间的电阻不应大于1。。GPS或北斗卫星同步时钟系统供电电压AC220±10%V；设备屏幕上显示卫星时间正确。类型：设备损坏；后果：财产损失较大风险单位制定巡查制度，定期巡视检查对操作人员和巡查人员进行培训2视频监控系统各个摄像头的监控图像正常，云台正常运转。类型：设备损坏；后果：财产损失低风险岗位制定巡查制度，定期巡视检查对操作人员和巡查人员进行培训监控主机上的各指示灯正常闪烁，各个通道的硬盘录像存储正常，记录图像的回放效果应满足资料的原始完整性。类型：设备损坏；后果：财产损失低风险岗位制定巡查制度，定期巡视检查对操作人员和巡杳人员进行培训硬盘录像机、交换机、监视器等监控设备的网线、电源线无松动现象，数字视频信号的传输按照数字系统的要求选择线缆。类型：设备损坏；后果：财产损失低风险岗位制定巡查制度，定期巡视检查对操作人员和巡查人员进行培训3网络安全系统计算机系统应具备防计算机病毒的能力，与其他自动化系统互联时，应配备安全防护设备。类型：设备损坏；后果：财产损失较大人心单位制定巡查制度，定期巡视检查对操作人员和巡查人员进行培训软件版本无误，不使用盗版软件，系统运行无报错、指令接收正常、报警正常、历史趋势、报表正常，均符合现场情况。类型：设备损坏：后果：财产损失较大风险个位制定巡查制度，定期巡视检查对操作人员和巡查人员进行培训

201风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施4语音调度系统设备指示灯状态正常，电路板指示灯状态正常，设备风扇正常运转，电话业务拨测能够正常通信。类型：设备损坏；后果：财产损失一般风险部门制定巡查制度，定期巡视检查对操作人员和巡杳人员进行培训5网络系统网管上浏览设备无告警，与现场指示灯核对，无告警。类型：设备损坏；后果：财产损失一般风险部门制定巡杳制度，定期巡视检查对操作人员和巡查人员进行培训设备散热通风口正常，散热通风口无灰尘，保持设备温度正常。类型：设备损坏；后果：财产损失低风险岗位制定巡杳制度，定期巡视检查对操作人员和巡查人员进行培训设备连接的光纤正常通信，光纤损耗符合要求。类型：设备损坏；后果：财产损失较大风险单位制定巡杳制度，定期巡视检查对操作人员和巡查人员进行培训由专用配电变压器或专用im路供电类型：设备损坏：后果：财产损失较大风险单位制定巡查制度，定期巡视检查对操作人员和巡查人员进行培训6电力电池系统供电设备的供电量满足所有用电设备正常运行的最大功率类型：设备损坏；后果：财产损失较大风险单位制定巡查制度，定期巡视检查时操作人员和巡查人员进行培训设置交流UPS供电或HVDC供电类型：设备损坏：后果：财产损失较大风险单位制定巡查制度，定期巡视检查对操作人员和巡查人员进行培训7调度运行系统设备运行的业务正常，运行情况正常，如子卡运行状态、设备复位情况、设备温度等正常.类型：设备损坏；后果：财产损失一般风险部门制定巡ft制度，定期巡视检查对操作人员和巡查人员进行培训设备电源线、光纤、网线连接情况正常，指示灯正常闪烁。类型：设备损坏；后果：财产损失一般风险部门制定巡查制度，定期巡视检查对操作人员和巡查人员进行培训

202风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施9自动化操控系统1遥测设备设施系统设备应在使用环境及贮存环境条件下保持正常状态。雨量传感器承雨器中无杂物，水位测井进出口无水草、淤沙。类型：设备损坏；后果：财产损失低风险岗位制定自动化控制系统管理制度，定期巡查。汛前巡检时对遥测站设备的运行状态进行全面检查和测试。对自动化控制系统管理制度进行培训。配备工作服、防滑鞋2中心站设备设施中心站计算机系统应具备防计算机病毒的能力，与其他自动化系统互联时，应配备网络安全防火墙。中心站机房应有防雷、防火、防静电和温度湿度调节等设施设备。类型：设备损坏：后果：财产损失低风险岗位制定自动化控制系统管理制度，定期对信息系统运行及网络安全进行维护，一周一次。定期对中心机房温度、湿度、防雷及防火设施进行检查，一周一次.对自动化控制系统管理制度进行培训.配备空调、灭火器等设施。3电源系统设备设施应有必要的防雷和接地保护设备。系统电源必须稳定、可靠，保证用电设备长期正常工作。中心站采用交流不停电供电方式，中继站、遥测站电源应采用太阳能电池对蓄电池浮充供电的方式0各种设备的保护接地、工作接地、建筑物的防雷接地及工频交流供电设备的接地采用联合接地方式。类型：设备损坏；后果：财产损失低风险岗位定期对电源进行检查，如有损坏，及时修复、更换配备工作服

203风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施4通信线路通信组网应保证系统迅速、可靠、准确、及时地传输水情数据，完成遥测站与中心站之间的信息传输。类型：设备损坏；后果：财产损失低风险岗位定期对通信线路进行检查，如有中断，立即检修。配备工作服10库区视频监控系统1视频摄像机护罩无灰尘：每路视频图像质量良好，能正常显示、调阅，能正常录像；固定良好，指向符合要求（枪机）、转动灵活（球机）/红外灯自动照明其他伤害低风险岗位摄像机护罩定期进行清洗擦拭每季度一次摄像机运行状态检查、调整；登高证持证上岗。培训《道路交通技术监控设备运行维护规范》GA/T1043-20132视频、供电、控制及宽带线缆绑扎固定良好，各类接触紧密可靠，线缆包皮正常，电源插头接触紧密，无强电入侵危险。类型：触电后果：人身伤害一般风险部门设置作业面并进行围护每季度一次；电工证持证上岗配备安全帽、绝缘手套、绝缘胶鞋等触电事故现场处凫方案每年至少开展一次演练3视频光端机固定良好，电源插头接触紧密可靠，散热正常，无异常告警。类型：触电后果：人身伤害・般风险部门每季度一次；电工证持证上岗4防雷、防水、接地接地牢固可靠，设备无渗漏，防雷设施运行良好。其他伤害低风险岗位委托专业机构进行检测每年一次5立杆、支撑、设备箱固定良好，无倾斜倒伏危险；标签粘贴牢固，字迹清晰类型：高处坠落后果：人身伤害一般风险部门设置作业面并进行围护每月一次；登高证持证上岗配备安全绳高处坠落现场处置措施每年至少开展一次演练

204风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施6硬盘录像机散热正常、硬盘是否正常类型：设备损坏、火灾后果：人身伤害、财产损失一般风险部门机房钥匙专人保管每天检查火灾事故现场处置方案每年至少开展一次演练；配备干粉、二氧化碳灭火器等7监控软件软件正常运行，图像能正常查看，录像、图片能正常回放、下我。平台杳看各个摄像机图像正常。其他伤害低风险岗位计算机专用，禁止安装无关软件每天检查8服务器服务器运行状态正常类型：设备损坏、火灾后果：人身伤害、财产损失.股风险部门机房钥匙专人保管每天检查火灾事故现场处置方案每年至少开展一次演练；配备干粉、二氧化碳灭火器等9存储设备视频录像保存正常，存储设备正常工作，并按照要求符合存储规定。其他伤害低风险岗位每月1日、16日调阅前一天所有夜间录像进行检查，每路视频录像保存时间大于20天。1()核心交换机波分复用设备运行状态正常。其他伤害低风险■1t/JL.岗位每天检查波分复用设备运行状态是否正常。

205风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施11网络设备中心机房核心交换机正常运行，机房内所有服务器、数字矩阵、分布在各个分支机构的DVR连通性。类型：触电后果：人身伤害一般风险部门检查中心机房核心交换机正常运行，并逐个测试与机房内所有服务器、数字矩阵、分布在各个分支机构的DVR连通性.每月一次；电工证持证上岗配备安全帽、绝缘手套、绝缘胶鞋等触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练11消防设施1火火器有出厂合格证；铭牌、生产日期和维修日期等标志应齐全；类型、规格、灭火级别和数量应符合配置要求；灭火器筒体无明显缺陷和机械损伤；保险装置应完好，压力指示器的指针在绿区范围。推车式灭火器的行驶机构应完好。类型：火灾后果：人身伤害、财产损失一般风险部门制定《消防安全管理制度》，每月至少进行一次全面检查，并填写记录；灭火器位置被挪动、缺少零部件时应及时处置；按照GB50444-2008对灭火器进行维修、报废，及时更换，并做好记录。对《消防安全管理制度》培训制定火灾事故现场处置方案，每年至少进行一次消防演练。2灭火器箱灭火器箱应有出厂合格证；外观无明显缺陷和机械损伤，开启灵活；不应被遮挡、上锁或栓系。类型：火灾后果：人身伤害、财产损失.般风险部门制定《消防安全管理制度》，每月至少进行一次全面检查，并填写记录。

206风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施3消防栓消火栓、消防卷盘外观及配件完整。类型：火灾后果：人身伤害、财产损失•般风险部门制定《消防安全管理制度》，每月至少进行一次全面检查，并填写记录。消防演练时进行试水。4消防砂（箱）池消防用砂应保持充足和干燥。消防砂箱（池）、消防桶和消防铲、斧把上应涂红色。类型：火灾后果：人身伤害、财产损失一般风险部门制定《消防安全管理制度》，每月至少进行一次全面检杳，并填写记录。5应急照明灯具非火灾状态下应保持主电源为灯具供电；所有非持续型照明灯应保持熄灭状态，持续型照明灯的光源应保持节电点亮模式。类型：火灾后果：人身伤害、财产损失一般风险部门制定《消防安全管理制度》，每月至少进行一次全面检查，并填写记录。6消防应急标志灯具非火灾状态下标志灯的工作状态光源应保持节电点亮模式：标志灯应设在醒口位置；方向标志灯箭头的指示方向应按照疏散指示方案指向疏散方向，并导向安全出口。类型：火灾后果：人身伤害、财产损失一般风险部门制定《消防安全管理制度》，每月至少进行一次全面检查，并填写记录。12安全设施1安全警不标志在有重大危险源、较大危险因素和职业危害因素的工作场所，设置明显的安全警示标志和职业病危害警示标志。安全标志牌应保证字迹清晰、无锈蚀、变形、歪斜等现象。安装要牢类型：物体打击、淹溺、触电、高处坠落；后果：人身伤害低风险岗位制定《安全设施管理制度》，在库区周边重点区域及作业场所设置安全警示标志。其中包括禁止标对《安全设施管理制度》进行培训

207风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施固、美观、醒目。志、警告标志、指令标志牌、提示标志牌。每月(季)检查一次，记录检查情况，建立检查台账。2防护网防护网无断裂、松动、坍塌、损坏、或人为破坏等现象。类型：坍塌、设施损坏：后果：人身伤害、财产损失一般风险部门制定巡查管理制度，记录巡查情况。对《巡查管理制度》进行培训3防护栏表面光滑、无锐角、尖角、毛刺或其他对人员造成伤害或妨碍其通过的外部缺陷，无歪斜、扭曲、变形及其他缺陷。类型：物体打击、车辆伤害、淹溺、触电、火灾、高处坠落；后果：人身伤害、触电伤害一般风险部门制定《安全设施管理制度》，每月检查一次，记录检杳情况，建立检查台账。对《安全设施管理制度》进行培训13安全监测设施1渗流监测设施布设、监测应符合《土石坝安全监测技术规范》(SL551-2012)章节5的规定，监测资料整编与分析应符合SL551-2012的章节9的规定.类型：滑坡、溃坝后果：洪涝灾害、财产损失、人身伤害较大风险中不，按照SL551-2012规定设置渗流监测设施，并保证其正常工作制定安全监测管理制度对监测方法、记录、相关分析进行培训2应力监测设施布设、监测应符合《土石坝安全监测技术规范》(SL551-2012)章节6的类型：滑坡、溃坝后果：洪涝灾害、较大风险单位按照SL551-2012规制定安全监测管理制度对监测方法、记录、相关分析进行

208风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施规定，监测资料整编与分析应符合SL551-2012的章节9的规定。财产损失、人身伤害定设置应力监测设施，并保证其正常工作培训3变形监测设施布设、监测应符合《土石坝安全监测技术规范》(SL551-2012)章节4的规定，监测资料整编与分析应符合SL551-2012的章节9的规定。类型：滑坡、溃坝后果：洪涝灾害、财产损失、人身伤害较大风险单位按照SL551-2012规定设置变形监测设施，并保证其正常工作制定安全监测管理制度对监测方法、记录、相关分析进行培训4水文观测设施布设、监测应符合《土石坝安全监测技术规范》(SL551-2012)章节7的规定，监测资料整编与分析应符合SL551-2012的章节9的规定。类型：滑坡、溃坝后果：洪涝灾害、财产损失、人身伤害较大风险小位按照SL551-2012规定设置水文观测设施，并保证其正常工作制定安全监测管理制度对监测方法、记录、相关分析进行培训13防汛仓摩1仓库主:体结构及外观建筑物无损坏，运行正常类型：坍塌、设备损坏、物体打击、高处坠落；后果：人身伤害、财产损失。一般风险部门对镇流器采取隔热、散热等防火保护措施制定仓库管理制度，定期巡视检查；设置严禁烟火等安全警示标志，设置重点防火部位标识牌，注明防火责任人和联系方式、防雷装置应每年检测一次。对巡查制度进行培训配备工作服、防滑鞋

209风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施2防汛物资数量和性能物资储备数量达到定额要求，抢险物料、救生器材、小型抢险机具满足验收标准。类型：设备损坏、物体打击、高处坠落；后果：人身伤害、财产损失。•股风险部门制定防汛物资管理制度；按照《防汛储备物资验收标准》SL297-2004和《防汛物资储备定额编制规程》SL298-2004配备防汛物资；物资定期维护保养、巡视检查对防汛物资管理制度制度进行培训配备工作服、防滑鞋3物品堆放完整、堆放合理、标识清晰类型：设备损坏、物体打击、高处坠落；后果：人身伤害、财产损失。低风险岗位制定仓库管理制度，物资定期巡视检查、维护保养；物资分类存放管理；做好物资入库出库记录。对仓库管理制度进行培训配备工作服、防滑鞋14办公区1结构不擅自改变防火分区和消防设施、降低装修材料的燃烧性能等级。事故类型：火灾；后果：财产损失，人身伤害。低风险岗位建筑内部装修不应改变疏散门的开启方向，减少安全出口、疏散出口的数量及其净宽度，影响安全疏散畅通。2布局安全出口、疏散通道畅通，无锁闭；消防设施、器材在位，完整有效。事故类型：火灾；后果：财产损失，人身伤害。低风险岗位单位每月一次消防安全检查，每半年组织一次对从业人员的集中消防培训。

210风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施3水质化验实验室危险化学品储存柜设置应避免阳光宜晒及靠近暖气等热源，保持通风良好，不宜贴邻实验台设置，也不应放置于地下室。实验工作区和办公休息区应隔开设置。后果：人身伤害；事故类型：灼烫、中毒和窒息低风险岗位按照设计洗眼器、淋洗器等安全防护措施。危险化学品的发放应有专人负责，并根据实际需要的最低数量发放。门上设置警告装置或标志。作业人员配备符合规定的个体防护装备。方便取用的地点设置急救箱或急救包。15生活区1厨房存放液化气罐的厨房应采取防火分隔措施，并设置自然排风窗。事故类型：火灾、容器爆炸：后果：财产损失，人身伤害。一般风险部门单位每月一次消防安全检查,每半年组织一次对从业人员的集中消防培训。2宿舍宿舍不应擅自拉接电气线路、设置炉灶。事故类型：火灾；后果：财产损失，人身伤害。低风险岗位单位每月一次消防安全检查，每半年组织一次对从业人员的集中消防培训。3配电线路电气线路的规格满足用电设备负荷要求，不应乱拉乱接临时电气线路。事故类型：火灾；后果：财产损失，人身伤害。低风险岗位单位每月一次消防安全检查，每半年组织一次对从业人员的集中消防培训。4电器设备电气设备不应超负荷使用，使用后采取拔出电源插销等切断电源的措施。事故类型：火灾；后果：财产损失，人身伤害。低风险岗位单位每月一次消防安全检查,每半年组织一次对从业人员的集中消防培训。5照明照明灯具表面高温部位靠近可燃物时，应采取隔热、散热等保护措施。事故类型：火灾；后果：财产损失，人身伤害。低风险岗位单位每月一次消防安全检查，每半年组织一次对从业人员的集中消防培训。

211风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施16电梯1电梯轿厢1.在电梯轿厢内或者出入口的明显位置张贴有效的《安全检验合格》标志：2.将电梯使用的安全注意事项和警示标志置于乘客易于注意的显著位置；3.在电梯显著位置标明使用管理单位名称、应急救援电话和维保单位名称及其急修、投诉电话类型：设备损坏后果：财产损失一般风险部门1.维保前进行安全技术交底；2.维保时确保电梯停运，并在厅门开口设置围挡及“维保停运中”等警示标1.使用单位应当根据本单位实际情况，建立以岗位责任制为核心的电梯使用和运营安全管理制度，并且严格执行；2.每年至少一次检杳各制度的落实情况3、使用单位应当委托取得相应电梯维修项目许可的维保单位进行维保，并且签订维保合同，约定维保的期限、要求和双方的权利义务等；4建立每部电梯的维保记录，按照档案管理规定进行归档立卷，并且归入电梯技术档案，维保记录至少保存四年；5.安全管理人员在维保作业进场前核查对TSGT5001-2009《电梯使用管理和维护保养规则》进行培训；对相关人员职责；安全操作规程；日常检查制度；维保制度；定期报检制度；电梯钥匙使用管理制度：作业人员与相关运营服务人员的培训考核制度：意外事件或事故的应急救援预案与应急救援演习制度；安全技术档案管理制度等进行培训电梯应急救援演练每年至少进行一次；配备电梯救援专业器J!

212风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施维保单位特种设备作业人员证书；6.维保单位设立24小时维保值班电话，保证接到故障通知后及时予以排除，接到电梯困人故隙报告后，维修人员及时抵达所维保电梯所在地实施现场救援；7.每半月至少检查一次.2电梯机房电梯机房内无漏水、浸水现象类型：设备损坏后果：财产损失、人身伤害•般风险部门对电梯应急救援预案进行培训3电梯厅门厅门及井道无漏水；电梯厅门钥匙妥善保管类型：设备损坏后果：财产损失、人身伤害一般风险部门17办公楼、布舍楼消防安全1应急照明、灯光疏散指示标志、消防安全功能、位置正常；应急照明及疏散指示标志明显、无遮挡；应急照明及疏散指示标志完好有效。类型：火灾后果：人身伤害、财产损失低风险岗位制作应急照明、灯光疏散指示标志、消防安全标识分布图，并每年不少于2次检查每年不少于2次消防演练留有备用部件，发现失常后立即更换

213风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施标识■2疏散楼梯、安全出口畅通、无阻碍安全疏散的杂物等类型：火灾后果：人身伤害、财产损失较大风险单位每月检查，发现阻碍安全疏散的事件立即整改每年不少于2次消防演练3消防设施消防水源及供水设施有效；水泵接合器严禁埋压、圈占、遮挡：消防水泵、稳压泵等供水设施系统组件外观完好，功能及联动控制完好类型：火灾后果：人身伤害、财产损失较大风险单位制定消防安全管理制咬对消防安全管理制度、消防安全应急预案进行培训火灾事故现场处置方案每年至少开展一次演练消火栓系统完好；室内外消火栓系统的功能组件外观和标识完好；室内外消火栓系统严禁埋压、圈占，遮挡类型：火灾后果：人身伤害、财产损失较大4险单位制定消防安全管理制度灭火器完好类型：火灾后果：人身伤害、财产损失较大"期单位每点灭火器一用一备、压力正常，并设置火火器箱每年一次检测；每月一次压力检查4常闭式防火门处于关闭状态，自动回位活页灵活正常有效类型：火灾后果：人身伤害、财产损失较大风险单位每月一次检查发现不能正常自动闭合，立即整改5防火卷帘防火卷帘下无堆放物品类型：火灾后果：人身伤害、财产损失较大风险单位每月一次检查发现有影响使用的杂物，立即清理

214风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施6室内装潢电气安装与可燃装修材料之间有防火隔热措施；装修平面布置和隔断禁止影响消防设施的使用和安全疏散。类型：火灾后果：人身伤害、财产损失较大风险单位装饰材料的选择符合《建筑物防火设计规范》的要求配备防毒面罩7消防通道严禁占用、堵塞防火间距、消防车道以及高层建筑消防扑救场地的情况类型：火灾后果：人身伤害、财产损失较大风险单位设置明显的消防通道，严禁堵塞、占用消防通道每天巡查：设置醒目标示的消防通道及“消防通道严禁占用”警示标志。配备防毒面罩18办公楼、宿舍楼用电安全1外电架空线路外电架空线路设置防护设施类型：触电后果：人身伤害较大风险中不，安全防护设施宜通过采用木、竹或其他绝缘材料增设屏障、遮栏、围栏、保护网等与外电线路实现强制性绝缘隔离在隔离处悬挂醒目的“有电危险”等警告标志牌配备安全帽、绝缘手套、绝缘胶鞋等触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练外电架空线路正下方不得进行施工作业、建造临时设施或堆放材料物品类型：触电后果：人身伤害较大风险G位不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚1、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等定期进行检查，发现有杂物，立即安排专人清理配备安全帽、绝缘手套、绝缘胶鞋等触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练

215风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施2TN-S接零保护系统设置TN-S接零保护系统符合规范要求类型：触电后果：人身伤害一般风险部门采用TN-S接零保护系统，电气设备金属外壳必须与保护零线连接，保护零线应由工作接地线、配电室电源零线或总漏电保护器电源零线引出电工定期进行检查，发现问题立即整改配备安全帽、绝缘手套、绝缘胶鞋等触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练保护零线引出位置应符合规范类型：触电后果：人身伤害•般风险部门采用TN系统做保护零线时，工作零线（N线）必须通过总漏电保护器，保护零线（PE线）必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处，引出形成局部TN-S接零保护系统电工定期进行检查，发现问题立即整改（能否具体？）配备安全帽、绝缘手套、绝缘胶鞋等触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练

216风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施保护零线不得装设开关、熔断器或与工作零线不得混接类型：触电后果：人身伤害•般风险部门PE线上严禁装设开关或熔断器，PE线上严禁通过工作电流，且严禁断线电工定期进行检查，发现问题立即整改配备安全帽、绝缘手套、绝缘胶鞋等触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练相线、工作零线、保护零线颜色标记符合规范规定要求类型：触电后果：人身伤害一般q险部门相线L1L2L3相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色，N线的绝缘颜色为淡蓝色，PE线的绝缘颜色为绿/黄双色电工定期进行检查，发现问题立即整改电工持证上岗并定期培训配备安全帽、绝缘手套、绝缘胶鞋等触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练3接地电阻工作接地电阻不大于4。，重复接地电阻不大于10。，防雷装置接地电阻值不得大于30。类型：触电后果：人身伤害一般风险部门电工定期进行检查，发现问题立即整改电工持证上岗并定期培训配备安全帽、绝缘手套、绝缘胶鞋等触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练

217风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施4配电室、配电装置布设配电室、配电装置布设应符合规范要求类型：触电后果：人身伤害一般风险部门1、配电柜正面的操作通道宽度，单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面对面布置不小于2m；2、配电柜后面的维护通道宽度，单列布置或双列面对面布置不小于0.8m＞双列背对背布置不小于1.5m＞个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0.2m；3、配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m；4、配电电工定期进行检查，发现问题立即整改配备安全帽、绝缘手套、绝缘胶鞋等触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练

218风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施室的棚顶与地面的距离不低于3m5配电室灭火设施应配置适用于电气火灾的灭火器材类型：触电后果：人身伤害一般风险部门安全员、电工定期检查，发现灭火器材不符合要求的立即整改配备安全帽、绝缘手套、绝缘胶鞋等触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练6配电柜配电柜中的仪表、电器元件设置应符合规范要求类型：触电后果：人身伤害一般风险部门配电柜应装设电度表，并应装设电流、电压表等仪表和电器元件电工每日进行巡视，并填写巡视记录配备安全帽、绝缘手套、绝缘胶鞋等触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练

219风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施7配电线路及接头线路及接头应保证机械强度和绝缘强度；绝缘无破损、老化类型：触电后果：人身伤害一般风险部门执行GB50054-2011《低压配电设计规范》要求电工定期进行检查，发现问题立即整改作业前进行安全技术交底配备安全帽、绝缘手套、绝缘胶鞋等触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练线路设有短路、过载保护装置类型：触电后果：人身伤害一般风险部门作业前进行安全技术交底配备安全帽、绝缘手套、绝缘胶鞋等触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练使用满足符合电流的线路截面，铜线截面不应小于1.5廊2,铝线截面不应小于2.5mm2类型：触电后果：人身伤害•般风险部门作业前进行安全技术交底配备安全帽、绝缘手套、绝缘胶鞋等触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练8电缆线路电缆不得沿地面明设类型：触电后果：人身伤害一般风险部门1,电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀；2,埋地电缆路径应设方位标志定期检查电缆线路埋地路径方位标示配备安全帽、绝缘手套、绝缘胶鞋等触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练

220风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施9配电箱配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统类型：触电后果：人身伤害•股风险部门根据规范要求配电系统必须采用总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电，并对总配电箱及开关箱设置二级漏电保护系统电工定期进行检查，发现问题立即整改配备安全帽、绝缘手套、绝缘胶鞋等触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练每台用电设备有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上的用电设备。类型：触电后果：人身伤害低风险岗位电工定期进行检查，发现问题立即整改配备安全帽、绝缘手套、绝缘胶鞋等触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练1、配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板：2、N线端子板必须与金属电器安装板绝缘；3、PE线端子板必须与金属电器安装板做电器连接；4、进出线中的N线必须通过N线端子板连接；5、PE线必须通过PE线端子板连接类型：触电后果：人身伤害一般风险部门电工定期进行检查，发现问题立即整改配备安全帽、绝缘手套、绝缘胶鞋等触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练

221风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施10漏电保护器设置漏电保护器参数应相匹配或检测灵敏有效类型：触电后果：人身伤害一般风险部门1、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s；2、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于301nA，额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA*S电工定期进行检查，发现问题立即整改配备安全帽、绝缘手套、绝缘胶鞋等触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练11配电箱内配电配电箱与开关箱电器不得损坏或进出线不得混乱类型：触电后果：人身伤害一般风险部门电工对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时，将其前一级作业时悬挂“禁止合闸，有人工作“停电标志牌，严禁带电作业配备安全帽、绝缘手套、绝缘胶鞋等触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练

222风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施相应的电源隔离开关分闸断电12接线图标记配电箱箱体应设置系统接线图类型：触电后果：人身伤害低风险岗位配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图定期检查配备安全帽、绝缘手套、绝缘胶鞋等触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练13配电箱箱体设置箱体应设门、锁，采取防雨措施类型：触电后果：人身伤害低风险岗位配电箱、开关箱箱门应配锁，并应由专人负责，设置防破坏措施定期检查配备安全帽、绝缘手套、绝缘胶鞋等触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练14照明用电灯具与地面、易燃物之间应满足安全距离的要求：1、室外220V灯具距地面不得低于3m,室内220V灯具距地不得低于2.5m；2、普通灯具与易燃物距离不宜小于300mm：3、聚光灯、碘鸨灯等高热灯具与易燃物距离不宜小于500mm,且不得直接照射易燃物，达不到规定安全距离时，应采取隔热措施类型：触电、火灾后果：人身伤害、财产损失较大风险单位电工定期进行检查，发现问题立即整改配备安全帽、绝缘手套、绝缘胶鞋等触电事故现场处置方案、火灾事故现场处置方案每年至少开展一次演练：配备灭火器

223风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施照明线路和安全电压线路的架设应符合规范要求类型：触电后果：人身伤害较大风险单位1,照明线路必须采用绝缘导线或电缆;2、所用的导线或电缆的截面应根据用电设备或线路的计算负荷确定，但铜线截面不应小于1.5mm2,铝线截面不应小于2.5mm2电工定期进行检查，发现问题立即整改配备安全帽、绝缘手套、绝缘胶鞋等触电事故现场处置方案每年至少开展一次演练15插头插座安装应符合相应产品标准规定；插拔插头时，应保证电器设备处于非工作状态、人体不得触及导电极；避免对电源线施加外力、正确接线类型：触电、火灾后果：人身伤害、财产损失一般风险部门使用符合国家标准，带有合格证书的产品安全员、电工定期检查，发现问题立即整改日常安全用电培训配备急救箱触电事故现场处置方案、火灾事故现场处置方案每年至少开展一次演练；配备灭火器16用电产品无擅白更改用电产品的结构、原有配置的电气线路及保护装置、无超负荷运行、因停电或故障等情况停止运行时，及时切断电源、在寿命期内使用、正常运行时会产生飞溅火花或外壳表面温度较高的产品，使用时应远离易燃物类型：触电、火灾后果：人身伤害、财产损失一般1«隆部门使用符合国家标准，带有合格证书的产品安全员、电工定期检查，发现问题立即整改日常安全用电培训配备急救箱

224风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施17移动使用的用电产品移动时应防止拉断或损坏、断电状态移动、不要放置于容易踏压之处类型：触电、火灾后果：人身伤害、财产损失一般风险部门使用符合国家标准，带有合格证书的产品安全员、电工定期检杳，发现问题立即整改日常安全用电培VII配备急救箱19防汛仓库物料与设施1防汛物料管理制度有完善的防汛物料管理制度，配备专人管理类型：其他后果：人身伤害、财产损失、洪涝灾害低风险岗位制定防汛物资管理制度、出入库管理制度、一岗双责安全责任人等并上墙明示；设置防汛物资抢险调运图、防汛物资储备调运图等制度执行情况纳入考核2防汛物料1.防汛编制袋(麻袋)包装、平整、牢固、无破损，放置产品合格证；2.防汛土工织物无断丝、缺纱，蛛网，杂物、僵丝，边不良，破损，缺丝、色泽混杂等情况，包装平整牢固，每件包装放置产品合格证；3.防汛复合土工膜无褶皱、复合宽度不足、断丝，软质杂物、边不良等情况，包装平整牢固，每件包装放置产品合格证：4.防汛针刺复合土工织物无断丝、缺纱，蛛网，布面不良、折痕、皱折情类型：火灾后果：洪涝灾害、人身伤害、财产损失一般风险部门按照《防汛物资储备定额编制规程》(SL298-2004)计算,并储备数量足够，严格执行《防汛储备物资验收标准》(SL297-2004)设置“禁止烟火”警本标志定期对仓库管理员进行防火知识培训防洪抢险应急预案、火灾事故现场处置方案每年至少开展一次演练；配备二灭火器

225风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施况。1.防汛石料码方后边齐、顶平、内部密实；2.防汛卵砾石颗粒均匀，无泥浆和砂料等混合；3.防汛砂料无泥土和粉砂混合。类型：坍塌后果：人身伤害一般风险部门按照《防汛物资储备定额编制规程》(SL298-2004)计算，并与代储单位签订合同，按需部分储备，储备与代储总量足够，严格执行《防汛储备物资验收标准》(SL297-2009)设置防汛物资明示牌坍塌事故现场处置方案每年至少开展一次演练

226风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1.防汛铅丝内用防潮纸、外用麻布包扎，每捆有合格证；2.防汛桩木无腐朽和明显缺陷；3.防汛钢管顺直，无折叠、裂缝、分层、搭焊等缺陷，内外表面光滑。类型：其他后果：财产损失低风险岗位按照《防汛物资储备定额编制规程》(SL298-2004)计算,并储备数量足够，严格执行《防汛储备物资验收标准》(SL297-2012)发现异常立即整改3救生器材防汛救生衣(救生圈)标志齐全，产品合格证和产品相符类型：淹溺后果：人身伤害低风险岗位按照《防汛物资储备定额编制规程》(SL298-2004)计算,并储备数量足够，严格执行《防汛储备物资验收标准》(SL297-2016)发现不合格产品立即更换；淹溺事故现场处置方案每年至少开展一次演练1.防汛橡皮舟标志齐全，产品合格证和产品相符；2.耐压性和气密性符合要求；3.舟体不应有严重缺陷，轻微缺陷不应超过一处。类型：淹溺后果：人身伤害•般风险部门按照《防汛物资储备定额编制规程》(SL298-2004)计算,并储备数每年至少一次耐压性和气密性检测耐压性和气密性检测办法和标准进行培训

227风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施量足够，严格执行《防汛储备物资验收标准》(SL297-2018)4玻璃钢防汛抢险舟包装与标志符合标准要求类型：淹溺后果：人身伤害低风险岗位1.4艘-5艘一叠，舟与舟之间垫以聚酯泡沫，下垫木楞并与舟两舷吊装环用丝扣固定：每舟应附有船舶检验证书、产品合格证书、使用维护证书及随舟配件清单一份。2.舟舰应有铭牌，标明型号规格重量、额定成员、生产序号、生产日期、生产厂家。3.在舟内侧醒目

228风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施处标示额定乘员.1.操作试验：进行低、中、高速行驶试验，回转试验；2.不沉性试验：在装备齐全、满载时，向舟内灌水至艇内外水面持平，艇不沉；3.抗颠覆试验：在不沉性试验的基础上，将其中的（10+5n）kg（n为额定乘员人数）的重量移至一舷护舷材的任何位置处，舟仍不倾覆.类型：淹溺后果：人身伤害一般风险部门（以下是标准的内容放到标准里面去）同型船只各项试验每年做一次船员证持证上岗，并定期培训、复审配备救生衣、救生圈淹溺事故现场处置方案每年至少开展一次演练5防汛船外机1.外观完好无损伤；2.配件、附件的数量、规格与装箱单相符；3.启动试运行合格。类型：淹溺后果：人身伤害低风险岗位在常温下3次内启动成功，运行平稳1严格按照说明书运行时间要求进行保养；2每月进行一次启动试运行；3淹溺事故现场处置方案每年至少开展一次演练。配备防护手套1.发现损伤部位严禁使用；2.出现异常立即安排专人进行检修6防汛汽油发电机组外观检查合格类型：其他后果：财产损失低风险岗位外观完整，无变形、无污渍；设备表面清洁、无损伤;涂漆部分漆膜均匀，电镀件表面光滑，无

229风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施漏镀斑点成套性检查合格类型：其他后果：财产损失低风险岗位各种随机配件、工具、出厂合格证、备品清单、说明书（进口设备应附有中文说明书及进出口检验手续）齐个标志检查合格类型：其他后果：财产损失低风险岗位铭牌应标明设备名称、型号、额定电压、额定频率、额定输出频率、额定电流、质量、外形尺寸、生产厂家、生产日期、设备编号等227

230风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施运行试验合格类型：机械伤害后果：人身伤害低风险岗位在常温下3次内启动成功，运行平稳，输出电压、功率达到额定要求严格按照说明书运行时间要求进行保养：每月进行一次启动试运行防护手套出现异常立即安排专人进行检修；机械伤害事故现场处置方案每年至少开展一次演练7防汛柴油发电机组外观完整，无变形、无污渍；设备表面清洁、无损伤；涂漆部分漆膜均匀，电镀件表面光滑，无漏镀斑点;各紧固件不松动；焊接牢固、焊缝均匀，无裂纹、溅渣、焊穿、咬边、漏焊以及气孔等缺陷类型：淹溺后果：人身伤害低风险岗位各种随机配件、工具、出厂合格证、备品清单、说明书（进口设备应附有中文说明书及进出口检验手续）齐全类型：淹溺后果：人身伤害低风险岗位铭牌应标明设备名称、型号、额定电压、额定频率、额定输出频率、额定电流、质量、外形尺寸、生产厂家、生产日期、设备编号等类型：淹溺后果：人身伤害低风险岗位起动性能检测合格类型：淹溺、机械伤害后果：人身伤害低风险岗位在环境温度不低于5'C情况下3次内启动成功严格按照说明书运行时间要求进行保养：每月进行一次启动试运行出现异常立即安排专人进行检修；机械伤害事故现场处置

231风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施方案每年至少开展一次演练绝缘性检测合格类型：淹溺后果：人身伤害低风险岗位绝缘电阻不应低于2MQ每月进行一次绝缘性检测并做好记录出现异常立即安排专人进行校修移动部分检验合格类型：淹溺后果：人身伤害低风险岗位承载能力、减震、稳定性满足要求;灯光系统完善；转向、制动系统灵活承载能力、减震、稳定性检验委托专业机构按GB/T2820-1997每年进行一次出现异常立即安排专人进行检修技术参数检测合格类型：淹溺后果：人身伤害低风险岗位铭牌上标注的各项技术参数应达到额定指标委托专业机构按GB/T2820-1998每年进行一次出现异常立即检修耐压检测合格类型：淹溺后果：人身伤害一般1«隆部门各独立电器回路对地间能承受1500V试验电压委托专业机构按GB/T2820-1999每年进行一次出现异常立即检修8防汛电缆规格应与对应的防汛发电机相匹配类型：火灾后果：人身伤害、财产损失低风险岗位禁止混用按对应位置放置火灾事故现场处置方案每年至少开展一次演练：配备灭火

232风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施器每件包装应标明电缆的规格、长度、生产厂家、生产日期等：电缆护套外具有清晰、耐磨擦的制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志，每件包装应有合格证其他低风险岗位严格执行《防汛储备物资验收标准》(SL297-2018)护套和绝缘厚度均匀，无气泡、老化、裂纹、破损等缺陷；裸铜导体不发黑类型：触电、火灾后果：人身伤害、财产损失较大风险单位出库配套防护手套、绝缘胶鞋火灾事故现场处置方案每年至少开展一次演练：配备灭火器9便携式防汛工作灯电量充足其他低风险岗位(以下是标准的内容放到标准里面去)每半年一次集中充电，并有记录成套性检查合格其他低风险岗位产品合格证、使用说明书、各种附件齐全防水性检验合格其他低风险岗位防护灯具应达到IP67.打开灯具电源开关，将灯具完全置每年至少一次随机抽样检验

233风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施于水中30min,灯具底部水深至少1m,能正常工作抗跌性检验合格其他低风险岗位在水泥地面上由100cm高处自由跌落4次，每次绕它的轴线旋转90°,以4个不同位置跌落。实验后，灯具不应有危及安全和继续使用的损坏。防止灯泡损坏的保护部件不应松动每年至少一次随机抽样检验照距检测合格其他低风险岗位有效照射距离应大于30m连续工作时间检测合格类型：火灾后果：人身伤害、财产损失低风险岗位连续工作时间应大于8h每年至少一次随机抽样检验；试验过程有人值守火灾事故现场处置方案每年至少开展一次

234风险点检查项目标准不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级控制措施编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施蓄电时间检测合格类型：火灾后果：人身伤害、财产损失低风险岗位充满电后放置6个月，电池容量不低于满容量的80%每年至少一次随机抽样检验；试验过程有人值守演练：配备灭火器10防汛投光灯外观检查：包装完整、无污渍：灯具外观整洁，铭牌标示齐全其他低风险岗位成套性检查：产品合格证、使用说明书、各种附件齐全其他低风险岗位抽样检测合格，性能指标应符合：1.防水、防尘等级应达到IP55；2.绝缘性试验应施加约500V交流电压Imin后测定，绝缘电阻不应低于2MQ类型：触电、火灾后果：人身伤害、财产损失一般风险部门取样应以100盏为一批，低于100盏以实际数量为一批，每批抽取2盏委托专业机构按GB7000-1996每年进行一次配备安全帽、绝缘手套、绝缘胶鞋等触电事故现场处置方案、火灾事故现场处置方案每年至少开展一次演练：配备灭火器

235风险点检查项目不符合标准发生的事故类型及后果风险分级应有控制措施编号名称序号名称标准肯理层级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施20绝缘手套1外观外观无针孔、裂纹、沙眼、割伤、嵌入导电杂物和明显的压模痕迹。类型：触电结果:人身伤害低风险岗位宜每周一次巡视检查，使用前检查对巡视制度进行培训1.发现有人触电时，现场人员应立即切断电源，采取触电急救措施；2.设备故障后，停止操作，立即上报2储存与使用远离蒸汽管道、散热片和其它人工热源，手套最佳保存环境温度为KTC'2「C,不可挤压和折叠手套，不可将手套直接暴露在太阳光中、人工光线和其它臭氧源中。类型：触电结果:人身伤害低风险岗位存放至恒温恒湿的专用工具橱1.制定工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等；2.每天一次巡视检查：3.每年一次开展设备等级评定；4.相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；5.每半年进行一次电气设备试验。1.对「.作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准进行培训1;2.对电气知识进行培训。

236风险点检查项目不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级应有控制措施编号名称序号名称标准工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施21绝缘靴3外观绝缘靴没有针孔、裂纹、沙眼、气泡、切痕、嵌入导电杂物、明显的压膜痕迹及合模凹陷等有害的、有形的表面缺陷。类型：触电结果:人身伤害低风险岗位宜每周一次巡视检查对巡视制度进行培训1.发现有人触电时，现场人员应立即切断电源，采取触电急救措施：2.设备故障后，停止操作，立即上报。4储存与使用存放在干燥、通风、避光、温度为10-C〜28°C的环境下，存放时离开地面和墙壁20cm以上，离开发热源1m以上，严禁与油、酸、碱或其他腐蚀性物品存放在一起。类型：触电结果:人身伤害低风险岗位存放至恒温恒湿的专用工具橱1.制定工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程等；2.宜每天一次巡视检杳；3.每年一次开展设备等级评定；4人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；5.每半年进行一次工频耐压试验。1.对工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、巡视检查制度、操作规程、标准进行培训1;2.对电气知识进行培训。

237风险点检查项目不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级应有控制措施编号名称序号名称标准工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施22救生器材5救生衣1、面料应为化纤布，浮力材料为闭孔泡沫型塑料，要求发泡均匀，孔径一致，无分解、开裂现象。2、缝线应为耐油，耐水的机缝线,其断裂强度不小于19.6No3、缚带为柔软的编织袋，或用与面料相同的布料峰值，其断裂强度不小于882N。火灾，老化，腐蚀，丢失，虫吃,鼠咬低风险岗位存放至恒温恒湿的专用工具橱1、建立台账并如实记录。2、每年汛前或引水前进行外观检杳，并进行防潮倒垛或翻晒，重新投放防虫、鼠药。储藏在干净、凉爽、干燥的地方，避免在阳光下暴晒。3、存储在保温、防潮、避光、通风良好，要有防火、防盗、防鼠、防污染措施的仓库。库内要整齐摆放，留有通道,无酸、碱、油脂、氧化剂和有机溶剂等物质。每五件一捆摆放在货架上，不得散乱堆放。4、储存年限6年，到期更换。3、每批（件）物品都配有明显标签，标明品名、编号（船号）、数量、质量和生产日期，做到实物、标签、台帐相符。定期进行应急演练235

238风险点检查项目不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级应有控制措施编号名称序号名称标准工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施6救生圈1、面料应为帆布或化纤布，浮力材料为闭孔泡沫型塑料经整体压制发泡成型，外观平整，发泡均匀，孔径一致，无黄色焦层和异味。2、缝线应为耐油，耐水的机缝线,其断裂强度不小于29.4N,手缝线拉断强度不小于31.85N。火灾，老化，腐蚀，丢失，虫吃,鼠咬低风险岗位1、建立台账并如实记录。2、每年汛前或引水前进行外观检杳，并进行防潮倒垛或翻晒，重新投放防虫、鼠药。储藏在干净、凉爽、干燥的地方，避免在阳光下暴晒。3、存储在保温、防潮、避光、通风良好，要有防火、防盗、防鼠、防污染措施的仓库。库内要整齐摆放，留有通道,无酸、碱、油脂、氧化剂和有机溶剂等物质。每五件一捆摆放在货架上，不得散乱堆放。4、储存年限6年，到期更换。3、每批（件）物品都配有明显标签，标明品名、编号（船号）、数量、质量和生产日期，做到实物、标签、台帐相符。定期进行应急演练236

239风险点检查项目不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级应有控制措施编号名称序号名称标准工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施7橡皮舟1、防汛橡皮舟应为橡胶涂织物制造，舟舷、舟底均为充气式，重启后使用。2、防汛橡皮舟应配备舷外机刮板、防水多层胶合板或铝合金板舱底板，每舟配有划桨、充气筒、系缆绳及简单修补工具.3、舟体主颜色应为橙色，主体胶料应为氯磺化乙烯橡胶，胶布骨架材料应为聚酯织物。4、防汛橡皮舟材料的各项指标应符合《防汛物资储备定额编制规程》SL298-2004中4.3.5、4.3.6、4.3.7、4.3.8和4.3.9的要求。火灾，老化，腐蚀，丢失，虫吃,鼠咬低风险岗位1、建立台账并如实记录。2、每年汛前或引水前进行外观检查，并进行充气检查有无漏气。储藏在干净、凉爽、干燥的地方，避免在阳光下暴晒。3、存储在保温、防潮、避光、通风良好，要有防火、防盗、防鼠、防污染措施的仓库。库内要整齐摆放，留有通道,无酸、碱、油脂、氧化剂和有机溶剂等物质。4、每批（件）物品都配有明显标签，标明品名、编号（船号）、数量、质量和生产日期，做到实物、标签、台帐相符。定期进行应急演练237

240附录E（资料性附录）场所区域风险分级管控清单E.设备设施风险分级管控清单见表E。表E场所区域风险分级管控清单（参考样本）风险点检查项目不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级应有控制措施编号名称序号名称危险源或潜在事件工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1办公区域1电脑线路老化短路漏电伤人类型：触电、火灾：后果：财产损失、人身伤大低风险岗位1.定期检查：2.规范操作。加强安全用电宣传教育培训，提高安全用电意识。消防设施配备齐全2打印机复印机线路老化短路漏电伤人类型：触电、火灾：后果：财产损失、人身伤害低风险岗位1.定期检查；2.2.规范操作。加强安全用电宣传教育培训，提高安全用电意识。

241风险点检查项目不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级应有控制措施编号名称序号名称危险源或港在事件工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施3碎纸机线路老化短路漏电伤人类型：触电、火灾；后果：财产损失、人身伤害低风险岗位1.定期检2.2.规范操作。加强安全用电宣传教育培训4热水壶线路老化、接触不良、短路漏电伤人类型：触电、火灾：后果：财产损失、人身伤害低风险岗位加强安全用电宣传教育培训，提高安全用电意识.5取暖器老化漏电、接触不良类型：触电、烫伤、火灾；后果：健康伤害、人身伤害、财产损失低风险岗位加强安全用电宣传教育培训，提高安全用电意识。6空调老化漏电、排水管漏水类型：触电、火灾；后果：财产损失、人身伤害低风险岗位定期检查、检修加强安全用电宣传教育培训，提高安全用电意识。专业人员进行维修保格

242风险点检查项目不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级应有控制措施编号名称序号名称危险源或港在事件工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施7照明灯灯具脱落类型：物体打击；后果：人身伤害低风险岗位定期检查、检修、更换加强安全用电宣传教育培训，提高安全用电意识。专业人员进行维修8插座、插排线路老化漏电、进水短路类型：触电、火灾：后果：财产损失、人身伤害低风险岗位加强安全用电宣传教育培训，提高安全用电意识.更换合格产品9天花板龙骨吊顶固定不牢固掉落类型：物体打击；后果：人身伤害低风险岗位定期巡视检专业人员进行加固维修10地板地面湿滑有水渍、油污类型：其他伤害；后果：人身伤害低风险岗位保洁人员立即清理11纸耍、垃圾箱烟蒂未灭，引燃可燃物类型：火灾；后果：人身伤害、财产损失低风险岗位加强消防安全教育培训消防设施配备齐全

243风险点检查项目不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级应有控制措施编号名称序号名称危险源或港在事件工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施2办公区域工作场所1档案室档案室不能达到“防盗、防火、防水、防潮、防尘、防虫、防鼠、防高温、防强光”（库房要保持温度在摄氏14-244,日变化幅度不超过土2七；相对湿度在45-60%之内，日变化幅度不超过±5%）的要求。类型：设备停运、火灾后果：人身伤害、健康伤害、财产损失低风险岗位配备空气净化机、温湿度记录仪、除湿机、灭火器。制定档案室管理制度对管理工作人员进行培训及时更换合格产品2控制室控制室内未设置消防设施；未进行温度和湿度控制：操作室地面不满足要求，宜采用不易起灰尘的防静电、防滑建筑材料，也可采用活动地板。类型：设备停运、火灾、触电后果：人身伤害、健康伤害、财产损失低风险II|/JL.岗位配备消防设施、空调、绝缘活动地板。对管理工作人员进行培训

244风险点检查项目不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级应有控制措施编号名称序号名称危险源或港在事件工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施3配电室配电室不满足以下要求：配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级，其他部分不应低于三级：配电室的顶棚、墙面及地面的建筑装修，应使用不易积灰和不易起灰的材料，顶棚不应抹灰：配电室内的电缆沟，应采取防水盒排水措施。类型：设备停运、火灾、触电后果：人身伤害、健康伤害、财产损失。一般M除部门配备消防设施、绝缘垫制定配电室巡检制度对管理工作人员进行培训正确穿戴工作服、绝缘靴、绝缘尹套等个人防护措施。1.发生触电事故立即切断电源，对触电人员急救;2.发生事故立即上报。

245风险点检查项目不符合标准发生的事故类型及后果风险分级管控层级应有控制措施编号名称序号名称危险源或港在事件工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施4会议室会议室不满足以下要求：会议室宜有扩声、放映、多媒体、投影、灯光控制等设施,并应有隔声、吸声和外窗遮光措施；大会议室所在层数、面积和安全出口的设置等应符合国家现行有关防火规范的要求。类型：设备停运、火灾、触电后果：人身伤害、健康伤害、财产损失。低风险岗位配备有隔声、吸声和外窗遮光措施；大会议室所在层数、面积和安全出口的设置等符合国家现行有关防火规范的要求。对管理工作人员进行培训243