中环股份：关于2013年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

《中环股份：关于2013年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、天津中环半导体股份有限公司关于2013年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告为进一步提升中环股份的综合竞争力，实现公司的发展战略，增强公司的持续发展能力，经公司第三届董事会第四十九次会议审议了公司2013年非公开发行股票相关事宜，公司拟向不超过十名特定投资者非公开发行不超过16,676万股股票。本次非公开发行募集资金总额不超过300,000万元，将用于“CFZ单晶用晶体硅及超薄金刚石线单晶硅切片项目”、“CFZ区熔单晶硅及金刚石线切片项目”和补充流动资金。现就上述募集资金投资项目的可行性分析如下：一、募集资金使用计划本次非公

2、开发行股票募集资金总额不超过300,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下投资项目：投资总额拟利用募集资金数额序号项目名称（万元）（万元）CFZ单晶用晶体硅1及超薄金刚石线单147,401.00130,000.00晶硅切片项目CFZ区熔单晶硅及2120,656.00110,000.00金刚石线切片项目3补充流动资金60,000.0060,000.00总计328,057.00300,000.00若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。为及时把握市场机遇，在募集资金

3、到位前，公司将以自筹资金先行用于上述项目的建设，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。二、投资项目市场前景1、市场容量及预测（1）半导体市场方面半导体市场包括半导体材料、器件、终端产品在内的整条产业链，其市场规模是逐级放大的，材料产业规模在百亿美元数量级，而发展至终端市场其规模已1经达到千万亿美元数量级。其主要应用领域包括消费类电子、个人电脑、通讯以及工业设备等，涵盖现代人类生活的所有方面。根据中国半导体行业协会统计，2013年1季度中国集成电路产业销售额为518.2亿元，同比增长12.4%。根据中国海关统

4、计，2013年第1季度进口集成电路606.9亿块，同比增长21%；进口金额610.6亿美元，同比增长52.4%。出口集成电路336.5亿块，同比增长69.2%；出口金额297.9亿美元，同比增长293%。（2）新能源光伏市场方面太阳能光伏是一种新式清洁能源，具有不消耗燃料、不排放包括温室气体在内的任何物质、无噪声、无污染以及分布广泛取之不尽等特点。光伏产业对我国能源供应、能源安全、节能减排、保护环境将起到非常积极的影响。近年来，我国政府持续出台支持光伏产业发展的政策，相应的扩大了国内的装机市场，保护国内产业的可持续发展。中国“十

5、二五”光伏安装总量经过数次上调，到2015年将达到35GW，截至2012年底我国累计光伏装机已经超过8GW，预计未来3年会有30GW多的安装量，每年平均10GW的安装量。根据美国国家光伏中心的预测，至2020年全球光伏当年总装机量将达70GW。目前全球光伏市场收入超过380亿美元，预计到2040年，太阳能成为全球主要能源之一以后，全球光伏市场销售收入将超过50,000亿美元。能够提供永久的洁净能源的太阳能技术有着独特的发展魅力和无限的发展空间。2、中环股份的竞争力在节能型功率电子单晶硅材料产品、技术方面，中环股份的区熔产品及区熔

6、单晶技术研发已经全面达到了国际领先水平。中环股份是国内唯一一家掌握6-8英寸区熔单晶硅、气相掺杂区熔单晶硅、超高阻区熔单晶硅、直拉区熔单晶硅生长技术的企业。目前，中环股份8英寸区熔单晶硅在全自动化晶体生长技术上更是取得重大突破，成为我国唯一一家（全球第二家）实现量产的企业，为公司在半导体行业发展赢得机遇。中环股份持续不断的技术创新和领先的技术开发能力是公司在新能源光伏产业发展的最大优势。公司将技术要求更高的电子级半导体材料生产的先进技术，以及长期积累的管理和制造经验复制至新能源领域。公司应用电子级半导体材料生产工艺技术实施于转换

7、效率22%-24%N型太阳单晶硅片；应用直拉和区2熔融合工艺实施于转换效率达到24%-26%的CFZ单晶硅片；同时将金刚石线晶片切割技术率先大规模应用于太阳能硅片制造，有效提高了单晶硅材料的利用率及单晶硅片制造效率。三、募投项目实施的必要性分析1、半导体CFZ单晶硅片项目实施的必要性当今世界已从工业化进入信息化的发展阶段，信息产业作为新兴生产力的代表，其发展水平已成为衡量一个国家综合国力的重要标准。以信息技术为代表的新技术革命的迅速发展，引起世界经济结构的加速调整。经济全球化、信息网络化进程明显加快，对后起的发展中国家既提出了挑

8、战，也提供了难得的历史机遇。（1）半导体产业是国民经济基础产业半导体技术是信息产业和高新技术的核心，是推动国民经济和社会信息化的关键技术，半导体产业是当今促进全球经济发展的核心动力，也是目前世界上发展最为迅速和竞争最为激烈的一个产业。首先，半导体产业对国民经济的