罗 牛 山：本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告

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1、罗牛山股份有限公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告一、本次募集资金运用概况本次拟非公开发行A股股票不超过271,381,578股（含本数），募集资金总额不超过165,000万元，扣除发行费用后拟投资于如下项目：投资总额拟投入募集资项目实施主体（万元）金额（万元）罗牛山十万头现代化猪场项目海南罗牛山新昌种猪有限公司35,000.0035,000.00海南农副产品交易配送中心及海南罗牛山食品集团有限公司118,556.2085,000.00产业配套项目罗牛山股份有限公司、海南罗偿还银行贷款45,000.0045,000.00牛山食品集团有

2、限公司合计198,556.20165,000.00若本次募集资金净额少于拟投入资金额，不足部分将由公司自筹解决。本次募集资金将按项目的实际建设进度、资金需求轻重缓急等实际情况投入。在本次募集资金到位前，若公司已使用了自筹资金进行了部分相关项目的投资运作，则在本次募集资金到位后，将根据相关法律法规的规定用募集资金进行置换。二、本次募集资金投资项目情况（一）罗牛山十万头现代化猪场项目1、项目基本情况罗牛山十万头现代化猪场项目是海口市菜篮子工程重点项目之一，总投资35,000万元，拟全部使用募集资金投入。本项目将兴建包括100头公猪、4,800头基础母猪

3、的现代化种猪场，项目建成后年产优质原种猪1万头、二元种猪2万头、猪苗3万头、肥猪6万头、猪精液10万份，同时每年利用猪粪生产有机肥1万吨，处理市政污泥1万吨。本项目建设期24个月，项目达产后，年实现营业收入20,986.56万元，净利润3,446.51万元，财务内部收益率11.12%。2、项目必要性、可行性与市场前景（1）项目必要性1我国是一个以粮、猪为主的农业大国，“粮猪安天下”。猪肉是我国大多数城乡居民主要副食品，为稳定和发展生猪生产，国家出台了一系列的扶持政策。2014年中央一号文件指出“坚持农业基础地位不动摇，加快推进农业现代化”，完善生猪

4、市场价格调控体系，大力发展畜禽规模化养殖，以满足吃得好吃得安全为导向大力发展优质安全农产品，加强以大型农产品批发市场为骨干、覆盖全国的市场流通网络建设，加快发展主产区大宗农产品现代化仓储物流设施，完善鲜活农产品冷链物流体系。海南省是我国最大的经济特区和唯一的热带海岛省份，根据《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》的要求，正大力推进国家热带现代农业示范区的建设，充分发挥农业资源优势，更好地服务全国“菜篮子”。随着海南国际旅游岛的建设，海南省正推动畜牧业的转型升级，从传统养殖方式向规模化、生态环保、高效安全的方向发展。将生猪养殖集中到一个生

5、态环境相对优良、基础设施相对完善，畜禽排泄物综合利用相对高效、重大动物疫病防控相对安全的规划区域，实行集约化养殖、科学化管理、产业化经营，成为海南岛转变畜牧业发展方式、有效保护水源水质、保护生态环境的最佳选择。罗牛山根植于海南岛，一直以关系市民“菜篮子”的生猪养殖为主业，二十年来，从1993年在罗牛山农场建成海南省第一家万头工厂化养猪场，到建成遍布全岛的完整生猪产业链，带动了海南省生猪养殖业蓬勃发展。但是，随着海南省经济的持续高速发展和社会进步，以及海南国际旅游岛的建设，当初为了解决人民吃肉难问题在各地建设猪场的民生项目，如今正面临环保的巨大压力需

6、要转型升级。公司积极配合市政府环保整治工程，主动关闭了30个猪场，改造8个种猪场，生猪年出栏规模缩减为20万头左右，迫切需要启动十万头现代化猪场项目。为贯彻落实海南省关于建设国家热带现代农业示范区的精神，实现海南省“十二五”期间关于畜牧业发展的目标，树立全产业链猪肉生产标杆企业，带动海口市农户发展生猪规模化生产，促进农民增收，推进环境友好型畜牧业生产模式，满足海南省岛内人民群众猪肉消费需求，建设罗牛山十万头现代化猪场项目非常必要。（2）项目可行性2罗牛山股份有限公司是我国首家"菜篮子"股份制上市公司，国家农业产业化重点龙头企业，生产基地遍布海南岛，

7、公司在海南岛建有8个种猪场，3个优质猪人工授精站，其中南吕原种猪场于2010年被评为全国24家国家级核心种猪场之一。公司拥有20余年的规模化、专业化生猪养殖经验。公司是海南省规模最大、配套产业体系最完备的畜牧业龙头企业，拥有以畜牧产业为主的良种繁育、畜禽商品生产、饲料供应、畜禽防疫、屠宰加工、环保利用、科研推广等十大配套体系。本项目由海南罗牛山新昌种猪有限公司实施，将引进世界先进水平的丹系种猪，以生产种猪为主，生产商品猪为辅，定位于高端种猪、高品质猪肉。项目将引进美式智能化养猪模式和技术，自动化管理、种养结合，用水量减少50﹪，污水处理采用沼气发电

8、+高级氧化模式，排放标准符合2014年国家畜禽污染防治条例标准，将成为海南省第一家引进该模式的企业。该项目生态环保、高效安