区六届人大二次会议

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1、区六届人大二次会议文件之七关于港口区2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告——2017年2月22日在防城港市港口区第六届人民代表大会第二次会议上港口区财政局各位代表：受区人民政府委托，现将全区2016年预算执行情况和2017年预算草案提请区六届人大二次会议审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。一、关于2016年全区预算执行情况2016年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区上下坚持以科学发展观为统领，深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，按照“稳中求进、改革创新”的工作总要求，以深化财税体制改革为动力，全面贯彻落实中央

2、、自治区、市关于经济财政工作的部署要求，努力发挥财政在“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”方面的重要作用，全力促进经济提质增效，着力保障各项事业协调发展，-18-圆满地完成了区五届人大七次会议确定的财政收支计划，全区预算执行情况总体平稳良好。（一）公共财政预算执行情况2016年，全区财政总收入139175万元，财政总支出134064万元，收入和支出相抵，年终滚存结余5111万元，扣除结转下年继续使用的专款5111万元，当年财政收支平衡。1.全区财政总收入的构成为：（1）公共财政预算收入60650万元，完成年初预算的97.04%，增长1.73%；（2）上级补助收入5481

3、0万元。其中：返还收入6866万元，一般性转移支付收入27271万元，专项转移支付收入20673万元；（3）自治区代理发行并转贷我区的债券收入12974万元；（4）2015年结转到2016年继续使用的各项专款和结余收入7440万元；（5）调入预算稳定调节基金2841万元；（6）调入资金460万元。2016年，全区组织的财政收入完成131375万元，完成预算的105.18%，比上年增长10.40%。其中：公共财政预算收入60650万元，上划中央收入50298万元，上划自治区收入20427万元。在全区公共财政预算收入中：（1）税收收入完成48737万元，增长8.47%。其中：增值

4、税7284万元，增长26.48%；营业税5923万元，下降30.39%，主要受“营改增”结构性减税影响；企业所得税3827万元，下降14.19%；个人所得税1731万元，增长62.69%，主要是加强工资薪金所得税征管；城市维护建设税3157万元，增长23.42%；土地增值税2291万元,增长6.51%；契税14092万元，增长321.29%，主要是加大房地产交易税收清理；耕地占用税6189万元，下降51.01%；其他税收收入4243万元，下降4.69%。-18-（2）非税收入完成11913万元，下降18.88%，其中：专项收入4038万元，增长5.07%；行政事业性收费收入2

5、015万元，增长80.07%；罚没收入5010万元，下降13.89%；国有资源（资产）有偿使用收入202万元，下降94.41%；其他收入648万元，增长121.16%，主要是政府住房基金转列一般公共预算收入。2.全区财政总支出的构成为：（1）全区公共财政预算支出124156万元，完成预算的96.05%，剔除上年土地出让金支出调帐因素和棚户区补助减少影响，同口径增长4.81%（下同）。其中：一般公共服务支出15733万元，完成预算的96%，下降11.36%；国防支出473万元，完成预算的95.94%，增长44.65%；公共安全支出4085万元，完成预算的96%，下降34.21%

6、；教育-18-支出15620万元，完成预算的96%，增长2.37%；科学技术支出1009万元，完成预算的96%，下降25.31%；文化体育与传媒支出587万元，完成预算的96.07%，下降11.60%；社会保障和就业支出18144万元，完成预算的96%，增长3.16%；医疗卫生与计划生育支出11936万元，完成预算的96%，增长22.70%；节能环保支出729万元，完成预算的96.05%，下降52.20%；城乡社区支出23425万元，完成预算的96.12%，下降22.72%；农林水支出17292万元，完成预算的96.02%，增长12.69%；交通运输支出2013万元，完成预算

7、的95.99%，下降10.61%；资源勘探信息等支出983万元，完成预算的96%，下降34.38%；商业服务业等支出146万元，完成预算的96.05%，下降70.62%；国土海洋气象等支出1272万元，完成预算的96%，下降58.28%；住房保障支出9582万元，完成预算的96%，下降51.44%；粮油物资储备支出438万元，完成预算的96.05%，下降4.16%；债务付息支出622万元，完成预算的100%，增长220.62%；债务发行费用支出4万元，完成预算的100%，下降66.67%；其他支出63万