项目部内部审核检查表(职业安全健康、环境)

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1、受审核方项目经理部编制日期编制审核员审核小组长编号审核内容Y/N审核记录4.2方针问(1)公司职安方针、环境^针(2)各部室的岗位职责⑶薛琳系分工、职责知己4.3.1危害辨识、风险册湘M脸控制、环境因素查(1)危害辨识与风脸评价结果一览表(2)重大风险及其控制计划清单(3)环境因素台帐(4)重大环境因素清单4.3.2法律、其他要求查(1)法律、法规获取登记表(2)法律、言息交魅(3)有关法律、法關1记录4.3.3目标和指标查(1)职安目标(2)环境目标、指标(3)目标、指标分解表(4)季度目标攔就成翻检4*4.3.4职妁酚案、环境管鲂案查(1)职安管理方案(2)环境管理方案(3)季^

2、^案4.4.1机构和职责查(1)职业安全健康和环境管理计划受审核方项目经理部编制日期编制审核员审核小组长编号审核内容Y/N审核记录4.4.2培讪意识和能力查⑴项目人员培训记录(方针、目标指标、环境因素、危害因素等)(2)劳务队、分包商入场职安、环境培训(3)特殊工^上岗证⑷相关文件传阅学习单4.4.3信息交流查(1)信息交流记录表4.4.4体系文借匕查⑴作业指导书4.4.5文件和豺惜理查⑴文ft接收登裁⑵文臟放登记＜(3)文件修改4.4.6运彳程制查材料(1)材料分供方安全和环保调查函⑵安全管理协议书分包商(3)施工现专业馳商与服务商环境保护和职业安理协议书(4)信函(职业安全、环境

3、)(5)嘶施工专商考评表⑹季owm、职安劳务队(7)劳务队伍安全健康和环境保护协议书受审核方项目经理部编制日期编制审核员审核小组长编号审核内容Y/N审核记录4.4.6运制查(8)外埠劳务队伍半年考核记录棚戒车辆(9)棚朋站己录(10)棚戒防止油污染措施(11)是否设立封闭的机械棚(12)路面硬化、车辆冲洗设施、沁定池(13)大型机械操作人员上岗证(14)是否有机械操作规程小型珅具(15)检查碌表(小型功L具)(16)职安环保协议书(小型工M具)施XO安全(17)安全技术交底(18)安全教#记录ft(19)文明安全施2血记录表(20)特种作业人员上岗证(21)(设备)验慷(22)违章、

4、隐患整改通知单生活区、办公区(23)临设规舫案(24)傩卫生许可证、人员触证(25)生活区文明安全施工检查记录表施工用电(26)临时用电方案R安全技术措施(27)操作人员上岗证(28)临电文明安全施工a查记^表(29)验慷总序号：分序号:内部审核检查表受审核方项目经理部编制日期编制审核员审核小组长编号审核内容Y/N审核记录表式：QSE0208B24.4.6运储制查⑶)违章、隐患整改通知单(31)寸匕京市施工O检查评分记录表临电安全部分(32)接地电阻测记录表(33)漏电保护器检测记录表⑶)安全技术规(35)材料&备进场验收单痕、基础(36)0^基础施工安全技术方案(37)文明安全施递

5、查记录表(38)违章、隐患、整改舲单(39)安全技术述(40)材料设备进场验收单脚課夕礎架、爬架、吊篮(41)脚手架、夕唯架、爬架、吊篮施工方安全技术措施(42)文明安全趾查i碍表(43)验魅(44)违章、隐患整改通知单(45)架子工上岗证(46)安全技术规(47)材料齢进场验收单(48)安全教育记录表(49)电动吊篮、爬架相关手续高空作业(50)高空作业施工安全技术方案表式：QSE0208B2内部审核检查表总序号：分序号:受审核方项目经理部编制日期编制审核员审核小组长编号审核内容Y/N审核记录4.4.6运行控制(51)文明安全施工检查记录表(52)验收表(53)违章、隐患整改通知单

6、(54)安全技术啟(55)材料设备进^验收单安装口呈(56)安装xato安全技术方案(57)文明安全施工检香记^表(58)验收单(59)违章、隐患整改通知单(60)安全技术遊⑹)材料谿进軽1攵单特殊气候(62)特住气候施X安全技术方案(63)文明安全施工^查记^表周转材料(64)材戕受登駝起重、吊装(65)起重吊装施工安全技术方案(66)文明安全施工检香记^表(67)验收表(68)违章、隐患整改通知单(69)安全技术遊(70)材料设备进®1攵单(71)接地电阻测试记录施工安全(72)施卫且织设计内部审核检查表总序号：分序号：表式：QSE0208B2受审核方项目经理部编制日期编制审核员

7、编号审核内容4.4.6运储制(73)检查录表(安全)易燃易爆品、消防(74)易燃易爆物品和化学品管理清单(75)设置化学品库房(76)消防施工许可证(77)分齢位《治安、防火包保责任书》(78)特种人员操作证、上岗证、动火证女盹(79)检查碌表(女工)职业病预防、卫生防疫(80)食品卫牛监督检杳记^表劳琳护(81)特种劳动防护用品发放记录表能源、资源(82)全口1水电消耗戕俵(83)年度、季度水电消耗计划表(84)水电消耗谁卡(85)年度水电消耗台帐(86