质量体系文件控制程序

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1、文件更改履历表*******有限公司文件控制程序文件编号**-QP-423-01编制日期2015-01-01版本/状态A/0页码版本状态更改章节更改事项更改部门更改人更改日期编制/日期审核/日期批准/日期**-**-***-**版本/状态：A/01目的依据标准要求，对与本公司管理体系有关的文件及资料的管理做出规定，确保文件系统处于受控状态，使公司的管理体系处于有效文件的控制下进行正常运作。注：有效文件是指按规定编制、审核、批准，并按规定的途径与方式传递的文件。2适用范围本程序适用于公司管理体系文件如：质量手册、程序文件、作

2、业指导书、图样、外来资料及其有关文件的管理。3引用文件下列文件中的有关条款通过引用而成为本文件的条款。凡注明日期或版次的引用文件，其后的任何修订版本都不适用于本文件；凡不注明日期或版次的引用文件，其最新的有效版本适用于本文件。4工作职责4.1质量保障部为本文件的归口管理部门。负责管理体系文件系统的管理。4.2各部门负责在用文件的控制管理。4.3总经理对文件的有效性负责。5程序要求5.1文件的分类及编号方式5.1.1文件的分类文件的分类如下图：图1文件化标准体系结构5.1.2文件的编号方式a）质量手册**-**质量手册代号公

3、司名称代号发布年份代号-20XXb）程序文件-7-**-**-***-**版本/状态：A/0**-**程序文件代号程序所在过程-XXX-XX登记顺序代号l程序所在过程：属于GJB9001B-2009标准中的423过程，即用“423”表示，……以此类推l登记顺序代号：01、02、03……以此类推c）三级文件1）管理标准**.G.管理标准代号公司名称代号登记顺序代号XXX.20XX发布年份代号Q/企业标准代号l登记顺序代号：001、002、003……以此类推2）一般技术标准：检验规范、仪表操作规程、设备操作规程**.XX.技术

4、标准代号登记顺序代号XXX.20XX发布年份代号Q/l技术标准代号：JY-表示检验规范YB-表示仪表操作规程SB-表示设备操作规程3）外来资料**.OD.技术标准代号外来资料代号X.XXX登记顺序代号Q/X更改次数代号-7-**-**-***-**版本/状态：A/0l外来资料代号：A-表示材料类B-表示设计类C-表示产品类D-表示管理类E-表示其他类l登记顺序代号：001、002、003……以此类推l更改次数代号：A-表示第一次更改B-表示第二次更改C-表示第三次更改……以此类推注：外来资料可包含法律法规、国标、军标和行业

5、标准、计算机软件、顾客提供的图纸和技术文件，上级下发的与质量有关的文件等。5.2文件与资料的编写、审核、批准5.2.1质量手册的编、审、批：质量手册由质量保障部负责组织编写，管理者代表负责审核，总经理批准后发布。5.2.2程序文件的编、审、批：管理者代表负责分配给各程序归口部门编写与之相关的程序文件，经有关部门会审，由管理者代表批准后生效。5.2.3三级文件类的编、审、批：各部门根据工作需要，编写相应的作业指导书类文件供生产、检验及管理使用。由文件归口部门编写，部门主管审核，公司主管领导批准后生效。5.3外来文件的控制5.

6、3.1管理体系（副）代表负责在外来文件方面与客户方面的联系工作。5.3.2文件管理员负责对所有外来文件进行编号和管理。5.3.3各部门应保存管理下列文件、验证用数据以及记录：a）从供应商处得到的数据（不使用环境管理物质保证书、测试报告、成分表等）。b）与顾客的往来文件。c）来自顾客的文件（包括借用文件的外部文件）。d）从顾客以外得到的外部文件（法令法规等）。5.4文件状态及格式的规定5.4.1版本号采用英文字母A、B、C……以此类推，后者较前者为最新有效版本。如结构体制等大修改则更换版本号。5.4.2状态采用自然数字表示，

7、即从0开始，0表示未修改，1表示第一次修改，依次排序最大为30，大者为最新有效状态。若内容和程序修改则更换状态号。状态修改若达到30次，则版本号用后一字母表示：如：原来为B版的某一程序文件，若修改达30次，则更换新版本号为C版，修改状态则从0开始。特殊情况不受此项规定限制可直接换版。5.4.3二、三级文件的格式规定a）首页格式规定1）页面设置：具体见下图红色框内容：图2首页页面设置示意图-7-**-**-***-**版本/状态：A/02）字体及其他要求：l标题和文件名称为三号黑体，其它均为五号宋体；l表的外框线、表头的下框

8、线均为1½磅的粗实线；l表中的行高为0.8cm，列宽为默认值。b）正文格式规定1）将光标放在首页末，单击“插入”——“分隔符”，如下图：图3分隔符示意图2）页面设置，具体见下图红色框内容：图4正文页面设置示意图3）页眉设置l在菜单栏中单击“视图”——“页眉和页脚”，光标在第二页页眉中闪动，输入页眉内容，