部门决算分析报告-1

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1、部门决算财务分析指标报告一、部门基本情况1、部门职能根据金委发〔2001J68号文件规定,主要职责是：协调政法各部门的工（一）贯彻落实中央、省委、州委、县委的指示，统一政法各部门的思想,作;（二）决定和部署全县政法战线的重要工作;（三）分析研究全县政治稳定和治安形势，决定重大工作措施；（四）研究党关于政法工作方针、政策的贯彻措施和有关执法问题；提出倾向性意见;（五）研究在全县有重大影响、涉及全县社会政治稳定的重大事件和案件,（六）研究和部署全县政法队伍建设工作;2、机构情况及增减变动原因我委201

2、6年有1个机构，无增减变动。3、人员情况及增减变动原因2016年年初在职12人（行政人员7人，行政工勤1人，参公人员0人，事业专技0人，事业管理3人，事业工勤1人），退休5人（行政退休5人，事业退休0人）；2016年年末在职13人（行政人员8人，行政工勤1人，参公人员0人，事业专技0人，事业管理3人，事业工勤1人），无退休人员，退休人员已经转入社保。2016年行政增加1人，事业无增减。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况2016年本单位收入3740589.95为元，支出37405

3、89.95元,年初预算2,204,143元。（二）收入支出预算执行情况2015年本单位预算收入为1618885元，2016年本单位预算收入为2,204,143元。本年比上年增加585258元，增长36.15%；2015年本单位预算支出为4071794.75元，2016年本单位预算支出为3740589.95元。本年比上年减少331204.8元，减少8.13%。□系列I却1・年IbMU2•怡年22*41432015年本单位决算收入为4071794.75元，2016年本单位收入预算执行情况为374058

4、9.95元，本年比上年减少331204.8元，减少&13%；2015年本单位决算支出为4071794.75元，2016年本单位支出预算执行情况为3740589.95元，本年比上年减少331204.8元，减少8.13%。决算收支对比图（单位：元）4HHM4MHM2"年4仍r»4・罄1、收入支出与预算对比分析（1）预决算差异情况：项目2016年预算（元）总计2204143工资福利1403933其中：基本工资4125362016年决算（元）差异率％3740589.9569.711587115.9513.

5、0546578012.91津补贴47305862640232.42绩效123900122240-1.34社会保障36730278974.27-7&50奖金271374159753.29养老保险0739910职业年金0178131.680商品的服务支出3087501,804,624.00484.49其中：办公费5262410684981930.44邮电费30000220000633.33差旅费50000190000280公务接待费617661760劳务费20000200000公务用车运行维12000

6、0270000125护取暖费560056000水费195019500电费240024000租赁费20000200000对个人和家庭的补助491460169724-65.47其中：退休费3503400-100医疗费81000-100奖励金2522520住房公积金1318681337721.44其他对个人和家庭的补助支出900357003867其他资本性支出01791260其中：办公设备1791260购置（2）预决算差异原因分析:三是网格化管理一是工资和福利差异原因是调资影响，二是2016增加了职业年

7、金、养老保险。在乡镇村的逐步覆盖，从而导致公用经费的增加。2、收入支出结构分析（1）各项收入占中收入的比重，各项支出占总支出的比重。miabrs/s/mg.4«/□工资福利支出■商品的服务支出□对家庭和个人的补助□其他资木性支出□工资福利支出■商品的服务支出□对个人和家庭的补助□其他资本性支出（2）收入支出按部门所属单位分布情况。本单位本年度无上述情况。3、重点经济分类支出执行情况⑴“三公”经费支出情况：预算与决算差异是因为随着网格化管理在各乡镇村的逐步覆盖,网格化经费支出增加了，导致公用经费的增

8、加。，“三公”经费上下年对比（单位：元〉4000004270000200000呼呼finnnfi17A°20152016:公务用车公务接待□公务用车334005270000■公务接待060006176三公经费预算决算对比图（单位：元）400000200000120000I知”0预算□公务用车120000□公务接待6176:公务用车公务接待A17A决算270000——61761（2）会议费支出无（3）其他对单位影响较大的支出情况：无。（4）重点经济分类支出中存在的问题及措施：无。（三