部门决算分析报告

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1、部门决算分析报告一、单位情况中共和林格尔县纪律委员会是负责和林格尔县党的纪律检查工作的专门机关，县监察局是负责全县行政监察的和林格尔县人民政府工作部门。中共和林格尔县纪律检查委员会、和林格尔县监察局实行一套工作机构，两个机关名称，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。单位设有9个职能科室，分别是：办公室、党风政风监督室、组宣部、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、信访室、审理室。2015年初单位有工作人员19人，由于成立了5个派驻纪检组，陆续调入6人，年底共有工作人员25人。2015年纪检委认真落实党风廉政建设责任制，纪检监察系统处理群众来信来访176件（

2、次），立案20件，结案11件，给予15人党政纪处分。今年5-6月，内蒙古党委第三巡视组移交我委57件问题线索，其中反映科级干部的13件、一般干部6件、村干部的38件。57件问题线索初核了结42件，函询了结2件，立案7件，因案件由司法部门正在调查暂存3件，其余3件正在查办中。深入推进“三转”工作，按照上级党委、纪委关于派驻机构全覆盖的精神，于四月份在公、检、法部门和经济开发区设置了4个单独派驻组，在其余45个县直部门和单位中设置了5个联合派驻组，全面实现了纪委派驻机构全覆盖。成立明查暗访组，组织开展明查暗访活动对全县公车使用情况进行大排查。扎实开展三级示范抓引领工作，进一步加强纪

3、检监察干部队伍建设，开展多种形式的学习教育活动，进一步加强对纪检监察干部的思想政治教育和业务技能培训。在开展教育培训活动中，以县纪委监察局领导班子成员、乡镇纪委书记、派驻组领导为重点，通过自学、参加区市纪委组织的各类业务培训、双休日大讲堂、县委中心组（扩大）学习会、公务员网上学习等。二、预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况纪检监察事务1481898.00元，其中：在职人员工资1149798.00元，车辆经费90000.00元，公务费220000.00元，业务费18000.00元，劳务费4100.00元；社会保障和就业支出433029.10元；住房公积金112320.00元

4、。共计2027247.40元（二）收入支出执行情况纪检监察事务2288208.00元，其中：在职人员工资1710030.00元，车辆经费90000.00元，公务费218948.00元，业务费18000.00元，劳务费4100.00元，办公设备购置费247130.00元；社会保障和就业支出560011.40元；住房公积金135522.00.00元；城乡社区公共设施1998594.00元。收入共计4982335.40元。支出共计5112723.62元，其中：在职人员工资1710030.00元，离退休（包括遗属）工资560011.40元，住房公积金135522.00元，商品和服务支出

5、416436.22元，办公设备购置费247130.00元，廉政教育基地与廉政主题公园建设费2043594.00元（三）收入支出与预算对比分析全县机关事业单位调整工资标准和离退休人员增加离退休费，以及我单位调入6名工作人员，导致在职人员与离退休人员工资和住房公积金增加，成立派驻纪检组需购置办公用品增加了办公设备购置费，为了加强全县党员干部的廉政教育，县委政府决定建设廉政教育基地与廉正主题公园，这样就增加了廉政教育基地与廉政主题公园建设费。（四）“三公经费”支出情况2015年控制数为126800.00元，其中：公务用车费120000.00元，公务接待费6800.00元。2015年实

6、际发生数132147.83元，其中：公务用车费128757.83元，公务接待费3390.00元。公务用车费比控制数增加了8757.83元，主要是当年来信来访件比以前年度增加了一倍多，外出调查工作量加大，用车次数增大所致。三、预算执行中存在问题、原因及改进措施预算数与决算数存在很大差距，造成其原因是预算编制不到位不精确，今后预算应内容完整并精细化。中共和林格尔县纪律检查委员会2016年1月15日