关于2017年尤溪县本级决算的说明.doc

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1、关于2017年尤溪县本级决算的说明——2018年7月26日县十七届人大常委会第十四次会议上县财政局局长胡晨晖主任、各位副主任、各位委员：我受县人民政府委托，现将2017年县本级决算草案说明如下：一、全县财政收支决算（一）全县一般公共预算收支决算1、全县财政总收入完成115153万元，比上年增收9036万元，增长8.52%，其中上划中央收入36931万元，比上年增收4453万元，增长13.71%；地方级一般公共预算收入78222万元，完成人大调整预算数73640万元的106.22%，比上年增收4583万元，增长6.22%。从行业上看，电力行业减收明显，其他行业实现增收

2、。其中：电力行业因雨量减少持续出现减收，实现税收14396万元，同比减收5221万元，下降26.61%。房地产业实现税收14914万元，同比增收3592万元，增长31.73%。建筑业实现税收9879万元，同比增收1696万元，增长20.73%。有色金属矿业因铅锌矿价格上涨和开采量增加，实现税收8947万元，同比增收5581万元，增长165.81%。纺织业实现税收7006万元，同比增收884万元，增长14.44%。林产业实现税收3316万元，同比增收856万元，增长34.80%。总体上实体经济向好的方向发展。2、全县一般公共预算支出288677万元，完成调整预算数30

3、2614万元（调整预算数等于县人大调整预算数加省市专项转移支付、上年结转使用数等，下同）的95.39%，比上年238454万元增支50223万元，增长21.06%。3、平衡情况：全县地方级一般公共预算收入78222万元，上级补助收入147541万元，地方政府一般债务转贷收入29369万元，上年滚存结余10597万元，调入资金59142万元，调入预算稳定调节基金3279万元，收入合计328150万元；全县一般公共预算支出288677万元，上解上级支出5032万元，调出资金6843万元，地方政府一般债务还本支出2569万元，补充预算稳定调节基金11092万元，支出合计3

4、14213万元。收支对抵，年终滚存结余13937万元，其中结转下年支出13937万元。与上报县十七届人大二次会议审议的快报数比，实际年度决算收支进一步细化，主要变化有：增加地方级一般公共预算收入3102万元，增加上级补助收入147541万元，增加地方政府一般债务转贷收入29369万元，增加调入预算稳定调节基金3279万元，增加调入资金59142万元。增加一般公共预算支出14129万元，增加债券还本支出2569万元、增加上解上级支出5032万元，增加安排预算稳定调节基金11092万元，增加调出基金6843万元。（二）全县政府性基金收支决算1、全县政府性基金预算收入91

5、410万元，完成调整预算数90400万元的101.12%，比上年增收52536万元，增长135.14%。2、全县政府性基金支出56803万元，完成调整预算数64376元的88.24%，比上年增支12578万元，增长28.44%。3、平衡情况：全县政府性基金收入91410万元，上级补助收入5497万元，上年滚存结余14182万元，调入资金6843万元，收入合计117932万元；全县政府性基金支出56803万元，调出资金53556万元，支出合计110359万元，年终滚存结余7573万元。与上报县十七届人大二次会议审议的快报数比，实际年度决算收支发生变化主要有：增加政府性

6、基金收入1000万元，增加政府性基金上级专项补助收入5497万元，增加调入资金6843万元，增加政府性基金支出11144万，增加调出资金53556万元。（三）全县国有资本经营收支决算全县国有资本经营收入300万元，完成年度预算300万元的100％，支出根据年初预算安排调入一般公共预算300万元，收支对抵结余为零。（四）全县社会保险基金收支决算社会保险基金收入67634万元，上年结余27311万元，上级补助收入25893万元，收入总计120838万元；社会保险基金支出54431万元，上解上级支出42603万元，支出总计97034万元，本年收支结余-3507万元，年末滚

7、存结余23804万元。二、县本级财政收支决算（一）县本级一般公共预算收支决算1、县本级一般公共预算收入78221万元，完成人大调整预算数73640万元的106.22%，比上年增收4584万元，增长6.23%。2、县本级一般公共预算支出257750万元，完成调整预算数271687万元的94.87%，比上年增支52600万元，增长25.64%。3、平衡情况：县本级一般公共预算收入78221万元，上级补助收入147541万元，地方政府一般债务转贷收入29369万元，上年滚存结余10595万元，调入资金59142万元，调入预算稳定调节基金3279万元，收入合计32814