西丰县十七届人大

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1、西丰县十七届人大五次会议文件（03）关于西丰县2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告——2016年12月21日在西丰县第十七届人民代表大会第五次会议上财政局局长张晓东 各位代表：受县人民政府委托，向大会提交西丰县2016年预算执行情况和2017年预算草案的书面报告，请予审议。请各位政协委员和列席人员提出意见和建议。一、2016年全县预算执行情况2016年，面对宏观经济下行压力，以及税收政策性调整减收等因素，全县财政工作按照“稳增长、调结构、惠民生、促改革、防风险”13的总体要求，牢牢把握稳中求进的总基调，充分发挥职能，狠抓收入征管，优化支出结构，持续

2、深化改革，强化资金监管，财政管理水平进一步提升。（一）一般公共预算收支执行情况全县一般公共预算收入调整预算为25700万元，预计完成25700万元，为调整预算的100%。全县一般公共预算支出调整预算为101561万元，在预算执行中，2015年结转和2016年上级专项等支出97852万元，调后预算为199413万元，预计完成195607万元，为调后预算的98%。全县一般公共预算收入25700万元，加上上级补助收入169281万元、调入资金7435万元、上年结转收入4549万元，总收入合计为206965万元；全县一般公共预算支出195607万元，加上上解上级支出7

3、358万元、结转下年支出4000万元，总支出合计为206965万元，实现收支平衡。县本级一般公共预算收入调整预算为20400万元，预计完成20400万元，为调整预算的100%。县本级一般公共预算支出调整预算为92889万元，在预算执行中，2015年结转和2016年上级专项等支出97852万元，调后预算为190741万元，预计完成186935万元，为调后预算的98%。县本级一般公共预算收入20400万元，加上上级补助收入169281万元、调入资金7435万元、下级上解收入2481万元、上年结转收入4549万元，总收入合计为204146万元。一般公共预算支出186

4、935万元，加上上解上级支出7358万元、补助下级支出5853万元、结转下年支出4000万元，总支出合计为204146万元，实现收支平衡。13（二）政府性基金预算收支执行情况全县(县本级同)政府性基金收入调整预算为9290万元，预计完成9290万元，为调整预算的100%；政府性基金支出调整预算为9290万元，在预算执行中，2015年结转和2016年上级专项等支出10432万元，调后预算为19722万元，预计完成15854万元，为调后预算的80%。（三）社会保险基金预算收支执行情况全县(县本级同)社会保险基金收入预计完成60805万元；社会保险基金支出预计完成7

5、3248万元。二、2016年全县财政重点工作完成情况（一）狠抓收入征管，全年收入目标顺利完成今年以来，我县财税部门积极应对经济下行压力持续、“营改增”税制改革等因素影响，进一步强化责任意识，迎难而上、主动作为，把组织收入作为“第一要务”。一是加强收入协调督导。坚持财政、国税、地税三长联席会议制度，密切关注收入形势，及时分析收入进度，针对不同行业不同税种的特点采取不同的征管措施。二是加强税收分析预测。建立健全税收分析、征收管理、纳税评估、税务稽查“四位一体”互动机制，切实抓好重点税源、重点税种的有效监控，科学分析税源变化趋势，及时发现和解决财税征管中存在的突出问

6、题。三是推进政府综合治税。初步建立了“政府领导、财税主抓、部门配合、信息共享”13的综合治税体系，通过采集各部门涉税信息数据进行对比，采取分企业、分产业、分级次、分部门、分税种等多维分析方法，为税收征管提供有力依据。（一）夯实财源基础，地方财政实力不断壮大充分发挥财政政策资金引导作用，综合运用财政贴息、政府补贴、招商引资、信贷融资等手段，吸引社会各类资金参与我县经济建设，促进全县经济平稳快速发展。一是支持重大项目建设。全年统筹拨付辉山乳业全产业链、茅台健康产业、东阿阿胶等项目建设资金1595万元，有力支持了县域内重大项目建设，增强了投资对经济增长的拉动作用。二

7、是积极向上争取资金。梳理和研究《关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》（中发〔2016〕7号）等政策措施，主动与上级部门对接，加强与项目单位协同配合，最大限度争取项目扶持和资金支持。全县共争取上级补助资金169281万元，较上年增加13045万元，增长8.35%。三是扶持中小企业发展。严格落实“营改增”等减税清费政策，清理规范涉企收费，为中小企业发展营造了宽松的环境。帮助企业拓宽融资渠道，通过“促保贷”业务为企业累计发放贷款6396万元，缓解了企业资金困难，增强了县域经济发展活力。（三）大力改善民生，公共财政职能充分发挥13在确保财政可持续发展的基础上，

8、努力提高民生支出比重，2016年全县民