工业企业-仓库管理制度01

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1、仓库管理规定1总则1.1为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合公司实际情况，特制订本规定。1.2仓库管理工作的任务121根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接.1.2.2做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。1.2.3积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。1.2.4做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。1.3本规定适用于本公司内的各类

2、仓库，包括材料仓库、半成品仓库、成品仓库，以及堆放于库房外的归仓库保管的大件物资。2仓库物资的入库2.1外购物料（包括原辅材料、外购件等）到达后，由采购部门填写一式三联入库单，入库单上应写明采购合同号、供货单位名称、所生产产甜的名称（釆购的通用物料如不确定用于何产品的可不填写生产产品的名称），备注栏写明采购单价。待入库物料经质检部门质检合格签字后，仓管员核对货、单相符方可签收入库，如入库单上报检数量和实入库数量不一致的，应写明原因。仓管员凭手续齐全的入库单第二联登记仓库实物账，另第一联交财务部门，第三联交采购

3、部门。2.2委托加工材料加工完后回公司，由采购部门填写一式三联入库单，入库单上应写明加工合同号、加工单位名称、加工项目，备注栏写明委托加工材料的单件加工费。待入库货物经质检部门质检合格签字后，仓管员核对货、单相符方可签收入库，如入库单上报检数量和实入库数量不一致的，应写明原因。仓管员凭手续齐全的入库单第二联登记仓库实物账，另第三联交采购部门，第一联交财务部门，财务部在“委托加工台账”上予以登记。2.3供货商赠送给我公司的物料必须办理入库手续，由采购部门填写入库单,入库单上注明“赠送”，采购单价填“0”o1.1

4、车间生产的半成品、产成品应在完工后及时办理入库手续，生产车间在办理入库手续前应先问明半成品、产成品的存放地点，一式四联填写入库单，经质检部门质检合格签字后，仓管员核对货、单相符方可签收。仓库依据入库单第二联登记实物账，第三联交生产车间，第四联交生产管理部做产量统计依据，第一联交财务部作为成本核算和产甜核算的依据。半成甜、产成甜虽堆放场地分散，但仓库管理员应在仓库备查簿上登记半成品、产成品的存放地点，并应时常清查、核对。1.2因生产或修理设备需要而直接用于生产或修理设备的外购物料或已完工的委托加工材料。应在物料

5、到厂时，根据2.1、2.2规定办理入库手续，同时办理领用手续，以准确反映公司的物料量。1.6入库单的数量不得涂改，否则无效。2.7对于物料验收入库过程屮所发现的有关数量、质量、规格、品种等不符的，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告采购部、财务部或公司总经理处理。2仓库物资的出库3.1原辅材料、半成品领用出库的，由领料人填写一式三联领料单，领料单上应写明生产任务单编号、领料部门名称、所生产产甜的名称，经领料部门领导核准签字，仓库保管员签字发货。领料单第一联交财务部作成本核算依据，第二联仓库作为登记实物账

6、的依据，第三联退给领料人作为车间物料消耗的考核依据。2.2下料人领用钢材原料裁切的，应事前一式三联填写生产领料单，领料单上写明生产任务单编号、领料部门名称、所生产产品的名称、领用的物料名称、规格、单位、申领数量（实领数量暂空缺），经领料部门领导核准签字，并告知仓库保管员后方可用料裁切，下料工在裁切完工后一小时内，根据实际使用数量（包括裁切中的合理损耗和非正常损耗）在领料单上填写实领数量，将领料单交仓库保管员，否则用料人按30元/次处罚。2.3易耗品、常用工具领用的，由领料人一式三联填写领料单，经领料部门负责人

7、签字确认，仓库保管员方可发货。常用工具领用的，仓库应建立工具领用、使用台账，实行以旧换新。2.4专用工具和①14以上钻头等物品只可借用，不得领用。借用时由借用人在仓库的借用登记本上签名，并应在七天内归还。如还需借用的，另行办理手续。2.5委托加工领用材料的，由采购部门一式三联填写领料单，领料单上应写明生产任务单编号、加工单位名称、加工项目、所生产产甜的名称，经采购部门负责人确认签字，仓库保管员方可发货。仓库凭领料单第二联登记仓库实物账，另第三联交采购部门，第一联交财务部，财务部在“委托加工台账”上进行登记。3

8、.6产品销售岀库，成品仓库保管员根据生管部的发货通知单一式三联填写出库单，岀库单上应写明销售合同号、客户名称，经生管部、财务部审核签字,总经理或总经理授权人批准后方可发货。出库单第一联仓库留存记账，另第二联交财务部，第三联交生管部。3.7出售的产品、商品、委外加工的材料出公司大门，仓管员应根据手续齐全的出库单或领料单填写放行条，放行条上应写明客户名称、车牌号、货物名称、规格、数量、岀门原由，门卫必须