质量工作考核实施细则

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质量工作考核实施细则被考核单位名称：考核组组长：考核组组员：考核日期年月日至年月日-1- 一、领导作用（80）序号考核项目考核要点标准分程度扣分理由得分abcde1领导作用1.单位第一负责人的质量职责明确,职责与公司有关要求相符。102.质量方针与公司质量方针相适应，并能体现单位特点与内涵。103.提供的基础设施、人力和财务资源能满足生产、工程和服务需要。104.任命领导层中一人为管理者代表或质量主管领导，并明确职责，在质量工作及体系建设中起到有效的策划、组织和协调作用。105.保证质量管理体系持续有效运行，采取的措施完整、可行。206.按时召开管理评审会议，对质量管理体系符合性、适宜性和有效性做出评价，对影响质量工作或管理体系运行的问题做出改进决定，且改进有效。107.按年度依据本单位质量工作状况进行考核和奖惩。10-13- 一、制度文件（80）序号考核项目考核要点标准分程度扣分理由得分abcde2体系文件1.主要生产经营单位按GB/T19001标准建立质量管理体系并持续改进。102．建立了符合标准、内容齐全的质量手册及必要的程序文件，管理体系过程之间的相互作用描述清晰、准确。103．质量管理体系文件符合标准要求，按规定审批发布，文件受控、发放到相关单位且有记录。104．体系文件覆盖所有重点业务和产品，体系文件内容符合单位实际，具有可操作性，并定期评审。105.上级单位质量管理规章制度在体系中得到落实和体现。103管理文件1．健全完善质量、计量、标准化工作规章制度，无管理空白或监管漏洞。102．技术文件（如设计文件、工艺文件、作业指导书等）齐全，技术要求和数据等符合有关标准和规定要求。103．标准信息收集渠道健全，标准规范按规定配备齐全、有效，执行标准符合公司标准化管理规定；标准制修订工作按计划保质保量完成，企业标准按要求备案。10-13- 一、管理职责（120分）序号考核项目考核要点标准分程度扣分理由得分abcde4职责、权限与沟通1.质量主管领导认真履职，按期组织开展相关工作；质量管理组织健全，职责明确，并发挥应有作用。102．质量归口管理部门及其工作职责明确，并认真履职;设置有质量管理岗位和专兼职质量管理人员，基层单位明确了专兼职质量监管人员。203.制定相关部门、人员的质量职责，质量权限和相互关系明确，衔接有效。104．质量管理人员配置符合公司要求，能满足确保质量管理和控制的需要。105.按要求设立质量检验检查机构，检验检查机构的资源满足工作需要；质量检测、计量检定等工种持证上岗。106.形成自上而下的质量监督考核和自下而上的质量信息报告机制，并运行有效。107.按年度编制培训教育计划，并组织实施；培训教育记录齐全，开展了有效的效果评价。10-13- 5质量目标1．质量目标符合质量管理要求和工作实际，做到先进、合理、可测量，有相应的考核办法并严格执行。102．按要求对质量目标进行分解，相关部门和所属单位都有明确的质量目标和实现目标的工作措施。103．分单位、分项目、分时段对质量目标完成情况进行考评。20一、采购管理（120分）序号考核项目考核要点标准分程度扣分理由得分abcde6承包控制1．制定承包商评价和管理规定；按规定实施评价和审核。102．承包商及其相关人员应具备相应资质，符合公司市场准入有关要求；承包商应建立有效的质量保证体系，无重大质量问题。103．分包过程符合规定，对分包合同进行有效评审，合同中质量条款明确并满足工作要求；对承包商的施工验收符合规定。104.建立分包监督管理制度并严格执行；明确分包质量监管人员和职责，定期对工程服务质量进行监管。20-13- 序号考核项目考核要点标准分程度扣分理由得分7采购控制1.依据公司相关管理办法制定采购质量管理制度，并严格执行。102.物资采购管理部门有专、兼职人员实施质量控制；采购合同及相关文件中产品执行标准及质量技术条款明确、有效，质量要求清晰，审批符合要求；外协生产应签订质量技术协议并实施有效质量控制。103．供方选择应符合公司物资采购规定；国家实施生产强制认证、认可和集团公司、公司产品质量认可的物资，供方应有相应资质；对列入集团公司产品驻厂监造目录内的产品应实施驻厂监造。104．按规定开展采购产品分类检验，产品验收检验流程清晰，不合格产品有相应的处置规定；各类检验、检测、处置记录齐全，可追溯。105．上级组织的产品质量监督抽查无不合格产品。（年度不合格比例每增加1%扣2分，该项扣完为止）20－－－－－6．对上级产品质量监督抽查中公布的不合格产品及厂商按规定进行处置，并开展调查、处理，制定质量改进措施。10-13- 过程质量管理（250分）★：指按生产类型分别进行评审的条款序号考核项目考核要点标准分程度扣分理由得分abcde8基础设施环境及设备设施能满足生产需要；设备能力和精度满足质量标准要求；按设备维护保养计划及检维修作业计划实施维护并建档。109顾客沟通每年度至少一次有效识别、评审顾客要求，并作出相应改进。510特殊过程对特殊作业过程应在施工前进行设备设施、工艺技术、人员资质能力的认可与评价。1011监视和测量设备1．建立了计量检定人员管理台帐，计量检定、校准人员具备相应资质，持证上岗。102.按要求配备监视和测量设备，其性能、能力、准确度满足生产工作需要；在用监视和测量设备技术状态标识齐全，停用、报废设备进行了明显标识并封存。103．建立计量器具管理台帐和计量器具分类管理目录，在用计量器具档案齐全；制定计量器具周期检定计划并严格执行；在用检验、试验和计量设备应在检定有效期内（A类计量器具一例超期未检扣5分，B类、C类一例扣2分，该项分值扣完为止）。15-13- 12生产和服务过程1．按制度、工艺规程进行管理和生产施工，制度、规程完善可行，关键过程有作业指导书。102.按公司规定进行标准配备并有台帐，现场无过期、作废标准；有年度重点标准宣贯计划，并按计划实施；有效组织标准实施监督。103．管理、操作人员满足生产和服务质量要求，有相应资质资格。104．岗位操作人员严格执行生产工艺规范、标准和操作规程，无违章现象。105.建立逐级质量信息收集、汇报和监管制度并有效执行；按期开展质量监督检查，并追踪发现问题的整改；建立质量监督信息定期上报和汇总分析制度。106.产品生产单位相关资质、认证认可符合要求，产品生产有标准，建立了产品生产过程质量控制流程和工艺卡片并严格执行，出厂产品按规定进行检验和质量监督抽查。（«有自制产品生产的单位适用）20-13- 13A生产和服务过程的控制（«工程、建设施工单位适用）1．按规范、技术标准编写施工设计，设计中应明确质量控制点和质量要求；设计开发人员有相应的资质资格，设计审查、审批符合规定。202.严格依据设计施工，并建立必要的作业文件，确定质量控制点，制定并落实质量控制措施。203．施工队伍资质和能力满足要求，投入的设备、人员符合规定，具备相应资质、资格。204.工程项目管理组织机构落实，质量职责分解到相关部门和岗位并落实；按要求开展开工、竣工及过程质量验收；顾客组织的工程检测（验收）合格。205.施工中发生设计变更时，按要求办理相关设计变更手续；按要求作好施工过程记录和资料存档。106.施工材料、物资按规定进行质量验收，验收合格方能使用；隐蔽性工程（井下施工等）使用的重要物资，使用前应进行复验。107.施工项目（或单位）应设置质量监管人员，明确职责，按照要求实施工程质量监督，有过程检查、有信息汇报，对上级提出的质量问题督促整改。20-13- 13B生产和服务过程的控制（«科研、检测、监督单位适用）1.根据科研、检测、监督计划制定针对性的质量控制措施，并严格执行。203.依据标准和程序要求建立必要的作业指导性文件，按程序开展工作。204.人员配置满足项目工作要求，检测、检验、监督等人员有相应的资质资格。105.科研、检测、监督过程质量控制制度健全，出具报告的程序规范，并严格执行。206.科研、检测、监督过程记录完整、齐全、真实，报告准确、详实，审查、审批合规、有效。207.科研成果有验收、评定及必要的成果试用；监督人员及时到位。108.实验室管理规范，实验场所和设备满足科研、检测工作要求，实验室各区域标识清晰，待检产品和已检产品区分明显；现场监督认真履职，并及时上报信息。20-13- 13C生产和服务过程的控制（«后辅、服务单位适用）1.建立健全主要服务过程的服务规范或服务标准，并严格执行。202.设备和人员满足服务要求，设备定期检验，服务设施完好，特种作业人员持证上岗。203.关键服务过程建立必要的作业指导性文件，严格监督，确保质量受控。204．定期对服务提供过程进行监督检查，发现的问题及时进行纠正。205.定期开展顾客回访，建立畅通的顾客服务信息沟通反馈渠道。106.顾客投诉、抱怨处理及时，定期对相关方满意度、投诉率以及监督检查结果进行分析和改进。207.服务环境和原材料满足工作要求，生产服务各区域标识清晰。10-13- 一、分析改进（100分）序号考核项目考核要点标准分程度扣分理由得分abcde14内部审核1.内审按程序文件全面实施，覆盖所有业务和直属单位，内审资料齐全。202.形成内审报告，明确审核不合格项目，提出改进建议。1015纠正预防措施1.对质量管理体系内审、外审提出的改进建议，制定改进措施，确保实施效果。102.上级单位质量监督抽查、检查以及本单位日常检查等发现的问题及时整改，并制定防范措施。1016顾客满意1.策划并开展用户满意度调查；对顾客满意情况进行汇总分析和改进。102.顾客（用户）对产品、工程和服务质量的信息反馈和投诉得到及时处理。1017分析与改进1.定期对产品、工程和服务质量状况进行分析，形成质量分析报告并按时上报。52.按时上报质量技术监督信息，报表内容齐全、真实。103.按要求开展QC小组、“质量月”等活动，活动有总结，QC成果进行了整理、发布、巩固和推广。104.开展质量管理新方法的研究和应用，并取得成效。5-13- 一、年度质量指标完成情况（200分）序号考核项目考核要点标准分程度扣分理由得分abcde18年度指标完成情况1.达到结果性质量指标要求。（发生重大、特大质量事故该项得分为0，其它结果性指标任何一项不达标扣50分）200－－－－－2.达到过程性质量指标要求。(以过程性指标考核实际扣分作为本项目扣分，扣完为止）。结果性指标考核后余分－－－－－二、事故管理（50分）序号考核项目考核要点标准分程度扣分理由得分abcde19事故管理1.制定质量事故管理制度，并严格执行；建立健全单位质量事故台帐。102.质量事故和质量事故报告、报表按规定及时上报，事故按“四不放过”原则进行调查、分析、处理。203.针对事故原因制定纠正预防措施，并得到有效执行和落实。20-13- 一、加分项（50分）序号考核项目考核要点加分理由得分20加分项1.获国家级质量奖励或表彰，每项加30分；获省部级或行业质量奖励或表彰、国家级QC成果奖、“石油工业实施卓越绩效模式先进企业”称号，每项加10分；获“石油工业七满意”企业、工程、产品和服务称号或获省部级QC成果奖，每项加5分。（以正式文件为依据；同一项目获不同级别奖项取最高加分，不重复加分）-13-