内审检查表-管理层改

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5、员穆琳审核时间2015-5-21陪同人标准条款检查内容和方法检查记录符合性Q/E/S4.1(3.1，3.3.1)Q4.2.1/4.2.2、E/S/4.4.4（3.3.2，3.3.3）Q5.1（4.1）Q5.2（7.2.1,7.3.3,7.3.4）总要求介绍公司的文件管理、概况管理手册的控制。管理承诺以顾客为关注焦点总经理说根据公司的业务和管理的需要，在12年公司就开始建立文件化的质量体系、今年添加环境、职业健康和安全管理体系。依据国家建委要求添加50430规范的要求、经过半年多的运行公司的各项工作处于良性循环状态，建立并完善了文件化的管理体系。标

6、准中规定的所有要素正式执行，外包项目目前没有。公司于2012年筹划建立质量体系，添加环境/安全管理体系，2015年1月10日发布手册为版《管理手册》（四体系），覆盖四体系全部条款，文件分为管理手册（包括程序文件规范要求的16个制度）、三级文件为管理制度操作规程等，四级文件为记录表单；1.要求组织满足顾客要求及法律法规要求。（水处理设备安装施工相关标准）2.制定管理方针和目标。（制定工程项目目标）3.主持管理评审。4.确保企业发展体系运行人、财、物的资源获得。5、建筑行业《规范》中的要求施工机具管理。6、明确质量管理体系的组织机构，配备相应质量管理

7、人员，规定相应的职责和权限并形成文件。符合符合符合符合Q5.3/5.4.1E/S4.3.3（3.2.1，3.2.2）5.4.2(3.1.2,3.3.1)E/S4.3.3（3.2.3，3.2.4）5.5.1E/S4.4.1（4.2,4.3）为顾客的增值服务做了哪些工作管理方针和目标管理体系策划目标、指标和方案职责和权限组织机构和职责增强与顾客的沟通及联系不断满足客户要求由市场部负责调查回复公司的生存和发展是依靠有稳定和忠实的顾客，我们在这方面做了大量的工作，包括进行各种招投标及采取多种形式收集顾客满意信息。投标及签约前，明确工程项目的要求，及时对合

8、同履约情况进行分析和录，并用于质量改进。结合我公司产品主要服务于各种通信铁塔，生产和施工服务的特点确定了管理方针为：科技为本品质卓越；诚