内审检查表-管理层.pdf

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1、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯内部质量体系审核检查表编号：ZH/QR802-03内审员：NO：1受审部门管理层审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录4.1质量管理1、在公司建立的文件化的质1、质量管理体系已按文件的规定运行近6体系总要求量管理体系是否保持了下个月，运行基本有效各部门在职责范围内尽去？职尽责。2、体系文件包括质量文件（包含程序文2、质量管理体系的内容？件），三级文件汇编管理。3、为使本部门质量管理体系3、本公司质量管理体系无删减。正常运作，本公司的管理过程管理4、向全体员工传达了满足顾1、形式有会议、培训等办公

2、室对以上都保客和法律法规的重要性的形留了相关记录。5.1管理承诺式有哪些？有无增加？中2、公司质量方针是科技领先，5、公司的质量方针和质量目质量方针是：标是什么？是否满足公司发坚持技术创新、实施精品战略；提供优展？目前？质服务、增强顾客满意。质量目标是：a）产品一次交检合格率达到95％以上；b）产品出厂合格率达到100％；c）季度专项质量检查纠正率达到95％以上；d)顾客满意率达到98％以上。1⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯内部质量体系审核检查表编号：ZH/QR802-03审核员：NO：2受审部门管理层审核时间质量标准条款审核内

3、容及方法审核记录6、今年是否进行了管评工作？依据本公司的发展前景顾客的需求及市打算如何安排？场调查实际情况，今年安排管理评审。7、公司质量管理体系有效运行从生产设备到工作环境都有了很好的改在资源提供做了哪些工作？善，员工也有了针对性的进行了生产操作培训，办公设施也有了很大的改善。5.2以顾客8、总经理通过什么方式来了解通过顾客来电、来函录，工作人员定期为关注焦点顾客的需求和期望（包括明示汇报市场调查等方式，出示顾客满意度调查和隐含的需求）你能举例子提表。供相应的证据吗？对顾客的要求，进行合同评审，顾客有9、公司是否已将顾客的需求转特殊要求时，各部门围绕顾客要求内容，在化为质量管理体系的要求？请

4、签合同前先进行研究，抽查本公司的业务人结合如何确定和评审产品要员研究是否能满足顾客需求，各方面准备就求？如何与顾客沟通以及如何绪后，方可签定正式书面合同，有异议的与监视和测量顾客满意等工作的顾客沟通达成一致后，再签订书面合同，在实践来叙述？产品生产运作过程中，质量及交付都进行了严格的控制。2⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯内部质量体系审核检查表编号：ZH/QR802-03审核员：NO：3受审部门管理层审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录质量方针:5.3质量方10、质量方针体系运行过程中质量领先、持续改进、顾客满意针发挥了什么

5、作用？方针是公司全体员工的工作指南，也是公司管理和发展的方向。11、总经理通过什么方式宣传通过会议传达，培训学习等方式。公司的质量方针使全体员工都熟悉和理解公司的质量方针？质量方针经过全体员工认可，到目前为12、本公司是否通过评审和修止适应公司情况，来做修改。改质量方针使其保持持续的适宜性？公司的质量目标和各部门的质量目标均，全体员工为实现和超越质量目标而不断13质量目标的内容是否符合公努力。5.4.1质量司的实际情况？目标由办公室负责编制了体系文件为业务工14、公司提供了哪些资源来实作完成提供了人力、物力、财力、技术等方5.4.2质量现工作的要求？法，工作环境管理体系策划持续改进是本公司的一

6、项基本思路和工15、质量管理体系策划是否体作原则。现了质量管理体系持续改进的要求？3⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯内部质量体系审核检查表编号：ZH/QR802-03审核员：NO：4受审部门管理层审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录16、当质量管理体系某一环节通过重新的分工合作或职责权限来化解或某一过程发生变更时，如何变更带来的不利影响。做到保持质量管理的本性？由办公室负责编制了岗位职责对各部门5.5.1职责17、各职能部门的职责和权职责和权限进行合理划分.和权限限？18、各部门负责人的职责和权质量手册的每5.5.1章明确规

7、定限，是什么？19、每个部门和各岗位是否规编制了《岗位任职要求》规定了各岗位定了其职责和权限？查看有关的职责和权限。记录？20、请总经理谈谈你自己的职让全体员工参与把握本公司前进行的大责和权限是什么？方向，提供各种资源让顾客意识，法律法规意识深入到每个员工心中。5.5.2管理21请问总经理管理者代表有任管理者代表除实施和保证质量管理体系者代表命文件吗？请出示管理者代表有效运行外还兼任部门经理，负责