检查考核表[教学]

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1、胜利油田HSE考核细则(试行)-序号核目考项考核内容评分标准得分1方针、目标(10分)(1)I1SE方针、目标(2)年度HSE工作重点以及实施方案缺少一项扣3分；方针、目标与公司不符，扣1分；目标未进行分解扣1分；工作重点缺少针对性扣1分；实施方案不落实扣1分2组织机构、职责(20分)(1)HSE组织机构文件(网络图)(2)各级HSE管理人员台帐(包括主要负责人、项目经理以及安全管理人员)(3)HSE管理制度(4)各级部门.岗位等IISE职责(5)设备、岗位安全操作规程(6)文件接收、发放记录(7)文件.资料目录清单及有效版本(电子和纸质)(8)法律法规和其他要求清单缺少一项

2、扣3分；未完成安全资格取证率扣3分；文件有效性差扣1分，台帐内容不全、更新不及时各扣1分；管理制度、职责、规程未结合自身实际制定、不规范、有效性差等各扣1分文件资料应齐全、规范、有效、落实和及时更新，一项不符合扣1至3分3领导承诺、HSE活动(20分)(1)HSE责任状、安全目标责任书、工作领导小组各项会议记录(2)HSE观察卡(3)“我要安全”主题活动记录(4)安全生产月、世界环境日活动记录(5)“双十”安全典型选树活动记录(6)安全文化进社区活动记录缺少一项扣5分；各项工作不落实扣3分4风险辨识、评价及控制(30分)(1)危险源清单(2)重大危险源清单(3)环境因素清单(

3、4)重要环境因素清单(5)项目施工组织设计及作业指导书(计划书)双因素辨识资料(6)班组、岗位风险辨识资料(7)风险辨识、评价小组名单及工作记录(8)隐患排查台账(9)治理进度完成情况(10)竣工验收缺少一项扣5分；单位双因素清单(包括三级、四级以及班组、岗位)，缺少一项扣5分；项目风险辨识没有针对性和可操作性扣3分；辨识、评价小组没有开展工作或没有工作记录，扣2分；风险辨识不及时.不全、不准以及控制措施不到位等各扣2分未落实隐患治理、管理措施扣3分6教育、培训(20分)(1)教育、培训计划及实施记录(2)主要负责人.项目经理以及各级安全管理人员教育、培训台帐(3)三级安全教

4、育台帐(新员工、工作调动、转岗、换岗等)(4)日常安全教育、培训台帐(5)使用新设备、新材料和釆用新工艺、新技术人员的确良教育、培训台帐(6)班组长培训台帐(7)特种作业人员培训台帐(8)出海作业人员培训台帐(9)临时用工、处来施工和实习人员的安全教育、培训台帐(10)班组安全活动记录(每月不少于2次)(11)个人安全承诺书(12)安全教育考试试卷缺少一项扣5分；各项台帐内容不全、更新不及时、不规范等各扣2分；教育、培训内容没有针对性、学时不满足规定要求、没有进行考核等各扣2分；领导未按规定要求参加班组安全活动扣2分7现场管理(200分)(1)HSE检查台帐(2)综合性检查记

5、录(三级每月至少1次)(3)日常检查记录(包括班组、岗位等经常性检查)(4)专项检查记录(包括季节性.节日前.专业性检查)(5)隐患整改通知单(8)奖惩、考核记录缺少一项扣10分；违反安全生产禁令除按规定对相关人员进行处理外扣50分；安全生产严重违章行为扣30分；一般违章行为扣20分；不按规定组织自查自改扣10分；上级查出的问题，一项不按要求整改，扣10分；未完成危害作业场所、环境监测率以及“三同时”执行率扣10分；(9)迎接上级检查及问题整改记录(10)安全生产责任制落实情况记录(11)各项安全措施(技术交底)执行情况，包括：工业用火、起重作业、大件拉运、临时用电、高处作业

6、、破土作业、进入受限空间作业以及雨季“八防冬季"六防危险化学品、消防、民用气管理等(12)建设项目职业卫生、安全、环保“三同时”执行情况以及加油站安全评价情况(13)合规性评价报告(表)(14)污染治理设施运行情况记录(15)有毒有害作业场所检测、防雷检测、环境监测资料(16)职工岗前、岗中、离岗查体、从事有毒有害作业人员、特种作业人员和食堂管理、操作人员查体资料(17)特种设备注册、检验及安全附件检验资料(18)气体检测仪器检验资料(19)设备本质安全及防护情况以及吊(索)具.手持式电动工具、漏电保护器使用、检查记录(20)劳保用品使用、管理记录(21)现场文明施工和“低、

7、老、坏”现象现场发现以下不安全行为、不安全状态视情节轻重各扣10至30分：①场地不平整、现场照明差、缺少标识、物料摆放乱、应急通道不畅通②消防设施、器材配备不够，保管不善和老化，无检查卡或检查卡填写不规范③脚手架搭设不符合要求；钢丝绳管理不规范，不及时进行保养、乱扔乱放，出现断丝等现象仍然使用④气瓶存放不符合要求、无防护措施，缺少圈、帽，压力表坏不及时更换，使用中安全距离不够和摆放方式错误⑤电焊机、配电箱等用电设备不接地或接地不规范；未按要求安装漏电保护器⑥电缆线破损严重、不架空、过路电缆未采取保护措施