内部审核检查表(项目部)

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1、受审部门：审核员：涉及要素审核要点检查方法和检查内容检查结果记录4.2.文件要求4.2.3文件控制1、文件登记表、文件借阅登记表、收文记录；2、内部行政文件、规章制度、管理办法、管理文件、技术文件等；3、工程项目施工合同、施工方案、作业指导书等；4、规范、规程、标准、图纸、设计变更、经济签证等；4.2.4记录控制1、记录清单、记录归档目录、记录销毁登记表；2、标准、规范、规程等的获取及有效性。5.4策划5.4.1管理目标指标1、项目管理目标策划书实施及交底情况；2、目标、指标过程控制情况；受审部门：审核员：涉及要素审核要点检查方法和检查内容检查结果记录5.5.4法律法规和其他要求1

2、、有关技术质量图集、规范及其他相关要求的清单，并负责其有效性；2、项目部现有的法律、法规、图集、规范等清单；3、其他与菽术质量、科技创新等有关的文件、资料的获取、收集清单；4、获取的相关规范、图集、文件、资料的运行情况。5.6管理评审5.6.3管理评审的输出1、管理目标、指标完成情况的评审结论（半年/季度）；2、持续改进产品质量的决定和措施及实施效果；3【对上城主管部门要求的质量改进措施实施效杲;4、质量改进过程中遇到的问题，采取的方法及改进后达到的效果。受审部门：审核员：涉及要素审核要点检查方法和检查内容检查结果记录6.2人力资源6.2.2能力、培训和意识1、项目部技术质量管理岗

3、位设置及人员安排；2、项目部要求安排的年度培训计划；3、培训计划中所要培训的内容、人员、时间等；4、项目部自主安排的培训，培训内容是否符合上级主管部门所要求等；5、培训完后对培训结果的评价。7.1产品实现的策划1、工程质量管理目标的确定，质量计划的落实；2、工程项目施工过程中的过程和子过程的质量控制及质量目标；3、产品实现各过程所需要资源的确定及质量标准；4、质量计划、施工组织设计、专项施工方案及作业指导书；5、原材料进场验收、分部（项）验收以及产品最终验收的原则；6、项目经理对技术质量管理人员岗位职责考核和分包劳务队合同要求质量受审部门：审核员：涉及要素审核要点检查方法和检查内容

4、检查结果记录的考核情况；7、创优工程策划书及方案实施情况；8、施工发生重大变化时，项目部对项目策划文件及相关要求的修改。7.2与顾客及相关方和员工有关的过程1、顾客（建设单位）对工程质量、竣工交付使用等服务的评价；2、资源、技术、工艺、管理体系能否满足现行施工要求。7.2.3与顾客相关方及员工的沟通与信息交流1、项目部与上级主管部门、建设单位、监理单位等机关方对工程质量方面的信息交流方式；2、相关沟通、信息交流记录。受审部门：审核员：涉及要素审核要点检查方法和检查内容检查结果记录7.4采购控制7.4.1采购过程（包括外包过称）1、对分包方的施工质量活动进行监督检查，发现问题及时提出

5、整改要求并跟踪验证整改的效果；2、对分包项目按照相关标准、规范合同进行验收；7.4.3采购产品的验证1、对进场材料、构配件等进行外观验收及记录；2、对进场材料进行进场取样复试；3、对分包方自带材料、构配件等按照相应规范、图集进行质量方面的检查、验证。受审部门：审核员：涉及要素审核要点检查方法和检查内容检查结果记录7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制1、工程合同、施工图纸、图纸会审纪要、设计变更等相关文件；2、施工组织设计、专项施工方案、作业指导书等编制、审批及相关人员论证、讨论情况；3、危险性较大的分部、分项工程专家论证情况；4、质量策划向管理人员及操作班组、分包单位

6、进行交底情况；5、质量策划结果向建设单位、监理单位等相关方报验、报审的结果；6、样板间策划。受审部门：审核员：涉及要素审核要点检查方法和检查内容检查结果记录7.5.2生产和服务提供过程的确认1、工程防水、焊接过程、大体积径等特殊过程的确认；2、钢筋焊接、钢筋直螺纹连接所做的工艺鉴定；3、工程施工中用到的新技术、新工艺、新设备、新材料的应用，所作的工艺鉴定；4、见证取样送检计划的编制情况和审核情况；5、工程开工前，项目经理对管理人员的技术交底；6、施工现场测量控制网的建立和校核，施工永久性水准点的设置；7、施工现场质量管理责任划分、岗位责任制的制定；8、技术负责人向管理人员及作业人员

7、、作业班组的技术交底；9、设计变更是否及时传递到有关的施工人员、管理人员及相关部门；10、施工现场原材料试验的委托单和实验报告单；11、施工现场质量自检、互检记录等；12、隐蔽验收记录及签字情况；受审部门：审核员：涉及要素审核要点检查方法和检查内容检查结果记录13、施工日志、质检日志等专项施工记录是否完整；14、分部、分项工程验收及竣工单位工程验收评定监督检查；15、施工过程中分部、分项工程验收及检查；16、不合格品的控制；17、成品、半成品的保护措施及质量控制；18