项目部内部审核检查表

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1、项冃部内部审核检查表标准条款需提供的证据审核记录标记Q/E/O4.1总要求⑴提供一套完整的管理体系文件;＜2）设计与开发删减的合理性;（3）文件中对体系过程和产品实现过程的描述:＜4）管理手册対每个过程运作的要求和运作的程序文件：（5）依据的法律法规和相关要求：（6）监视和测呈的组织保证和手段；（7）纠正和预防措施的运作程序的执行情况;（8）对体系所有过程的监视和测ft;（9）外包过程（劳务外包）的管理。Q4.2.1总则E/04.4.4文件（1）形成文件的管理方针.目标指标:（2）形成文件的管理手卅h

2、（3）程序文件.质量计划、管理方案、应急预案.作业扌R导书.相关法律法规：（4）相关的质曲环境/职业健康安全运行记录。Q4.2.2质量手册E/04.4.4文件（1》完整的符合标准要求的管理手册:（2）管理手册中有体系范旳的确定；＜3）管理手册中有对程序文件的索引即程序文件.作业指导书或方案目录;（4）对毎个要索的描述。Q4.2.3文件控制E/O4.4.5文件控制（1）建立了满足要求的程序；（2）受控文件（3）受控文件审批的记录;＜4）文件发放记录：＜5）文件标识怙况：（6）文件变更的川m：＜7）文件变

3、更的评审记录:（8）文件变更的通知；＜9）外來文件的处置和收发记录：（10）作废文件的收回或处置记录：（丨1〉作废文件保射的标识。Q4.2.4/E4.5.4/04.5.3记录控制（1＞建立了满足要求的程序:（2）体系运行的记录淸单；（3）发生的各种满足要求的记录；（4）字迹淸楚、标识明确的各项记录：（5）记录的保管人员；（6）质腳环境/职业健康安全记录台帐及记录归档悄况：（7）记录贮存环境:（8）记录的保管年限：＜9）记录的处置。Q5.1管理承诺（1）法律法规获取、识别的渠道;（2＞向全体员工传达満足

4、顾客和法律法规重耍性记录，法律法规培训记录；（3）目标指标及其分解：＜4）管理评审资料：（5）资源获取的渠逍及获取的证据.项冃部内部审核检查表标准条款需提供的证据审核记录标记Q5.2以顾客为关注焦点（1）顾客、社会、员工满意的证据;＜2）鲁前.售中.售后对顾客需求的识别的证据:（3）増强顾客满意的证瞅Q5.3管理方针E/O4.2环境/职业健康安全方针（1〉提供文件化的方针•且经过鼓商管理者批准发ffh并向全体员工和相关方传达或转达，使Z理解；（2）管理方针体现公司的宗旨;＜3）管理方针体现满足顾客、员

5、工、相关法律法规.持续改进的承诺；（4）管理方针向全体员工传达的证据，向相关方宜传的证据:（5＞员工能结合本职工作说出对方针的理解：（6〉管理评审中对方针的适宜件的评审1（7）社区人员反应及员工的质鱼/环境/职业健康安全意识证据。Q5.4E/04.3.3管理目标指标（1）各层次（部门、项目经理部）均有经主管领导批准、符合标准要求及本氓位实际怙况的质回环境/职业健康安全目标指标：（2）目标折标的编制依据.评审证据：（3）管理目标的分轍＜4）管理目标是否包括产品要求的内容：（5）管理目标可测坛并满足方针所

6、建立的框架。Q5.4.2管理体系策划（1＞対体系文件策划结果的考评；＜2）更改的体系文件是否具有完整性。E/0431环境因素识别、危险源辨识（1）环境因索识别及评价请单：（2）危险源辨识及风险评价浦单：（3）环境因索.危险源变更记录：（4）重要环境因索清单及控制计划：（5）虫大危险源洒单及控制计划：（6）更要环境因素、重大危险源变更记录:（7）通常发生事故类别：高处坠落、物体打击.机械伤臥触电、中臥火灾、爆炸、坍如淹溺、中暑.灼伤等：（8）通常危险因索：噪声排放.扬尘排放、污水排放.固体废弃物排放.危

7、险品刑踞.资源能源的消耗.运输和施工机械废弃的排放、火灾、爆炸.运输遗洒。E/04.3.2法律法规及其他要求（1）法律法规及其他要求获取、识别的渠道:（2）提供有效版木的法律法规及其他要求消单.评审.传递证据及变更记录：（3）项目部所在地法律法规的识别.获取及传递证据。E4.3.3/04.3.4管理方案（1）符合标那及单位实际需解决的优先项或单位有改进魏求的坏境/职业健康安全管理方案，以及编制、审批的内容：（2）环境/职业健廉安全管理方案交底记录：（3）定期评审记录；（4）方案的修订记录。项目部内部审

8、核检查表标准条款需提供的证据审核记录标记Q5.1.KE/0441职责和权限（1）职贵权限的规定;（2）组织结构图;（3）职能分配表（如有人（4）各级各部门的职责及沟通的证据；（5）员工及相关人员的职责。Q5.5.2管理者代表（1）管理者代表的任命；（2）管理者代表的职责观定：＜3）管理者代表开展体系管理工作的证据：体系文件策划.体系文件编制.修订的组织、体系文件的培训、外部联络。Q5.5.3、E/04.4.3协商与沟通（1）确保管理体系有效性的沟通证据;