XXXX项目部内部审核计划及检查表.doc

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1、管理体系审核计划编号:NBSH-2011-0011、受审核部门项目部所有职能部门2、审核性质内部审核3、审核目的对XXXXX项目部管理体系的保持及工程实施过程中的工程质量、材料、机械设备、文件资料、分包方等管理情况进行审核，验证管理体系在海阳核电循环水取排水工程、设备海运码头工程施工过程中运行的符合性、有效性，识别改进需求。4、审核依据GB/T19001:2008；公司管理体系文件；项目部管理体系文件；国家及行业适用法律、法规、标准要求。5、产品/服务范围6、审核范围质量管理有关的过程和活动。7、审核组成员组长/组员8、审核时间2011年06月

2、25日～06月26日9、日程安排受审核部门及条款审核员06月25日9:00~9:30首次会议全体9:30~10:30质量保证部Q质量方针5.3/质量目标5.4.1/职责、权限5.5.1不合格品控制8.3/内部审核8.2.2/数据分析8.4/持续改进8.5.1/纠正措施8.5.2/预防措施8.5.313:30~16:30综合办公室Q质量目标5.4.1/职责、权限5.5.1/人力资源6.2文件控制4.2.3机械设备部Q质量目标5.4.1/职责、权限5.5.1/资源管理606月26日9:00~11:30工程管理部Q文件的要求4.2/管理职责5/质量目

3、标5.4.1/职责、权限与沟通5.5/管理评审5.6/产品实现的策划7.1/生产和服务提供7.5/生产和服务提供控制7.5.1/生产和服务提供过程确认7.5.2/顾客财产7.5.4/产品防护7.5.5/监视和测量装置控制7.6/顾客满意8.2.1/监视和测量8.2/不合格的控制8.3//数据分析8.4/持续改进8.5.1/纠正措施8.5.2/预防措施8.5.3物资管理部Q质量目标5.4.1/职责、权限5.5.1/采购7.4/不合格的控制8.3.1合同管理部Q质量目标5.4.1/职责、权限5.5.1/资源管理6.114:00~15:30施工现场检

4、查全体各部门通用审核条款：文件管理、记录管理、信息交流与沟通15:30-16:30审核组内部沟通及审核资料整理全体16:30-17:00未次会议全体说明与备注审核组长/日期:年月日管理者代表:年月日注:如因故造成审核计划不能按时实施，将以计划调整的方式临时通知。内部审核检查表审核部门/人员质量保证部审核日期：　标准要求审核方法记录符合性是√否×质量管理手册：5.5.1.5质量保证部的职责和权限a)负责组织质量管理手册的编制、修订并解释质量手册，在实施中通过检查、监督、监查验证质量手册的有效性；b)组织编制、修订管理程序，验证质量管理程序的有效性

5、；c)负责工作程序和质量计划的质保审核；d)负责对不符合项的管理，查明有损于质量的情况，并对纠正措施的实施进行跟踪和验证；g)进行质量状况报告编制，总结报告施工质量状况；不符合项控制程序：5.3质量保证部负责：a）不符合项的归口管理；b)统计汇总管理范围内的各类不符合项，并按要求向工程公司提交不符合项清单；7.1.4调查。质量保证部进行现场调查，同时会同监理、业主相关人员确认不符合项情况，并初步确认其分类。督促相关部门编制处理方案。7.2.1C1类不符合项的审查C1类不符合项的处理方案由项目部自己审查和处理，并接受监理单位及工程公司的监督。现场

6、发现的C1类不符合项处理完毕后，项目部应将不符合项处理报告递交监理单位，由监理单位报送工程公司备案。检查质量管理手册的修订情况，是否对质量管理手册进行了培训。是否对管理程序进行了修订，验证质量管理程序的有效性；工作程序和质量计划是否进行了质保审核；是否对纠正措施的实施进行跟踪和验证；是否进行了质量状况报告编制。验看不符合项台帐，是否及时更新，查看不符合项处理结果。已发生的不符合项是否通知工程公司、项目公司确认。并及时验证不符合项。是否将不符合项处理报告递交工程公司查看不符合项的分类、处理和关闭是否合理，是否符合程序要求。7.4.1C1类不符合项

7、的验证和关闭不符合项已按批准的方案实施处理，并已形成表明其处理符合要求的各种证据材料后经项目部质量检验人员验证后方可关闭。质量保证监督控制程序：5.2质量保证部负责b)根据工程公司相关监督计划及本工程的实际情况编制年度、月度监督计划d)按计划实施监督，填写监督检查单文件控制程序：7.3.2质保部要建立所辖区域的有效文件清单并保存；纠正措施控制程序：5.3项目部质保部根据所辖区域内已发现偏差、缺陷或其他不期望情况发出CAR或OBN；评价责任部门制定的纠正措施，验证实施情况，并按有关规定要求进行关闭。7.5对纠正措施实施情况的验证由项目经理部／质量

8、保证部对纠正措施的执行过程监督检查，对完成结果进行验证，并将关闭CAR或OBN。查看不符合项的关闭是否有质量检验人员的验证。是否编制年度、月度监督计划