2019年委办年度部门决算分析报告

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1、委办年度部门决算分析报告　　　　委办年度部门决算分析报告如何写?下面请看给大家整理收集的委办年度部门决算分析报告，希望对大家有帮助。　　　　一、主要职能　　　　(一)主要职能　　　　高新区管委会办公室作为高新区综合行政部门，承当着高新区管委会办文办会、调查研究、保密管理、信息传递、普法及法制、综治及来信来访处理、安全维稳、网络安全、督查督导、议案提案办理、档案管理、管委后勤保障、机关安全保卫、机关绿化卫生、公务用车管理、管委会接待工作等职能。　　　　(二)xxx年度重点工作任务介绍　　　　xxx年，高新区管委会在市级各部门的正确指导下，遵

2、照政府收支科目改革的原则，在全球经济大衰退到历史低点的严峻形势下，作紧紧围绕各项财政收支目标，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》,按照党委、管委经济工作思路和发展战略措施，大力培植财源，努力增加财政收入、招商引资、固定资产等工作调整优化支出结构，努力提高财政保障力，确保重点支出需要;创新财政管理机制，强化财政监管，提高资金使用效益，坚持“量力而行、量财办事”的方针，全面完成了年初预算，达到年初预计的目标，顺利地开展了xxx年度的工作。　　　　二、部门基本情况　　　　(一)部门决算单位构成　　　　纳入高新区管委xxx年度

3、部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，分别是：　　　　1.高新区管理委员会;　　　　2、绿化造林;　　　　3、龙川江截污干管工程改造。　　　　(二)部门人员和车辆的编制及实有情况　　　　高新区管委会xxx年度末实有人员编制14人。其中：事业编制14人;在职在编实有行政人员19人。　　　　离退休人员2人。其中：退休2人。　　　　实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。　　　　一、部门(单位)情况　　　　(一)基本情况　　　　1.主要职能。　　　　区委办公室是区委的综合办事机构，主要职能是：　　　　(一)负责办理区委的日常工作事务，确

4、保区委工作正常运转。　　　　(二)负责区委日常文书处理，督促检查中央、省委、市委和区委重要工作部署及贯彻落实情况，督办落实中央、省委、市委和区委领导同志的批示，组织安排区委各种会议、事务工作和区委领导参加重大活动。　　　　(三)围绕中央、省委、市委和区委总体工作部署，收集处理信息，反应动态;对全区政治、经济、文化、党建、及社会发展等方面的重要决策问题进行调查研究，提出意见和建议，督促办理有关议定事项;供区委决策，承担区委文件起草，修改和审核工作;承担为区委制定有关规章制度和审定地方性法规服务的工作联系，指导全区党政办公室系统业务工作和办公

5、自动化的相关工作，组织指导业务培训。　　　　(四)指导协调人民群众信访工作，负责大案的督办工作。　　　　(五)负责中央、省委、市委和区委领导机机关及要害部门机密文电，信件及密码的传递。承办区委档案资料的立卷、归档和管理。　　　　(六)负责区级中央接待任务的协调工作，负责和参与接待重要宾客的工作。　　　　(七)协调区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室和区纪委的有关事项。　　　　2.机构人员情况：2本部门独立编制机构1个，除区委办、归口单位有9个。其中有6个行政归口单位(区委办、机要局、保密局、信访局、督查室、政策研究室)，4个事业

6、单位(小康服务中心、政务内网理中心、信访投诉中心、区委区政府对外协调办)。本单位总编制人数73个，其中：行政编制36人，参公编制5人，行政工勤9人，事业编制23人。其中在政策研究室中编制本中是人员6人，但实为5人，因有1人编制应调入小康服务中心，还未调入。　　　　3.机构人员当年变动情况及原因：xxx年12月底实有人数总计68人。其中公共预算财政拨款开支人数54人(行政人员35人，参公5人，行政工勤人员9人，退休5人。);公共预算财政补助开支人数19人。　　　　xxx年度调出行政人员10人，调入行政工勤1人。行政人员考入1人，调入18人，

7、调入参公1人。事业人员调入13人。总人员数与xxx年同期比较增加32%。原因以下几点：1、信访信息预测中心改为信访投诉中心，增加了编制数，新调入了人员;2、小康服务中心于xxx年5月成立，但xxx年底未上调入人员，于xxx年调入。3、xxx年空编区委区政府对外协调办公室、保密局，密码通讯管理都分别调入人员。4、机要局招考1人。　　　　(二)当年取得的主要事业成效　　　　xxx年来区委工作开展情况如下：xxx年来负责办理了区委的日常工作事务;办理各类大会;协调区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室和区纪委的有关事项;指导全区党政办公

8、室系统业务工作和办公自动化的相关工作;负责中央、省委、市委和区委领导机机关及要害部门机密文电，信件及密码的传递。指导了协调人民群众信访工作和负责大案的督办工作等各项工作。　　　　二、收入支出预