前进区农业局部门决算分析报告.doc

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1、前进区农业局部门决算分析报告一、部门情况（一）基本情况1．主要职能。贯彻落实有关农业、农村经济的法律、法规、方针和政策；研究、提出全区农业和农村经济发展战略和政策建议；制订农业和农村经济中长期发展规划及年度工作意见，并组织实施。研究提出农业产业政策，引导农业产业结构合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；培育切合本区实际的主导产业，培育农产品市场，促进农产品的流通和农业龙头企业的发展。研究制订农业产业化经营有关政策的实施意见，促进农业产前、产中、产后一体化；负责编制农业生产发展规划；参与研究提出农业基础设施建设规划；负责农牧业产品及种

2、子、种苗基地建设和具有示范效应的农业产业化项目工作；组织生态农业和农业可持续发展；负责抗灾救灾农用物资的分配工作。2．机构情况。行政单位1个，无增减变动。3．人员情况，包括当年变动情况及原因。因工作需要，调走一个，新进公务员1人。（二）当年取得的主要事业成效组织落实促进粮食、生猪等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。组织实施农业标准化、规模化生产。提出扶持农业农村发展的财政措施和项目建议。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况包括部门收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因

3、，年度执行中调整情况，调整原因说明。前进区农业局年初预算安排总计12.52万元，其中人员经费7.1万元，定额经费2.42万元，项目经费3万元。上年预算安排6.44万元，比上年增加了6.08元，增加原因是本年度人员增加。（二）收入支出预算执行情况1．收入支出与预算对比分析（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。分析:收入总预算数133.75万元，决算数173.03万元，差异率29.63%，其中年初预算数121.23万元，决算数121.23，无差异率。本年预算数12.52万元，决算数51.8万元，差异

4、率313.7%，其中财政预算数12.52万元，决算数51.45万元，差异率310.9%。本年支出预算数12.52万元，决算数127.06万元，差异率914.88%，其中基本支出预算数9.52万元，决算数9.27，差异率-2.58%。其中财政拨款预算数9.52万元，决算数8.78万元，差异率-7.8%，项目支出预算数3万元，决算数117.79万元，差异率3826.32%，其中财政拨款预算数3万元，决算数117.79万元，差异率3826.31%。（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目。分析：专项收入存在的差异较大，预算数为3

5、0000元，决算数为453000元，原因垃圾连片整治项目拨款360000元，水库移民资金3000元，村组织保障经费90000元。专项支出也存在较大的差异，预算数为30000元，实际是1177893.11元，原因是垃圾连片整治项目建设开工，购置了挂桶车155000元，垃圾桶38400元，工程款498000元，招标设计费8000元，垃圾房电费1000元，电力安装费1516.40元。2．收入支出结构分析各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。可利用查询模版B0120本年收入51.8万元，其中财政拨款收入51.45万元，占本年收入的99.3

6、2%，其他收入0.35元，占本年收入的0.68%。本年支出126.57万元，按资金来源分类，其中财政拨款支中126.57万元，占本年支出的99.61%，其他支出0.50万元，占本年支出的0.39%；按支出性质分类，其中基本支出89.27万元，占本年支出的7.3%,项目支出117.79万元，占本年支出的92.7%；按支出经济分类，工资福利支出6.22万元，占本年支出的4.9%，商品和服务支出40.72万元，占本年支出的32.05%，对个人和家庭补助支出1.86万元，占本年支出的1.46%，基本建设支出及其他资本性支出78.27万元，占本年支出

7、的61.6%。3．重点经济分类支出执行情况（1）“三公”经费支出情况：上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。无（2）会议费支出情况：上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。无（3）其他对部门影响较大的支出情况。无（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无（三）年末结转和结余情况1．分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。文化体育与传媒支出4,016.00节能环保支出408,083.60一般行政管理事务507.24病虫害控制10,000.00农业生产资料与技术补贴12,020.61其他扶贫支出1,000.002．

8、结余结转规模较大的原因分析。项目工程款尚未完全付清，因为一部分资金属于工程质保金。（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施无三、资产负债情况分析（一）资产负债结构情况对资产负