华坪县农业局部门决算分析报告

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1、华坪县农业局部门决算分析报告一、单位基本情况（一）基本情况1、单位基本职能：华坪县农业局主要肩负着全县农业技术推广、农村经济经营指导、畜牧业发展引导及畜产品安全监督等职能。2、机构情况及增减变动原因：华坪县农业局下辖11个事业站所，编制人数134人（其中：行政编制24人，事业编制110人）。3、人员情况及增减变动原因：2016年年末实有在职人数126人（其中：行政人员19人，事业人员107人），行政人员增1人（调入）；事业人员减1人（调出），离退休人员81人，退休减2人（死亡）。（二）工作开展情况及主要取得的成绩:农业局2016年开展了农业技术推广、农村经济经营指导、畜

2、牧业发展引导及畜产品安全监督等工作，取得的主要成绩：1、严防死守，全县无重大动物疫情发生，畜牧业稳步发展。2、争取和实施农业重点项目，夯实了华坪农业发展的基础。(1)认真实施2016年农技推广改革与建设补助项目。9（2）抓好测土配方施肥项目工作。(3)实施了2015年石漠化综合治理草食畜牧业发展工程项目建设。(4)草原承包工作及草原畜牧业生产方式转变项目。(5)“一事一议”财政奖补项目情况。(6)农产品产地初加工补助项目。(7)基层农技推广体系改革与建设补助项目。(8)农产品质量安全检测站建设项目。(9)巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目。(10)中央财政资金支持现代农

3、业蔬菜项目。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况9华坪县农业局机关是全额拨款的行政单位，下属11个站所是全额拨款的事业单位。所有经费均属财政拨款，2016年华坪县农业局年初安排的预算收入为10,284,226.00元，支出为10,284,226.00元，其中社会保障和就业支出3,489,970.00元；农林水支出6,794,256.00元。上一年华坪县农业局年初安排的预算收入为10,499，506.00元，支出为10,499，506.00元。今年的预算收入数与预算支出同上年相比减少了215，280.00元，减少了2.05%，是因为2015年预算有项目收

4、入支出数258，000，元，而2016年取消了此项目收入支出预算。2016年在预算执行中的调整情况是：一般公共服务支出调整预算226,336.00元；科学技术支出调整预算500,000.00元；社会保障和就业支出调整预算4,091,860.00元；医疗卫生与计划生育支出调整预算1,202,373.00元；农林水支出调整预算40,076,771.52元；住房保障支出调整预算1,098,472.00元，是因为2016年人员工资增加及农业项目资金增加形成的。2016年预算收入完成率和预算支出完成率均达100%。（二）收入支出预算执行情况2016年收到财政拨款35，685，75

5、5.元，其构成情况如下：其中：2010399收入126，336.元；2011099收入100,000元，2069999收入500，000元；2080502收入4，091，860元；2100501收入107，476.92元；2100502收入643，878元；2100503收入451，018.18元；2130101收入1，444，515元；2130104收入8，552，119元；2130106收入8，235，000元；2130108收入528，700元；2130112收入630，000元；2130119收入300，000元；2130122收入88，000元；2130124

6、收入100，000元；2130135收入190，000元；2130199收入4，498，380元；2130316收入2，000，000元；2139999收入2，000，000元；2210201收入1，008，685元；2210201收入89，787元。2016年财政支出47,195,812.52元。其中：2010399支出126,336.00元；2011099支出53,759.00元；20699999支出300,000.00元；2080502支出4,091,860.00元；2100501支出107,476.92元；2100502支出643,878.00元；2100503

7、支出451,018.08元；2130101支出1,396,465.00元；2130104基本支出8,248,751.00元；2130104项目支出76,184.02元；2130106支出5,001,864.76元；2130108支出5,001,864.76元；2130109支出1,850,646.00元；2130110支出100,000.00元；2130111支出74,000.00元；2130112支出632,220.00元；2130119支出1,217,773.00元；2130122支出208,000.00元；2130124支出1,60