特殊过程确认大纲.doc

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1、华晨专用车装备科技（大连）有限公司质量管理制度特殊过程鉴定大纲编制：审核：批准：2014年4月1日1目的为了能使特殊过程的鉴定有序进行，确保特殊过程的产品质量，特制订本大纲。2范围本大纲适用于DGC内各特殊过程的鉴定。3定义特殊过程：本道工序还不能完整的反映和评定它的质量特性，它的质量特性将在随后的过程中乃至产品使用时才能逐步反映，这样的过程称之为特殊过程。4责任4.1技术中心负责编制工艺规程，工艺守则和技术标准。4.2生产保障部负责协助相关部门对工装与设备管理，确保工装与设备良好运行。4.3综合管理部负责对特殊过程操作者的专业培训与上岗资格认证，确保操作者的素质。4.4操作者必须严

2、格按工艺规程和“工艺守则”进行过程作业。4.5操作者必须对过程参数进行连续监控并做好监控记录。4.6检验人员按“技术标准”进行检验。对主要零件做好检验记录并做追溯性检验。4.7技术中心负责组织有关部门对过程进行鉴定。5规定5.1引用文件：GB/T19001—2008idtISO9001:2008《质量管理体系要求》DGC《质量手册》5.2鉴定程序5.2.1特殊过程，每年鉴定一次。5.2.2技术中心组织有关部门对特殊过程进行鉴定，并派人任鉴定组组长。5.2.3鉴定组由工艺、生产保障部、品质保障部、综合管理部和操作者参加。5.2.4鉴定结果由技术中心填写《关键、特殊过程（设备）认可鉴定表

3、》一式二份，参鉴人员签名后，由技术中心和综合管理部各存一份。5.3鉴定内容5.3.1本过程生产的零件能否符合产品图纸的质量特性要求。5.3.2工艺文件是否完整、正确、统一。5.3.3操作者是否具备上岗资格。5.3.4设备及工艺装备是否完好，能否满足生产要求。5.3.5过程参数是否进行监控。5.4鉴定方法5.4.1查验生产条件5.4.1.1查阅操作证，确定操作者是否具备上岗资格。5.4.1.2查验设备及工艺装备是否完好。5.4.1.3查阅工艺文件是否完整、正确、统一。5.4.1.4查阅过程参数记录。5.4.1.5查看使用的量检具是否合格有效。5.4.2检测生产零件5.4.2.1热处理零

4、件的检验。5.4.2.2硬度检验是否符合图纸和工艺要求。5.4.2.3金相检验是否达到工艺要求5.4.2.4变形是否达到工艺要求。5.4.2.5焊接件的检验5.4.2.6焊接材料的使用是否按工艺要求。5.4.2.7中厚板料及中厚板焊接件的形位变量是否达到工艺要求。5.4.2.8薄板件的表面形位变量是否达到工艺要求。6存档文件《关键、特殊过程（设备）认可鉴定表》关键、特殊过程（设备）认可鉴定表3批准：审核：编制：过程名称过程性质设备名称型号操作人员作业文件零件名称质量特性认可记录鉴定参加部门人员备注:制表人：年月日7评审与更改技术部至少每年一次对文件的充分性、适用性进行评审，必要时进行

5、修改并再次批准。文件更改记录更改标记更改处数更改单号更改日期更改人8分发本文件分发至公司各个部门。9附件10其他适用资料无