关键业绩指标的制订

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1、关键业绩指标考评体系定义与使用原则关键业绩指标（KPI：Keyperformanceindicator）考评体系是一整套覆盖各项职能和各个层次的关键业绩指标管理系统，通过设立3-5个关键指标将个人业绩与公司业绩紧密联系在一起，用以指导员工工作。KPI业绩考核管理是一种管理体系和管理方式，是目标管理的一种形式。使用KPI的原则有：(这是条件与前提）1.     公司业务流程、管理流程趋于成熟；2.     公司有明确的战略方向和易分解的目标规划；3.     公司相关的业务制度配套健全，相互可支撑；4.     公司有随时间、环境变化而调整的动

2、力与能力；5.     员工意识的要求——“公平、透明、自信、自我发展”为了加强对公司人员的业绩考评和奖惩机制，需要建立KPI业绩考评体系三大基本功能考核定量地实现绩效考核随时间进步的情况分析、计划分析工作问题的工具计划工作的重点汇报、指导向上汇报的重点向下指导的方向KPI业绩考评体系KPI业绩考评体系从分析和计划、汇报和指导、考核等三个方面实现管理规范化，提高业务水平。KPI的制定方式（选择、抽练KPI的方法及依据，价值体系、责任体系与计划体系）根据公司目标规划，在每月月初由高层管理人员和财务部门制订公司整体经营计划和财务预算，对其进行分解

3、；确定各部门的目标完成计划、确定各部门的预算；在定岗定级的基础上，由人力资源部门统一制订确定各岗位的KPI；部门经理级干部副总级干部适用人员：各副总负责公司一个方面的工作考核期间为一月主要KPI指标：与整个公司和管理部门的经营状况挂钩适用人员：各部门经理负责管理一个部门的工作考核期间为一月主要KPI指标：根据各部门实际情况例韩国某化工企业中关键业绩指标（KPI）的制定过程第一步：开发业务“价值树”“价值”树ROIC第二步：确定影响大的“关键业绩指标”第三步：将“关键业绩指标”分配给有关经理第二步：确定具体指标影响巨大的“关键业绩指标”对效益敏

4、感性高与国内基准相比有相当大变化的潜在能力落实到人的“关键业绩指标”总裁经营副总裁经营副总裁部门经理具体指标000102第一步：开发业务“价值树”（结果价值与过程价值）资本投资回报利润投资资本销售收入成本流动资本固定资本潜在可能的“关键业绩指标”每吨市场价市场占有率仓储利用率产出率原料吨成本存货天数应收款天数每吨投资资本生产能力利用率第二步：确定影响大的“关键业绩指标”潜在的“关键业绩指标”在百种指标中筛选市场占有率生产能力利用率价格每吨产品产出率每吨产品电耗每吨产品资产投资仓储能力利用率应付款平均天数如果变化10%，则对回报影响的情况百分比

5、1541299322选定后分别交给有关经理去执行暂不选定第三步：将“关键业绩指标”分配给有关经理总裁资本投资回报销售收入增长利润……...经营运作付总裁每吨产品总成本每吨产品投资资产……...经销付总裁每吨产品价格市场占有率应收款天数……...工厂经理产出率每吨产品电耗生产能力利用率……...月度季度1年度报告频率每日第四步：确立“具体指标”在未来三年重视资本投资回报率(ROIC)达到30%将经营利润率提高4个百分点资产周转额每年提高6%销售收入提高30%生产成本降低10%20002001200226%28%30%1.001.051.118

6、2%84%86%50%53%56%1008570产出率提高6%每年提高生产能力利用率2%每吨价格每年提高5%市场占有率每年提高2个百分点每吨电耗下降30%说明性目标海信软件的战略决定了各部门的财务和非财务目标结合各部门的业务计划和目标以及部门/岗位职责拟订关键业绩指标，并经过上下级双方沟通讨论确定关键业绩指标和相应考核权重各部门/岗位主要职责关键业绩考核指标关键业绩指标确定原则：对公司价值/利润的影响程度指标计算的可操作程度该岗位对指标的可控程度关键业绩指标体系可以有力推动海信软件公司战略实施、业务计划的细化、执行和考核激励制度的优化和改善公

7、司战略公司业务计划、预算部门计划、预算主要岗位职责、目标主要岗位关键业绩指标主要岗位目标执行情况部门计划、预算执行情况公司计划、预算执行情况分析、对比分析、对比分析、对比主要岗位考核、激励制定KPI指标是一个动态调整的过程，公司定期调整指标及权重以适应业务计划、阶段目标等的变化，使考核的指标与公司的发展方向紧密结合KPI业绩考评体系流程根据三个判断依据选择各职位的关键业绩指标：对公司价值/利润的影响程度指标计算的可操作程度该岗位对指标的可控程度每年年初由核心团队和财务部门制订公司整体经营计划和财务预算，再由人力资源部门统一制订每个机构、职位的

8、具体的季指标根据关键业绩指标的表现对被考核者进行业绩考评和实施奖惩年终根据关键业绩指标进行年度奖惩每个经营期末，由人力资源部负责计算结果将报表作为公司上下级讨论业绩