2018年3月专家对审核组长的评价意见汇总

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1、2018年3月专家对审核组长的评价意见汇总各位审核员：现将2018年3月专家审档中对审核组长的评价结果公布如下，其目的是请各位审核员对专家审档发现的问题在审核中予以关注，避免再发生此类问题。序号姓名项目数ABC本月发生的主要问题1沈江流11福建省杭辉建设工程有限公司初审1、审核计划审核员性别有误；2、龙岩市红田路一期道路工程项目施工现场审核记录第7页“出示工程竣工验收报告（2Ol7.12.27）”，现场审核时间为2018.2.3-4，按有关规定要求初审项目应抽查在施工程不应抽查已竣工项目，否则影

2、响审核的有效性；3、综合管理部及办公区域现场审核记录缺少审核计划中的QMS4.1、4.2，综合管理部及办公区域现场审核记录缺少审核计划中的QMS4.1、4.2、4.3、4.4条款；4、《审核方案策划表》填写内容一阶段审核栏目审核组长未签署，二阶段审核栏目4、下次审核建议不应为“无”，应填写内容如：“对施工项目现场审核要抽查在施工程，以证明审核的有效性”；审核要抽查在施工程，以证明审核的有效性）。2张伟波223樊同喜334陈钢115杜世旺116胡霞117王万钧228张素兰3329张晶2210郝君1

3、111纪东林1112张书宪4413何定军11共计：23技委会2018年4月10日2