2017年12月专家对审核组长的评价意见汇总

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1、2017年12月专家对审核组长的评价意见汇总各位审核员：现将2017年12月专家审档中对审核组长的评价结果公布如下，其目的是请各位审核员对专家审档发现的问题在审核中予以关注，避免再发生此类问题。在此表扬全A项目组长：陈钢、张素兰、樊同喜，在审核项目较多的情况下仍保持审核档案质量，希望大家再接再厉。序号姓名项目数ABC本月发生的主要问题1贺庆然5311一、山东鲁桥建设有限公司监高1、审核指令时间9.22-9.23，6人3天共18工日,但确安排四人两天，审核少8人日。2、9.23—9.25审核,未开不合格,审核档案归档时间11,14(两月才归档)3、审核记录组长未签署,部分审核员也未签署

2、；二、航天建筑设计研究院有限公司1、李芳凝不具备审核34.03.0C34.03.0D的资格，确进行了该专业审核工作；2、审核计划无审批人员签字。2夏晶晶431深圳华深建筑工程设计有限公司监高1、标准换版，未安排综合办及人力资源部的审核；2、运营中心未见7.1.5,8.5.1f条款的内容。3赵宏宇321天水经济技术开发区管委会再王1、专家引导记录用错表格，内容不符合要求。2、归档的环境因素评价表中，重要环境因素评价为一般环境因素：如墨盒硒鼓色带的处理、废机油的排放、垃圾清运遗撒、火灾发生等；3、《合规性评价表》中，有作废法规，如《环境保护法》等；4、人力资源局记录人数与审核指令人数不符

3、，审核方案变化中未说明。4刘凤琴321包头市市政设计研究院再赵1.管理手册7.1.5条款缺少标准中的7.l.5.1条款内容，文审设有提出；2.领导层现场审核记录缺少审核计划中的QMS-6.2、6.3条款、7.1.6条款尚需完善；3.总工办现场审核记录缺少审核计划中的QMS-7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5条款、7.2、7.3条款尚需完善；4.项目办现场审核记录缺少审核计划中的QMS-7.1.5条款、8.4条款尚需完善。5沈江流541厦门美益兴业建材有限公司1.计划中未明确上次不符合纠正措施验证部门和验证人；2.上次审核开具不符合项的纠正措施有效性未验证；3.

4、现场审核缺少上次审核开具不符合项纠正措施有效性的验证记录；36陈钢777张素兰777樊同喜558朱志铭449胡霞44张伟波4410郝君3312张锐利3313纪东林3315马进3316何定军2217王万钧2218王春利2219柳桂芳2220宋倩2221刘洪斌22322杜世旺1123张书宪1124张晶1125刘瑞荣1126王建西1127王雪云1128周爱群1129许明山1131蒋芹1132张锐利1133贺彩灵11共计项目：86个技委会2017年12月29日3