2018年1月专家对审核组长的评价意见汇总

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1、2018年1月专家对审核组长的评价意见汇总各位审核员：现将2018年1月专家审档中对审核组长的评价结果公布如下，其目的是请各位审核员对专家审档发现的问题在审核中予以关注，避免再发生此类问题。序号姓名项目数ABC本月发生的主要问题1王雪云11泉州市工程建设监理事物所（再认证、一监+扩大）1、一阶段审核缺审核记录，问题汇总，审核报告；2、再认证扩大未安排项目监理部，项目管理部，需补审；3、Q再认证未做再认证前综合评价记录。2张伟波211邯郸钢铁集团设计院有限公司（初审+扩大）1.归档文件未见换2016版的三体系管理手册。2.文审报告未注明“认证标准”，未说明不适用的细节及合理性评价；3.一阶段审

2、核计划审核范围QMS不应含“工程咨询，资质证书范围内的工程设计；工程测量”4.审核计划及审核记录中，第3组焦娜审核了总图室（含工程测量），但焦娜没有34.03.00D专业能力；5.一阶段现场审核记录第5页“通过与造价咨询室XXX、技术质量部XXX、经营开发部XXX等…….交流”但二阶段审核计划中均未发现有相关同样的部门名称；6.二阶段技术科、电力室现场审核记录审核员、审核组长均未签署；档案资料室、财务部、办公室及办公区域、土建室、动力室、自动化仪表室现场审核记录审核组长均未签署；7.二阶段技术科现场审核记录缺少审核计划中的4.3、4.4、9.3条款；8.工程建设部现场审核记录缺少审核计划中的

3、8.6条款；9.第3组焦娜抽查工程测量项目现场审核记录“本项目釆用全站仪进行实测（编号tcrll0l）但未提供检测报告”已构成不符合项，但未开具不符合报告；10.一阶段审核发现问题没有验证；11.一阶段审核报告中审核范围缺少EMS/OHSMS的内容，多了QMS工程咨询，资质证书范围内的工程设计；工程测量中的内容。3张书宪1091信息产业部电子综合勘察研究院（再认证）1.计划审批表“组长己自查及审批意见表述”均未填写内容；2.计划中未明确上次不符合纠正措施验证部门和验证人；3.审核计划第一组两人同组，未明确分工审核的标准条款，涉及审核工日不足问题；4.场审核记录漏审核组人员签字；5.《核方案策

4、划表》填写内容栏目有误。4胡霞761辽宁诚信建设监理有限公司（监审）1．办公室现场审核记录审核组长未签署；41．领导层现场审核记录应补充审核认证范围“矿山工程、铁路工程”中的内容；2．领导层现场审核记录第5页涉及与本公司无关的内容（如：……对分院的管理…….等）3．领导层现场审核记录第4页描述“现有职工47人，外聘76人”指令体系人数QMS20人/EH25人，涉及审核工日不足；4．审核报告中没有描述“矿山工程、铁路工程”认证范围的内容；5．推荐表内容认证标准标注xGB/T50430-2007有误（应为xGB/T28001-2011）。5何定军211宁波浙电物业经营有限公司再认证1.审核计划与

5、审核指令中的审核员不同；2.计划中未明确上次不符合纠正措施验证部门和审核小组；3.嘉苑广场管理处现场审核记录缺少审核计划中的7.1.5.1/7.1.5.2条款；4.嘉苑广场管理处现场审核记录第7页“验证上次不符合”的內容，归档文件中没有对应的“不合格报告”；5.对转机构项目原认证机构开具的不合格报告纠正措施此次审核没有验证。6.不合格项报告在审核报告中未有描述。6陈卫宝312宁波市奉化交通设计院再认证1.文审报告描述“7.1.5作了删减”不合理，应将7.5.1.1和7.1.5.2分别描述，且7.5.1.1不应为“不适用条款”；2.审核计划缺少7.5.1.1条款（需补充审核）；3.领导层、综合

6、室现场审核记录技术专家均未签署；4.指令18人，领导层现场审核记录50人，涉及审核工日不足；5.审核报告内容未包括改进的要求；6.《审核方案策划表》变更信息中对人员变化未描述。宁波市交达工程监理有限公司监审1.原“奉化市兴达公路工程监理咨询有限公司”现更名为“宁波市交达工程监理有限公司”归档文件中未见有关行政许可更名的证明文件；2.监理办现场审核记录缺少审核计划中的7.1.3 、基础设施 7.1.4 、过程运行环境 （重点是：公司更名、地址变更后的情况）内容；3.领导层、综合办现场审核记录技术专家均未签署；4、审核报告局部文字修改（多处认证范围有误）；不合格项在审核报告中没有描述。7贺庆然7

7、78郝君2249朱志铭1110陈钢2211柳桂芳1112张锐力4413樊同喜4414马进1115周爱群2216张晶1117刘瑞荣1118王万钧4419沈江流3320朱佳玲2221刘凤琴3322朱艳兰1123王敏1124许明山2225夏晶晶11426申东望113227刘惠萍2228宋倩1129谢德芳1130张崇武1131孙麒11共计：75个项目，其中C类3个，B类项目72个。技委会2018年2月28日4