2017年9月专家对审核组长的评价意见汇总

《2017年9月专家对审核组长的评价意见汇总》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、2017年9月专家对审核组长的评价意见汇总各位审核员：现将2017年9月专家审档中对审核组长的评价结果公布如下，其目的是请各位审核员对专家审档发现的问题在审核中予以关注，避免再发生此类问题。序号姓名项目数ABC本月发生的主要问题1刘凤琴111、新疆绿城建筑规划设计有限公司再认证1)计划未安排7.4条款审核；2)检查记录无7.2、7.4内容；3)设计管理部仅有项目档案审核记录，缺少部门管理内容的记录.2沈江流22厦门市市政工程设计院有限公司监审1.公司领导层检查表记录：1）第2页“安全生产许可证已经年检”与该公司实际认

2、证范围不相符合；2）该公司认证范围不包括5O43O和28O01，检查表不应有此标准条款；2.需补充7.6条款监视和测量设备的控制内容是否符合规定要求的记录；3.归档文件中没有项目清单。厦门水务建设工程管理有限公司再认证1.管理手册1）第13页l.3“质量管理标准删减的说明”不符合2O16版要求；2）第13页2.1“GB/T24001-2015”不符合2O16版要求；3）第53页3“釆用B/T24001-2004”不符合2O16版要求；4）第77页3.3）b）和125页3.3b）“两管理”不符合监理规范要求；以上问题文

3、审报告均未提出。（需修改管理手册）；2.计划中未明确上次不符合纠正措施验证部门和验证人；3.领导层检查表记录缺少组织的“宗旨、战略方向”等GB/T19001-2016标准的要求内容；4.上次审核不合格报告纠正措施有效性验证在检查表中未记录；5.审核报告未能描述该公司“负面的评价和持续改进的要求”3王万钧431兰州乾元交通规划设计咨询有限公司监审该公司一年来没有项目，产品实现过程检查记录空白，不能支持审核报告关于体系运行有效的结论，。需补充抽查上一年度延续的项目，补充产品实现过程有效控制、符合要求的证据记录。4张伟波3

4、21深圳市大正建设工程咨询有限公司监审1)计划中遗漏审核条款，如7.1.5、8.5.2、8.5.4、8.5.6、8.6；2)检查记录中3个部门缺少条款，如：领导层6.1、6.3；审核所6.1、8.5.4、8.5.6、8.6；技术部7.2、7.4、8.65陈邦新336马进337张锐利3338樊同喜339齐淑霞3310刘洪斌2211刘惠萍2212贺庆然2213张书宪2214郝君2215许明山2216王万钧1117陈钢1118汤曙光1119杜世旺1120于辉1121陈卫宝1122张晶1123柳桂芳11324何定军1125王

5、敏1126杜世旺1127张素兰11共计项目：49个技委会2017年10月9日3