ps-110固定资产投资项目合同管理流程蓝图设计文档-20110531-v1.0

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1、流程名称：PS-110固定资产投资项目合同管理流程版本：1.0流程编号：PS-110发布日期：2011/05/31流程管理职能域：集团公司、成员企业、指挥部流程主管：PS-110固定资产投资项目合同管理流程文件名：PS-110固定资产投资项目合同管理流程第：6页共6页流程名称：PS-110固定资产投资项目合同管理流程版本：1.0流程编号：PS-110发布日期：2011/05/31流程管理职能域：集团公司、成员企业、指挥部流程主管：目录1.流程总体概述42.业务流程图43.业务流程详细描述54.岗位职责65.涉及的报表、接口、数据转换、增强、单据（RICEF

2、）66.相关管理办法和制度6文件名：PS-110固定资产投资项目合同管理流程第：6页共6页流程名称：PS-110固定资产投资项目合同管理流程版本：1.0流程编号：PS-110发布日期：2011/05/31流程管理职能域：集团公司、成员企业、指挥部流程主管：文档变更历史版本日期修订说明作者1.02011/05/31发布版本李鹏审批签字人负责人职务签名日期（年/月/日）文档准备人：IBM审阅顾问：流程负责人/相关负责人批准:文件名：PS-110固定资产投资项目合同管理流程第：6页共6页流程名称：PS-110固定资产投资项目合同管理流程版本：1.0流程编号：PS

3、-110发布日期：2011/05/31流程管理职能域：集团公司、成员企业、指挥部流程主管：1.流程总体概述目的：本文档描述并规范了工程建设项合同审批以及授权管理流程。同时明确了相应工作流程与负责部门职责对应关系，以及与其它流程的关系。适用范围：流程适用于工程建设中所有涉及的合同。流程适用范围：集团公司、成员企业其它说明：成员企业及其所属分（子）公司需在本流程框架下执行，如涉及组织结构存在区别的环节视成员企业及其所属分（子）公司实际管理情况确定。关键改变：合同签订后,工程指挥部项目管理人员需及时在ERP创建服务订单。2.业务流程图PS-110固定资产投资项目

4、合同管理流程文件名：PS-110固定资产投资项目合同管理流程第：6页共6页流程名称：PS-110固定资产投资项目合同管理流程版本：1.0流程编号：PS-110发布日期：2011/05/31流程管理职能域：集团公司、成员企业、指挥部流程主管：1.业务流程详细描述步骤业务描述输入输出SAP系统交易码岗位（10）编制合同工程项目管理（20）初步审核合同基建工程管理(30)上报集团公司审核基建工程管理（40）审核合同合同管理(50)修改完毕出具法律意见书合同管理(60)反馈法律意见基建工程管理(70)提出授权申请工程项目管理(80)确认授权申请基建工程管理(90)

5、办理授权授权管理(100)签订合同工程项目管理(110)创建服务订单工程项目管理文件名：PS-110固定资产投资项目合同管理流程第：6页共6页流程名称：PS-110固定资产投资项目合同管理流程版本：1.0流程编号：PS-110发布日期：2011/05/31流程管理职能域：集团公司、成员企业、指挥部流程主管：1.岗位职责岗位部门职责工程项目管理工程指挥部工程管理部门负责工程项目实施阶段管理工作。基建工程管理建设单位基建管理部门负责工程项目实施阶段管理工作。授权管理建设单位授权管理部门负责所有授权管理工作。合同管理集团公司企管与法律部门负责所有合同审核工作。2

6、.涉及的报表、接口、数据转换、增强、单据（RICEF）表单名称描述用户关键信息生成工具格式3.相关管理办法和制度文件名：PS-110固定资产投资项目合同管理流程第：6页共6页