ps-119固定资产投资项目后评价流程蓝图设计文档-20110531-v1.0

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1、流程名称：PS-119固定资产投资项目后评价流程版本：1.0流程编号：PS-119发布日期：2011/05/31流程管理职能域：建设单位、指挥部流程主管：PS-119固定资产投资项目后评价流程目录1.流程总体概述32.业务流程图33.业务流程详细描述44.岗位职责55.涉及的报表、接口、数据转换、增强、单据（RICEF）56.相关管理办法和制度5文件名：PS-119固定资产投资项目后评价流程第：5页共5页流程名称：PS-119固定资产投资项目后评价流程版本：1.0流程编号：PS-119发布日期：2011/05/31流程管理职能域：建设单位、指挥部流程主管：文档变更历史版本日

2、期修订说明作者1.02011/05/31发布版本李亚新审批签字人负责人职务签名日期（年/月/日）文档准备人：IBM审阅顾问：流程负责人/相关负责人批准:文件名：PS-119固定资产投资项目后评价流程第：5页共5页流程名称：PS-119固定资产投资项目后评价流程版本：1.0流程编号：PS-119发布日期：2011/05/31流程管理职能域：建设单位、指挥部流程主管：1.流程总体概述目的：本文档描述并规范了集团范围内固定资产投资项目后评价管理流程。同时明确了相应工作流程与负责部门职责对应关系，以及与其它流程的关系。适用范围：流程适用于集团范围内固定资产投资项目后评价管理的工作流

3、程。流程适用范围：建设单位、工程指挥部其它说明：成员企业及其所属分（子）公司需在本流程框架下执行，如涉及组织结构存在区别的环节视成员企业及其所属分（子）公司实际管理情况确定。关键改变：2.业务流程图PS-119固定资产投资项目后评价流程文件名：PS-119固定资产投资项目后评价流程第：5页共5页流程名称：PS-119固定资产投资项目后评价流程版本：1.0流程编号：PS-119发布日期：2011/05/31流程管理职能域：建设单位、指挥部流程主管：1.业务流程详细描述步骤业务描述输入输出SAP系统交易码岗位（10）对于需要进行后评价的工程项目组织后评价工作审计管理（20）委托

4、咨询机构编制后评价报告审计管理(30)成员企业相关部门需密切配合咨询机构完成后评价报告成员企业相关部门（40）工程指挥部相关部门人员需提供完成后评价的必要资料工程指挥部相关部门(50)接收并审核咨询机构提交的后评价报告，审核通过后归档后评价报告审计管理(60)归档后评价报告审计管理文件名：PS-119固定资产投资项目后评价流程第：5页共5页流程名称：PS-119固定资产投资项目后评价流程版本：1.0流程编号：PS-119发布日期：2011/05/31流程管理职能域：建设单位、指挥部流程主管：（70）根据实际情况在系统中挂接后评价报告文档后评价报告审计管理1.岗位职责岗位部门

5、职责审计管理集团公司审计与风险管理部负责工程项目后评价组织及审核工作。工程项目管理、基建工程管理成员企业负责配合咨询机构完成工程项目后评价工作。工程项目管理、基建工程管理工程指挥部负责配合咨询机构后评价工作所必需资料。2.涉及的报表、接口、数据转换、增强、单据（RICEF）表单名称描述用户关键信息生成工具格式3.相关管理办法和制度文件名：PS-119固定资产投资项目后评价流程第：5页共5页