ps-101固定资产投资项目建议书或预可研报告编制与审批流程蓝图设计文档-20110531-v1.0

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1、流程名称：PS-101固定资产项目建议书或预可研报告编制与审批流程版本：1.0流程编号：PS-101发布日期：2011/05/31流程管理职能域：集团公司、成员企业、分（子）公司流程主管：PS-101固定资产项目建议书或预可研报告编制与审批流程文件名：PS-101固定资产项目建议书或预可研报告编制与审批流程第：8页共8页流程名称：PS-101固定资产项目建议书或预可研报告编制与审批流程版本：1.0流程编号：PS-101发布日期：2011/05/31流程管理职能域：集团公司、成员企业、分（子）公司流程主管：目录1.流程总体概述42.业务流程图43.业务流程详细描述64.岗位职责75.涉及的报

2、表、接口、数据转换、增强、单据（RICEF）76.相关管理办法和制度8文件名：PS-101固定资产项目建议书或预可研报告编制与审批流程第：8页共8页流程名称：PS-101固定资产项目建议书或预可研报告编制与审批流程版本：1.0流程编号：PS-101发布日期：2011/05/31流程管理职能域：集团公司、成员企业、分（子）公司流程主管：文档变更历史版本日期修订说明作者1.02011/05/31发布版本张玥审批签字人负责人职务签名日期（年/月/日）文档准备人：IBM审阅顾问：流程负责人/相关负责人批准:文件名：PS-101固定资产项目建议书或预可研报告编制与审批流程第：8页共8页流程名称：PS

3、-101固定资产项目建议书或预可研报告编制与审批流程版本：1.0流程编号：PS-101发布日期：2011/05/31流程管理职能域：集团公司、成员企业、分（子）公司流程主管：1.流程总体概述目的：本文档描述并规范了对中国航油集团系统范围内固定资产项目建议书或预可研报告的编制与审批的工作步骤、职责划分、文件归档的要求。同时明确了相应工作流程与负责部门职责对应关系，与其他流程之间的关系。适用范围：流程适用于对中国航油集团系统范围内固定资产项目建议书或预可研报告的编制与审批工作。流程适用范围：中国航油集团公司与成员企业以及各所属公司其它说明：成员企业及其所属分（子）公司需在本流程框架下执行，如涉

4、及组织结构存在区别的环节视成员企业及其所属分（子）公司实际管理情况确定。关键改变：需进行项目建议书或预可研报告编制的项目，在项目建议书或预可研报告批复后，在SAP系统中创建项目。并将项目建议书或预可研报告挂接到项目上。2.业务流程图PS-101固定资产项目建议书或预可研报告编制与审批流程文件名：PS-101固定资产项目建议书或预可研报告编制与审批流程第：8页共8页流程名称：PS-101固定资产项目建议书或预可研报告编制与审批流程版本：1.0流程编号：PS-101发布日期：2011/05/31流程管理职能域：集团公司、成员企业、分（子）公司流程主管：文件名：PS-101固定资产项目建议书或预

5、可研报告编制与审批流程第：8页共8页流程名称：PS-101固定资产项目建议书或预可研报告编制与审批流程版本：1.0流程编号：PS-101发布日期：2011/05/31流程管理职能域：集团公司、成员企业、分（子）公司流程主管：1.业务流程详细描述步骤业务描述输入输出SAP系统交易码岗位（10）对项目进行调研并预估总投资额投资计划管理（20）组织编制项目建议书或预可研投资计划管理(30)委托编制项目建议书或预可研投资计划管理（35）审核项目建议书或预可研相关部门(36)审核项目建议书或预可研公司领导层(40)组织各相关部门评审投资计划管理文件名：PS-101固定资产项目建议书或预可研报告编制与

6、审批流程第：8页共8页流程名称：PS-101固定资产项目建议书或预可研报告编制与审批流程版本：1.0流程编号：PS-101发布日期：2011/05/31流程管理职能域：集团公司、成员企业、分（子）公司流程主管：(50)审核相关部门(55)审批主管领导(60)审批总经理/总裁(70)召开项目评审会形成评审意见党政联席会/总办会/工程管委会(80)提出审批申请投资计划管理(90)审核会签相关部门（100）审核签批主管领导（110）审批总经理（120）审批党政联席会（130）下达项目建议书或预可研批复投资计划管理（140）下达项目建议书或预可研批复投资计划管理（150）列入年度投资（调整）计划投

7、资计划管理（155）创建项目投资计划管理挂接项目建议书或预可研批复文档投资计划管理文件名：PS-101固定资产项目建议书或预可研报告编制与审批流程第：8页共8页流程名称：PS-101固定资产项目建议书或预可研报告编制与审批流程版本：1.0流程编号：PS-101发布日期：2011/05/31流程管理职能域：集团公司、成员企业、分（子）公司流程主管：（160）1.岗位职责岗位部门职责投资计划管理分(子)公司、成员企业、集团公