工程管理科廉洁管理手册.doc

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1、灵武矿区水电分公司廉洁风险防范基本建设工程项目实施流程图签订合同设计委托或招标工程地址勘察队伍负责提供工程施工地址情况，并对开挖基坑进行验槽。工程勘察由建设部组织对初步设计进行审查初设提交及会审设计院在工程开工前与甲方签订关于图纸提供的明细及具体供图时间签订供图协议由建设方、设计院、监理公司及施工方对设计院提供的图纸进行审查，对图纸中存在的问题记录于会议纪要中。土地征用合同签订图纸提交及会审合同签订合同签订监理责任书签订施工单位招标灵武矿区水电分公司廉洁风险防范基本建设工程科室工作流程图协议、委托书一式四份，甲乙双方各两份监理招标施工队招标工程勘察设计委托图纸会审确定

2、单位工程项目负责人全面负责单位工程技术及现场协调工作工程质量土地征用施工安全工程进度工程管理科配合公司安监科及监理对施工现场安全及文明进行的监督管理工程管理科全面对工程质量进行监督管理工程管理科全面对工程总进度、月进度、周进度进行考核管理1、每分部、分项工程竣工，施工单位通知工程管理科组织验收。2、对验收中存在的问题施工方限期整改。3、合格后方可进入下一项工程。分部、分项工程验收否整改复验是分部、分项工程质量认证·竣工验收1、工程竣工后，施工单位通知工程管理科组织对单位工程进行竣工验收。2、对验收中存在的问题施工方限期整改。3、合格后方可办理结算手续。否整改复验是单位

3、工程质量认证整改复验工程资料收集、整理、归档1、施工方将验收合格的资料一式三份交工程管理科。2、工程管理科资料员负责对工程竣工资料的收集整理归档。3、资料不移交不予办理结算。工程结算办理施工方在工程实体及竣工资料验收合格后，到有关部门办理结算手续。灵武矿区水电分公司廉洁风险防范外委施工工程质量验收流程图监理工程师审核开工条件开工准备1、组织管理、施工人员进场。2、收到中标通知后交费、组织有关人员研究细部施工方案，办理施工许可证。3、搭设临时设施，布置施工现场，做好三通一平，组织机械进场。4、编写实施性施工方案，现场平面放样。5、组织材料进场，做好材料试验工作。填写开工

4、申请报告监理工程师下达开工命令监理工程师现场检验审核各道工序先后有序开展各道工序分组质量自检填写各道工序质量评定表，工程隐蔽质检单，通知监理工程师验收监理工程师将质量抽检送试验单位签证隐蔽工程验收单同意进入下道工序施工整改整改整改准备内容紧接下页NNN部位完工请试验单位现场取样试验N汇总隐蔽工程验收单及部位工序质量评定表交监理对部位工程验收监理工程师检查内业资料监理工程师对工程外观实测、实量监理工程师检查内业资料监理工程对部位工程质量验收通过同意进入其他部位施工竣工资料汇总,填写工程初验申请书,交监理单位审核单位工程完成组织单位工程初验,请监理工程师复核和填写工程初验

5、报告，通知业主组织有关单位进行验收紧接上页由集团公司建设部组织相关单位共同进行验收监理工程师填写竣工报告书工程竣工整改N整改N监理工程师现场检查复核整改将竣工资料送质监及业主进行审查灵武矿区水电分公司廉洁风险防范工程建设管理风险分析表业务领域廉洁“风险”点（源）风险描述（表现形式）风险后果评价风险等级风险防范管理责任部门防范措施制度责任追究工程建设管理在工程预结算审核工作中存在风险预算、结算审核过程中收受好处为承包商超结工程款。造成企业经济效益受损二级经营管理科工程管理科生产技术科供水管理科1、加强廉洁从业教育；2、严格执行国家、矿相关的预算管理制度1、《宁夏回族自治

6、区建设工程造价计价依据》2、灵武矿区税单分公司工程结算管理制度3、灵武矿区水电分公司承包商管理办法对发生不廉洁行为的人员，严格按照岗位廉洁从业规定和工程结算管理等规定进行责任追究。在工程质量验收过程中存在风险收受好处费违反验收质量标准为工程建设单位提供便利。造成企业经济效益受损、现场安全生产存在隐患二级工程管理科1、加强廉洁从业教育提升抵御外界环境诱惑的能力2、建立健全规章制度修改完善业务流程以规范化管理扼制腐败的滋生规避廉政风险1、灵武矿区水电分公司工程管理制度2、灵武矿区水电分公司承包商管理办法对发生不廉洁行为的人员，严格按照岗位廉洁从业规定和施工现场管理制度等规

7、定进行责任追究。工程科个人行为准则作为一名工程科管理人员首先要遵守公司规定的各项管理制度，下面就工程科现场及日常管理行为做一下阐述：一、合同熟悉各种合同是现场管理、协调的基础，合同包括与总包单位、监理单位、甲供材供货合同，对于合同约定的各项事宜充分理解并结合工程实际管理过程中加以运用。二、图纸熟读图纸是现场管理发现问题、解决问题的前提。现场管理应严格图纸设计、不允许擅自变更。三、人员情况1、每天了解监理单位的管理人员出勤情况，保证施工现场每天都有监理工程师监管；2、施工单位各管理人员到位情况，对于发现的各种问题都能及时得到落实；3、劳务人员的出勤情况