服饰有限公司采购管理办法

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1、服饰有限公司采购管理办法　　1、目的：增强及提高全体员工成本控制意识，规范采购流程，节约采购成本　　2、采购范围：公司所有物品　　3、物品分类：　　3.1非生产类物品　　3.2生产类物品　　4、管理职责：　　4.1各部门总监和经理为本部门成本管控第一责任人。　　4.2生产类物品由生产中心采购部负责采购，由采购部填写申购单报生产总监审核签字后进行采购；　　4.3非生产类物品由相关填写申购单，由行政部进行申请，询价，五百元以下物品由行政部经理负责审核签字即可采购；五百元以上报行政总监审核签字后采购，重要设备和物品报总经理审核批准后方可采购。　　4.4行政部负

2、责采购实施和物品管理。　　4.5财务部负责相关采购报销帐务受理、采购实施后的相关调查监督。　　5、管理规定　　5.1供应商选择：行政部和采购部对所采购物品最少选择2-3家以上供应商，确保采购物品价廉物美，性价比高；　　5.2供应商评估：行政部、采购部和财务部对选择的物品供应商质量、价格、送货及时、服务态度四个要素进行评估；　　5.3建立合格供应商名录　　5.3.1行政部和采购部负责建立合格供应商资料，合格供应商经公司审批后，视为公司有效的采购渠道，变更采购渠道需经公司批准后放可实施。生产类物品必须建立供应商名录；非生产类物品原则上不建立合格供应商名录，根

3、据实际采购需求适时进行询价比较，进行最优采购，采购实施后建立相应的物品供应商资料。　　5.4供应商更新　　5.4.1行政部和采购部每年12月对合格供应商进行一次资格审查，并建立新的合格供应商名录报公司批准，确保采购竞争性。　　5.5签订采购合同　　5.5.1采购生产类物品，必须签订采购合同；　　5.5.2采购非生产类物品根据实际需要签订相关采购合同；　　5.6建立物品安全存量　　5.6.1见《生产类物品月使用量调查表》《生产类物品最高存量、最低安全库存量统计表》；　　5.6.2非生产类物品实行有需求即采购，不设置库存量；　　5.7采购周期　　5.7.1非

4、生产类物品实行临时零星需求按程序报批后实施采购；　　5.7.2生产类物品的采购周期依据实际需求　　5.8采购量　　5.8.1非生产类物品的采购量完全依据实际需求量　　5.8.2生产类物品采购量=最高存量-最底存量-月使用量　　5.9采购申请、审核、询价、批准、采购、入出库、报销　　4.9.1采购部使用公司书面申请采购生产类物品，依据本制度4.2条规定操作；　　4.9.2行政部书面申请采购非生产类物品，依据本制度4.3条规定操作；　　4.9.3依据采购申请单详细填写相关内容；　　4.9.4行政总监和生产总监审核采购申请单，签署意见；　　4.9.5行政部和采

5、购部依据行政总监和生产总监的签字确认进行询价；　　4.9.6行政部和采购部实施采购行为；　　4.9.7物品入库　　4.9.7.1行政部和采购部负责采购物品入库验收，财务部负责监督，双方签字确认；　　4.9.7.2财务部负责仓库物品入出库账务管理；　　4.9.7.3行政部负责物品仓储管理及收发，具体见《办公用品管理办法》　　4.10其它规定　　4.10.1采购执行人与询价人不允许为同一人；　　4.10.2财务部应对采购物品进行监督，抽查采购物品的价格合理性、真实性；　　4.10.3采购申请单没按规定程序签字认可，发生的采购属于个人行为，产生的费用由个人负责

6、；　　5、表格及记录　　5.1《采购申请单》　　5.2《合格供应商名录》6.3《采购合同》浙江迪撒服饰有限公司采购单电话：传真：地址：温州市瓯海梧田工业基地辉煌路22号序号款号货款单价数量供应商备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合格供方名录序号供应商名称提供产品类别及名称联系人电话传真地点备注编制部门/日期：批准/日期：