第三层次文件记录表格)

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2、件发文登记表》2JL-01-02《文件收文登记表》3JL-01-03《管理体系文件汇总一览表》4JL-01-04《管理体系文件更改通知单》5JL-02-01《文件资料目录》6JL-03-01《__________环境因素清单》7JL-03-02《__________环境因素汇总评价表》8JL-03-03《__________重要环境因素清单》9JL-04-01《风险评价检查表》10JL-04-02《危险源与风险评价结果一览表》11JL-04-03《重大风险因素及其控制计划清单》12JL-04-04《危险源清单》13JL-04-05《重大危险源

3、清单》14JL-05-01《质量/环境/职业健康安全检查记录》15JL-05-02《目标、指标一览表》16JL-06-01《法律、法规/规范、标准清单》17JL-07-01《内（外）部沟通记录》18JL-08-01《合同评审记录》19JL-08-02《合同实施评审记录》20JL-08-03《顾客满意度调查记录》21JL-08-04《工程合同登记表》22JL-09-01《培训计划》23JL-09-02《培训人员登记表》24JL-09-03《培训计划执行情况表》25JL-09-04《培训费用审批表》26JL-10-01《检测设备（施工机械）需用计

4、划》27JL-10-02《检测设备、计量器具送检计划》28JL-11-01《噪声测量报告单》39JL-12-01《施工机械设备（检测设备）台账》30JL-12-02《施工机械设备技术状况鉴定表》31JL-12-03《_____年度施工机械设备维修保养计划》32JL-12-04《施工机械设备维修保养记录》33JL-13-01《供应厂商评价表》34JL-13-02《合格供应商花名册》35JL-13-03《材料采购计划》36JL-13-04《物资采购登记台账》37JL-13-05《物资验收记录》38JL-14-01《开工报告》39JL-14-02《

5、竣工报告》贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司《质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件》40JL-14-03《图纸会审记录》41JL-14-04《质量/环境/安全/技术交底记录》42JL-14-05《技术（工作）联系单》43JL-14-06《工程技术签证单》44JL-14-07《年月生产计划表》45JL-14-08《生产计划执行情况报表》46JL-14-09《工程供方考核登记表》47JL-14-10《合格工程供方名册》48JL-14-11《劳务需用计划表》49JL-14-12《劳务供方考核登记表》50JL-14-13《合格劳务

6、供方登记表》51JL-14-14《施工日记》（单独装订成册）52JL-15-01《水（电）量消耗节超情况报表》53JL-15-02《材料消耗节超情况表》54JL-16-01《化学危险品登记台账》55JL-16-02《再利用固体废弃物台账》56JL-17-01《废弃物清单及处理记录》57JL-19-01《环境劳动保护实施情况检查表》58JL-21-01《不合格工序通知单》59JL-21-02《纠正/预防措施记录》60JL-22-01《重点施加影响相关方一览表》61JL-22-02《对相关方环境和职业健康安全的要求》62JL-23-01《内部审核

7、计划》63JL-23-02《审核检查表》64JL-23-03《会议纪要》65JL-23-04《不符合报告》66JL-23-05《内部审核报告》67JL-24-01《管理评审计划》68JL-24-02《管理评审报告》69JL-24-03《管理评审输入资料》70JL-25-01《数据分析应用记录》71JL-26-01《合规性评价报告》72JL-26-02《合规性评价表》贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司《质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件》JL-01-01文件发文登记表登记（部门）：制表：序号文件名称文件号收文单位日期签收人

8、备注贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司《质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件》说明：本表适用于公司各部门和项目部。JL-01-02文件收文登记表