如何开经营分析会

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1、如何召开经营分析会1.基本要素1.1会议名称:黄山大厦经营分析会1.2会议周期:□1个经营月召开1次□会议召开时间:每个月第2周的周二(下午/晚上)※–要考虑到上月财务报表制作需要的时间-这样可以避开周末及节假日因素，确保会议不受干扰地如期进行-因为日期固定，可不再专门通知管理人员开会的时间，而将经营分析会当成一个常态的经营活动，便于部门经理提前做好准备，提高工作效率1.3参加/出席会议人员:1.3.1出席人员:总经理财务部经理销售部经理餐饮部经理房务部经理保障部经理管事部经理行政部经理群工部经理1.3.2列席人员:销售经理大堂经理训导师训导员※以上排名顺序即入座顺

2、序※让销售经理、大堂经理、培训人员参加会议是因为：--销售经理、大堂经理掌握最真实最广泛的宾客意见-训导师和训导员能够针对饭店存在的质量问题，找到真正的培训需求1.4会议召开地点:maintenancemeasures,thereisabigsecurityrisk,managementhashadagreatimpacttothecity.3.1-8busterminalstationstatusinYibincitylayouts(4)hoursofoperationmostofYibincitybuslinesin5:30-6:20,andbasicallym

3、eettheYibintravelneeds.Bus-11-□饭店4F小会议室□备选场地:培训教室2.会前准备1.1准备基础数据:通过经营数据的分析与比较，才能准确地了解饭店经营业绩的情况，并找出经营管理中存在的问题。通常在经营分析会召开之前,财务经理需要准备以下数据:2.1.1年度经营预算当月指标□预算当月营收/占年度比例:--出租率--平均房价--上座率--毛利率--人均消费□预算当月成本费用/占年度比例□预算当月能耗/占年度比例□预算当月维修/占年度比例□预算当月广告/占年度比例□预算当月人员工资/占年度比例2.1.2历史数据□经营数据分析，通常采用三年作为一

4、个比照区间，即取前3年同期经营数据进行分析比较。现由于市场变化迅速,建议用2年作为一个比照区间,即:去年同期/前年同期进行比较。□第一个预算年因尚未建立历史数据，可不作这部分的对比。平时要注意做好数据的记载及保存工作。2.1.3关键指标基准比较:maintenancemeasures,thereisabigsecurityrisk,managementhashadagreatimpacttothecity.3.1-8busterminalstationstatusinYibincitylayouts(4)hoursofoperationmostofYibincity

5、buslinesin5:30-6:20,andbasicallymeettheYibintravelneeds.Bus-11-序号收入结构比例行业理想值本地行业参照值酒店实际评价1可供出租房平均房价2客房部利润率90%3餐饮平均消费水平4食品成本率45%5饮料成本率6餐饮部利润率7行政管理费占总营收比例8市场营销费占总营收比例1-2%9能源费占总营收比例8-12%10维修保养费占总营收比例2-3%11经营毛利率12劳动力成本占总营收比例17-22%14应收款回收周期2个月2.1.4部门准备:2.1.4.1财务部经理--酒店整体营业收入、成本、费用--客房出租率、平均

6、房价--餐饮人均消费、上座率--酒店应收帐款--水、电、气等能源消耗量2.1.4.2营销部经理--客员结构:会议客人比例团队客人比例有协议散客比例无协议散客比例商务客人比例政务客人比例本地客人比例外地客人比例--本酒店市场占有率,与竞争对手相比情况--当月平均房价收入间天数--会议婚宴收入--竞争对手信息竞争对手名称星级标准竞争细目备注说明maintenancemeasures,thereisabigsecurityrisk,managementhashadagreatimpacttothecity.3.1-8busterminalstations

7、tatusinYibincitylayouts(4)hoursofoperationmostofYibincitybuslinesin5:30-6:20,andbasicallymeettheYibintravelneeds.Bus-11-如何确定竞争对手：□3公里以内的同星级酒店□产品定位/特点相同的酒店(或品牌社会餐饮)□目标消费群体相同的酒店□未来发展目标相接近的酒店2.1.4.3餐饮部经理--当月平均上座率,与年度预算相比较--当月平均毛利率,与年度预算相比较--当月酒水消耗率,与年度预算相比较--当月菜式酒水点击率--当月应收未收款项--当月能源消