支撑座批量生产制造过程受控因素审核提问明细记录表

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1、QR8.2.2.2-03生产制造过程受控因素审核提问明细记录表制造过程（工序）支撑座审核员/日期3.1人员／素质3.1.1是否对员工委以监控产品质量／过程质量的职责和权限？——参与改进项目△员工对于公司合理化建议政策的了解（□是□否　□不完全）△员工能够参与对作业文件的制定和评价吗？是否有机会向管理人员提供信息反馈？（□是□否　□不完全）)——员工是否按检验规程/控制计划规定的项目、频次、抽样数量进行自检（□是□否　□不完全）——过程认可（设备点检/首件检验/末件检验）（□是□否　□不完全）——对-R图的理解和执行是否满足培训的要求（□是□否　□不完全）——发生异常情况（质量，过

2、程等），员工知道本人职责（□是□否　□不完全）3.1.2是否对员工委以负责生产设备／生产环境的职责和权限？——整洁有序（□是□否　□不完全）——进行/报请维修与保养（□是□否　□不完全）——零件准备/存放（□是□否　□不完全）——进行/报请对检测、试验设备的检定和校准（□是□否　□不完全）3.1.3员工是否适合完成所交付的任务，并保持其素质？——对过程的指导/培训和素质证明（□是□否　□不完全）——产品知识、可能的/已出现的缺陷△操作员理解他们所生产的零件的应用吗？（□是□否　□不完全）△操作员能否识别该过程中的关键特性，该特性如果没有得到满足，员工知道可能产生的后果吗？（□是□

3、否　□不完全）——安全生产/环保知识的教育（□是□否　□不完全）——对存档责任件管理方法的培训（□是□否　□不完全）——特殊工种资格证明（如焊工证书、视力检查、厂内机动车驾驶证）（□是□否　□不完全）3.1.4是否有包含顶岗安排的人员配置计划？——生产班次计划（针对生产计划）（□是□否　□不完全）——顶岗人员的素质证明（□是□否　□不完全）3.1.5是否建立并有效地运用了员工的激励机制？——质量信息（目标值/实际值）能否传达到操作员（□是□否　□不完全）——改进建议（公司建立相关渠道，收集和重视员工提出的改进建议）（□是□否　□不完全）——有证据表明员工对质量改进作出贡献（□是□

4、否　□不完全）——自我评定（□是□否　□不完全）3.2生产设备／工装3.2.1生产设备/工装模具是否能确保产品特定的质量要求？——针对重要产品特性/过程参数的机器能力/过程能力的测算、验证（□是□否　□不完全）——设备对于重要参数能否进行强迫控制或调整（□是□否　□不完全）——重要过程偏离限值时的报警（如灯光、喇叭、自动断闸）（□是□否　□不完全）——工装模具/设备/机器的保养和维修状态（包括有计划的维修）（□是□否　□不完全）6.2.2在批量生产中使用的测量和检验设备能否有效地监控质量要求？——可靠性试验、功能试验、耐腐蚀试验（□是□否　□不完全）——测量精度/检测设备能力（□

5、是□否　□不完全）——数据采集和分析（□是□否　□不完全）——检测设备的校检证明（□是□否　□不完全）第5页共5页QR8.2.2.2-03生产制造过程受控因素审核提问明细记录表6.2.3生产和检验工位是否符合要求？——人机工程学（□是□否　□不完全）——照明（□是□否　□不完全）)——有序清洁（□是□否　□不完全）——环境保护（□是□否　□不完全）——工作环境和零件搬运(□是　□否□不完全)——安全生产（□是□否　□不完全）6.2.4在生产文件和检验文件中是否标出全部的重要技术要求并坚持执行？——过程参数的识别和控制（如：压力；时间；温度；速度；注塑调模力等）（□是□否　□不完全

6、）——机器/工装模具/辅助器具的数据（模具号、机器号、工装编号等）（□是□否　□不完全）——检验规范（重要的特性、检验器具、方法、检验频次）（□是□否　□不完全）——过程控制图的控制限（□是□否　□不完全）——机器能力证明和过程能力证明（□是□否　□不完全）——设备操作指导书（□是□否　□不完全）——作业指导书（□是□否　□不完全——检验指导书（□是□否　□不完全）——反映最新缺陷状况的信息（包括信息记录，对缺陷作出的反应计划）（□是□否　□不完全）6.2.5对于调整工作是否配备了必须的辅助器具？——调整计划（□是□否　□不完全）——调整辅助装置/比较辅助装置（□是□否　□不完全

7、）——灵活的工具模具更换装置（□是□否　□不完全）——极限标样（□是□否　□不完全）6.2.6.是否在生产开始时进行了生产认可，并记录调整数据和偏差情况？——新产品，产品更改（□是□否　□不完全）——设备停机/过程中断（□是□否　□不完全）——修理、更换工装模具（□是□否　□不完全）——材料更换（如更换炉/批号）（□是□否　□不完全）——生产参数更改（□是□否　□不完全）——首件检验并记录（□是□否　□不完全）——过程参数的有效性（□是□否　□不完全）——生产工位有序和清洁（□是