质量管理体系策划-乌龟图

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1、质量管理体系策划过程清单合同评审新产品开发生产计划制造过程交付过程评估更改控制业务计划管理评审文件控制记录控制内部审核纠正预防措施顾客满意度衡量质量管理体系策划不合格品控制数据分析设备管理工装管理设施管理测量仪器管理实验室管理培训人力资源配置员工激励（绩效考核）员工满意度衡量内部沟通供应商初选采购供应商评价和改进物流管理顾客沟通与服务市场策划外部过程（冲压、机加工）过程的定义方法1.过程起点关键步骤终点要求（可接受准则）要求（输入）4.资源（人员、设施、设备、材料、资金、时间）5.人员资格（教育、经验、技能和培训）6.过程监控指标

2、（如何衡量）2.输入过程的期望结果我们要收到什么？3.输出我们要输出什么？7.方法（如何做？）合同评审接收顾客信息初评可行性评估报价承诺7.2.1-7.2.2要求（输入）4.资源（拥有人：物流部经理过程小组：制造部、采购部、研发部、品质保证部、财务部、商务部）（人力资源配置过程）5.人员资格（熟悉本部门工作培训过程）6.过程监控指标（评审响应速度评审及时、准确率）管理评审2.输入订单要约开发协议要约潜在需求3.输出合同、评估结果、销售计划（生产计划、新产品开发过程）7.方法（合同评审程序文件控制、资料控制）新产品开发立项指定项目经

3、理成立多功能小组制定项目计划设计开发阶段评审生产准备PPAP7.3.27.3.34.资源（拥有人：技术总监过程小组：项目小组组成：研发部、品质保证部、计财部、商务部、制造部、采购部）资金、试制设备、实验设备、材料、开发软件（CAD等）（人力资源配置、支持类管理过程）5.人员资格（经过APQP培训、具备产品开发技能、项目管理技能、组织协调能力、防错技术、价值工程熟悉本部门工作（培训过程）6.过程监控指标（新产品开发响应程度个性化要求满足率项目执行率阶段评审通过率PPAP一次通过率）（管理评审、顾客满意度调查）2.输入市场调研报告开发

4、协议同类产品相关信息（合同评审、市场调研、顾客沟通、售后服务、不合格品控制）3.输出开发计划、产品文件、工艺文件、产品样件顾客确认结果、新工艺装备（制造、采购过程）7.方法（新产品开发程序PPAP指导书参考手册）生产计划7.5.1.64.资源（拥有人：制造部部长过程小组：商务部、制造部、物流部）MRP生产计划员、信息管理员、物流计划统计员（设施管理）5.人员资格熟悉本部门工作熟悉MRP操作（培训过程）6.过程监控指标计划执行率计划差错率（管理评审）2.输入销售计划临时增补计划新产品试制计划安全库存要求现有工装设备状况现有库存水平（

5、工装管理设备管理物流管理合同评审新产品开发）3.输出总成装配计划零部件加工计划外协加工计划（采购过程工装、设备管理制造过程外协过程7.方法生产计划程序1接收销售计划编制总成装配计划分解计划计划执行和跟踪制造过程7.5.14.资源（拥有人：制造部部长过程小组：各车间主任、物流管理人员工装设备的管理人员）工艺文件、材料、工装、设备、设施（新产品开发采购、工装、设备、设施管理）5.人员资格岗位操作能力安全环保知识（培训过程）6.过程监控指标生产计划完成率废品率CPK一次下线合格率安全事故率（管理评审）2.输入生产计划（生产计划过程）3.

6、输出按计划生产的产品（交付过程物流管理）7.方法现场管理指导书安全环保指导书1冲压热处理机加工表面处理装配包装交付过程7.5.14.资源（拥有人：物流部部长过程小组：物流管理员财务部、商务部、品质保证部）运输工具、运费（设施管理、业务计划）5.人员资格岗位职能要求（培训过程）6.过程监控指标交付准时率（品种，数量，时间）交付产品完好率交付达标率额外运费次数（管理评审、顾客满意度）2.输入可交付的成品周销售计划（制造过程合同评审）3.输出交付产品（顾客）7.方法交付管理程序财务管理制度1制定周发货计划跟踪产品制造过程确定运输方式发货

7、跟踪交付开票催款过程评估8.5.1.24.资源（拥有人：制造部部长过程小组：制造部，研发部，财务部，品质保证部，物流部）资金（管理评审，业务计划）5.人员资格熟悉APQP，产品工艺（培训过程）6.过程监控指标过程评估目标达成率人员参与度（管理评审）2.输入现有产品和过程的信息过程评估需求（业务计划，管理评审内部审核，顾客沟通制造过程）3.输出评估报告（管理评审）7.方法过程评估程序1成立评估小组制定评估目标计划收集产品过程信息开展评估过程评估效果总结更改控制4.2.3.17.1.47.3.74.资源（拥有人：研发部部长过程小组：制

8、造部、研发部、品质保证部、采购部）实验设施，资金（设施管理、测量仪器管理）5.人员资格岗位职能要求（培训过程）6.过程监控指标更改成功率更改验证率（管理评审）2.输入产品更改需求过程更改需求（制造过程采购过程，顾客沟通）3.输出更改实施记录更改的文