业务接待管理制度

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1、业务接待管理制度1.目的为进一步规范公司业务接待管理，控制业务接待费用成本，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本制度。2.适用范围适用公司总部、分/子公司所有业务接待。3.职责3.1人力资源部是本制度制定及执行监督的责任部门；3.2行政部是业务接待费用报销规定、标准、票据的审核部门；3.3各部门是本制度的执行部门；3.4部门负责人是部门所属员工出差审批的责任人；3.5财务部是公司员工差旅费用报销审核、办理的责任部门。4.费用定义4.1业务费指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶

2、叶及其他纪念品等；4.2接待费指因业务接待有关人员就餐费、娱乐费及相关人员的差旅费、住宿费等。5.接待范围5.1开拓市场、维护客户关系；5.2项目渠道开发及外部关系单位联系；5.3客户、合作单位来司考察；5.4业务联系、合作洽谈；5.5其他与业务相关的接待。6.接待标准4类别适用范围陪同人员标准餐饮（人/天）礼品（/人）住宿（人/晚）一类1.政府正处级、地级市局长及以上职务2.客户、合作伙伴总经理/董事长/总裁公司董事长/总裁、相关副总裁300元以下2000以下450元以下二类1.政府科级（含副科）、县级科长以

3、上职务2.客户、合作伙伴经理级以上岗位公司经理/总监150元以下500元以下350元以下三类1.政府一般工作人员2.客户、合作伙伴经理级以下岗位公司经理/总监100元以下250元以下注：1.业务接待实际发生的费用允许在该类别最高标准上幅10-20%；2.未在以上三类的业务接待参照相应类别执行；3.各类陪同人员的餐饮消费标准按该类别执行；4.单次消费200元及以下，不论类别，分管副总裁/中心总经理、分/子公司总经理审批；5.单次申请消费总额1000元及以上，不论类别，均需由董事长/总裁审批。7.申请流程7.1申请

4、人填写《业务接待申请单》（详见附件），注明接待原因，被接待对象及级别、接待地点、费用预算等内容；7.2第一类由部门经理/总监申请，经分管副总裁/中心总经理、分/子公司总经理审核后，报董事长/总裁审批,董事长/总裁不在公司时由董事长特别助理代理审批；7.3第二、三类由申请人提出书面申请，经部门经理/总监审核后，报各分管副总裁/中心总经理、分/子公司总经理审批；7.4在外出差需业务接待的按《出差管理制度》规定申请；7.5未经提前申请或未经批准的业务接待所产生的费用一律不予报销，特殊情况除外，如：因工作需要临时决定需

5、要接待、偶遇客户需要宴请等，但不能超出相应标准范围。8.报销规定8.1业务接待完成后，十个工作日内完成业务接待费用报销手续；8.2填写《报销单》并如实附上相关单据（如：宴请发票、住宿发票、礼品发票等）及《业务接待申请单》）；8.3《报销单》经部门经理/总监审核后，报分管副总裁/中心总经理或分/子公司总经理审批后，报行政部复审；48.4礼品、礼金报销时需两人或两人以上进行证明（在发票、报销单上进行双方签字确认）；8.5费用报销一律凭票报销，不得有白条、假票。机打发票开具日期须与业务接待日期一致，定额发票归属地与费

6、用发生地须一致；8.6消费500元金额及以上需提供刷卡小票，收据（如无法开据发票，需提前电话告知行政部）、不正规发票一律不予报销；8.7严格执行规定标准，超出接待标准范围20%（业务接待实际发生的费用允许在该类别最高标准上浮10-20%）以外由个人承担；8.8未经提前申请或未经批准的业务招待而产生的费用一律不予报销。9.其他规定9.1业务接待费用坚持“可发生可不发生，不发生”，“态度热情、实力展现、费用从简”的原则；9.2第一、二类别的业务接待，如在深圳市内进行业务接待的，尽量安排在公司23楼进行接待，按行政部

7、要求提前告知行政部准备相关食材；9.3公司高层出差至分/子公司或分/子公司总经理出差至公司总部，按《出差管理制度执行》；9.4报销人营私舞弊、弄虚作假，不予报销不真实、不合理部分。对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额2倍的扣款，对于情节严重的，保留法律的追究权力；9.5部门负责人、分管副总裁/中心总经理或分/子公司总经理在报销签字审批时，必须严格审查相关资料、原始凭证，不得在报销内容不真实的情况下签名予以报销，否则将视情况的严重性酌情处理；9.6两个及以上部门联合进行的业务接待，需各

8、接待部门领导在相关票据上签字确认。10.本制度由人力资源部制定，于2015年12月25日生效。人力资源部负责解释。附件一：《业务接待申请单》附件二：《业务接待申请及报销流程》4附件一业务接待申请单申请时间：年月日申请部门申请人申请原因接待对象接待类别接待人数陪同人员费用预算计划餐费早餐中餐晚餐合计招待费用住宿费礼品费其他合计费用总计审批栏部门经理/总监签字：副总裁/中心总经理/分（子）