飞检检查条款汇总

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1、飞检检查条款汇总经营企业1、飞检常态化、联合检查常态化、不要心存侥幸。2、两票纳入飞检日常工作3、为两票制的顺利进行;为保障配送企业的及时集屮;在两票执行前期的地方会进行飞检4、有效克服地方的千丝万缕的关系，有效及时淸理市场代理商、工业工、供应商尽走大型配送企业。之、配送企业的历史情况要了解3、不能为了短期利益而铤而走险。就是节省几个配送点的问题，这个工业销售人员也应该正视一下。防止迁出萝卜带出泥。有效约束业务员的不理智行为4、高危产品、高危工业应回避，把绝高差额诱惑【全国大包品种、非新国家尻保品种、辅助重点监控机率大的品种。例如咀嚼片剂型都不在新版国家医保□

2、录】5、继续底价出货操作的产品、企业及代理商胆大妄为的代理商自然人很多，造成医药行业秩序混乱，所以国家要做实工业的第一主体责任公司飞检（一）财务部往來打款账务--对公打款账号2.打款凭证--相关人员签字审批3.账目分类--每月打印科目类别（:应收、应付、结余）4.税票与随货同行单据金额一致2.随货同行单据品种明细与税务清单品种、金额一致3.查工资表--发放工资记录明细（二）行政部4.查员工花名册--人员学历培训档案--年度培训计划、培训试卷、培训课件（三）采购部1供货方资质--许可证、GSP,开户行、营业执照、一般纳税人资质、委托范围、委托时间、委托区域工供货

3、方随货同行单--颜色、单据内容、单据鲜章样式.印章备案与最近购货票据核对工么开户许可证与转账账号与税票中账号工3.供货单位一经营范围（采购现场操作制做采购计划：查超范围，系统能否管控）（四）销售部工4.下游客户资料--医疗机构许可证、营业执照、委托书、委托人身份证复印件、委托吋间（均盖鲜印章）X5•.含特殊药口复方制剂（蛋肽）回执单一送货员、发货员、复核员、送达收货人、时IHJ工6.冷链药品--运输记录、交接记录、自提记录、交接回执（回执单内容--供货单位、购货单位、购货时间、发运时间、发运温度、到货温度、购买药品数量、金额、生产厂家、批准文号、运输员、复核员

4、、销售员、开票员、购货单位收货签字、时间、盖章）工7.销售流向明细---含特殊药品复方制刘（:复方廿草口服溶液、氨酚待因等）近几月单次采购数量较大瓶/盒以上）工销售流同明细--终止妊娠（购买单位--证可证《执业许可证》委托人身份证复印件、委托书）（五）质量管理部工^?.公司6?SP文件--制度、职责、操作规程20.药品质量档案--首营品种档案（原始文件电子版不认可）首营企业--审批流程（现场演练）随机抽取档案资料之之验收--冷链药品操作、检验报告、系统操作流程23.供货商档案审批--审批表相关人员系统审核、实际操作）24.验证--冷车验证资料、付款明细、签订合

5、动、参与验证人员25•.验证--现场操作之6.冷车、保温箱--验证单位资料、付款凭证、税2.7.内审--专项内审（签字、参与人员提问）25.信息管理员--提问（维护、使用、设置权限、UPS）协助质量审核计算机权限控制（查权限管理有无漏洞）（六）储运部之久药品分类存放---赍货区（上架y整件区30.库房面积--阴凉?常温？3工.库区面积总面积--阴凉库？m2常温库？m2中药饮片库？m23之药品堆码--混垛情况、间距（离墙、地、管道）33.库房设备--温湿度控制器、除湿机、风幕机、发电机34.冷库--使用、药品分类堆码、冷链药品收货、验收、复核、发货3S.保温箱-

6、-现场演练操作装WC提问）36.药品储存条件--常温？阴凉？36.特殊管理药品--储存管理、收货、验收、复核、发货操作3S.冷链药品--收货、验收、发货、复核、送货现场操作八大检查重点个子项（一）质管人员X、#质量负责人一挂靠（现场拿制度抽取提问、问工资待遇）（:二）质量管理部2、**质量机构责任人--挂靠（:提问参加过的内审时间、验证参加人员，验证公司名字）（三）财务3、应收、应付、余额（查有无过票行为）4、员工工资表--查挂靠与实经营操作四）特殊药品复方制剂*5供货单位资料（经营范围、税票、凭证、明细）（o、购买单位资料A、有无现金购买一查单据凭证（:相

7、应委托人签字）8、查购买明细--购买数呈较大者：重查--资质、销售票据、回执单。7、抽取在库商品A、某批次购进数量、销售数量、库存数量8、提供明细、相应批次随货单据、税票、转款凭证供货单位资料--经营范围、开户许可号与转账号与税票中账号是否一致P、检验报告书、注册批件、药品质ii档案五）冷藏药品*2、供货单位--资料、运输方式、运输工具、记录档案（:数据、交接单据）9、冷藏应急--突发情况如何处理（:车坏掉、保温箱温度过低过高、被抢等）现场操作冷藏药品发货演练11、现场演练冷藏药品送货环节（送达操作、数据如何给购买单位）工2、冷藏药品--送达方式（:考质量、运

8、输员、销售员）如何选取既有效又能保证质