飞检检查条款汇总情况

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1、实用标准文档飞检检查条款汇总经营企业1、飞检常态化、联合检查常态化、不要心存侥幸。2、两票纳入飞检日常工作3、为两票制的顺利进行;为保障配送企业的及时集中;在两票执行前期的地方会进行飞检4、有效克服地方的千丝万缕的关系，有效及时清理市场代理商、工业1、供应商尽量走大型配送企业。2、配送企业的历史情况要了解3、不能为了短期利益而铤而走险。就是节省几个配送点的问题，这个工业销售人员也应该正视一下。防止迁出萝卜带出泥。有效约束业务员的不理智行为4、高危产品、高危工业应回避，拒绝高差额诱惑【全国大包品种、非新国家医保品种、辅助

2、重点监控机率大的品种。例如咀嚼片剂型都不在新版国家医保目录】5、继续底价出货操作的产品、企业及代理商胆大妄为的代理商自然人很多，造成医药行业秩序混乱，所以国家要做实工业的第一主体责任公司飞检(一)财务部1.往来打款账务--对公打款账号2.打款凭证--相关人员签字审批3.账目分类--每月打印科目类别(应收、应付、结余)4.税票与随货同行单据金额一致文案大全实用标准文档5.随货同行单据品种明细与税务清单品种、金额一致6.查工资表--发放工资记录明细(二)行政部7.查员工花名册--人员学历8.培训档案--年度培训计划、培训试

3、卷、培训课件(三)采购部9.供货方资质--许可证、GSP、开户行、营业执照、一般纳税人资质、委托范围、委托时间、委托区域10.供货方随货同行单--颜色、单据内容、单据鲜章样式11.印章备案与最近购货票据核对12.开户许可证与转账账号与税票中账号13.供货单位--经营范围(采购现场操作制做采购计划：查超范围，系统能否管控)(四)销售部14.下游客户资料--医疗机构许可证、营业执照、委托书、委托人身份证复印件、委托时间(均盖鲜印章)15.含特殊药口复方制剂(蛋肽)回执单---送货员、发货员、复核员、送达收货人、时间16.冷

4、链药品--运输记录、交接记录、自提记录、交接回执(回执单内容--供货单位、购货单位、购货时间、发运时间、发运温度、到货温度、购买药品数量、金额、生产厂家、批准文号、运输员、复核员、销售员、开票员、购货单位收货签字、时间、盖章)17.销售流向明细---含特殊药品复方制刘(复方甘草口服溶液、氨酚待因等)近几月单次采购数量较大(20瓶/盒以上)文案大全实用标准文档18.销售流同明细--终止妊娠(购买单位--证可证《执业许可证》委托人身份证复印件、委托书)(五)质量管理部19.公司GSP文件--制度、职责、操作规程20.药品质

5、量档案--首营品种档案(原始文件电子版不认可)21.首营企业--审批流程(现场演练)随机抽取档案资料22.验收--冷链药品操作、检验报告、系统操作流程23.供货商档案审批--审批表(相关人员系统审核、实际操作)24.验证--冷车验证资料、付款明细、签订合动、参与验证人员25.验证--现场操作26.冷车、保温箱--验证单位资料、付款凭证、税27.内审--专项内审(签字、参与人员提问)28.信息管理员--提问(维护、使用、设置权限、UPS)协助质量审核计算机权限控制(查权限管理有无漏洞)(六)储运部29.药品分类存放---

6、赍货区(上架)整件区30.库房面积--阴凉?常温?31.库区面积总面积--阴凉库?㎡常温库?㎡中药饮片库?㎡32.药品堆码--混垛情况、间距(离墙、地、管道)33.库房设备--温湿度控制器、除湿机、风幕机、发电机34.冷库--使用、药品分类堆码、冷链药品收货、验收、复核、发货35.保温箱--现场演练操作装厢(提问)文案大全实用标准文档36.药品储存条件--常温?阴凉?37.特殊管理药品--储存管理、收货、验收、复核、发货操作38.冷链药品--收货、验收、发货、复核、送货现场操作八大检查重点(20个子项目)(一)质管人员

7、1、**质量负责人--挂靠(现场拿制度抽取提问、问工资待遇)(二)质量管理部2、**质量机构责任人--挂靠(提问参加过的内审时间、验证参加人员，验证公司名字)(三)财务3、应收、应付、余额(查有无过票行为)4、员工工资表--查挂靠与实经营操作(四)特殊药品复方制剂*5、供货单位资料(经营范围、税票、凭证、明细)6、购买单位资料A、有无现金购买—查单据凭证(相应委托人签字)B、查 2015 购买明细--购买数量较大者：重查--资质、销售票据、回执单。7、抽取在库商品A、某批次购进数量、销售数量、库存数量B、提供明细、相应

8、批次随货单据、税票、转款凭证C、供货单位资料--经营范围、开户许可号与转账号与税票中账号是否一致D、检验报告书、注册批件、药品质量档案(五)冷藏药品*文案大全实用标准文档8、供货单位--资料、运输方式、运输工具、记录档案(数据、交接单据)9、冷藏应急--突发情况如何处理(车坏掉、保温箱温度过低过高、被抢等)10、现场操作冷藏药品发