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1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方非公开发行股票募集资金使用的可行性报告龙腾信息咨询——可行性研究报告、项目建议书、商业计划书、贷款申请书、资金申请报告等报告专业编制机构网址：www.ltxxzx.comQQ：361350582免费电话：400-0049655宏达高科控股股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告一、募集资金使用计划公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过30,000.00万元,扣除发行费用后,预计募集资金净额28,452.81万元
2、,将按照轻重缓急顺序投资于以下项目:单位:万元序号项目投资总额募集资金投资额占比1超声诊断设备产业化升级项目10,261.3310,261.3336.06%2超声治疗设备产业化项目(一期)3,159.423,159.4211.10%3研发中心建设项目9,655.219,655.2133.93%4销售服务中心建设项目5,376.855,376.8518.90%合计28,452.8128,452.81100.00%注1:项目1-4的实施主体均为全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司。为抓住市场有利时机和项目建设需要,在本次非公开发行募
3、集资金到位前,公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金的方式先行投入,并待本次募集资金到位后,按照相关法规规定的程序以募集资金置换已先行投入的自筹资金。若本次非公开发行股票实际募集资金净额不足以完成本项目投资的,不足部分将由公司自有资金或通过其他融资方式解决。二、本次募集资金投资项目的基本情况(一)超声诊断设备产业化升级项目1、项目概况本项目的实施主体为全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司(以下简称“威尔德公司”),拟在该公司位于深圳市坪山新区生物医药园区威尔德工业园3号楼内进行建设。本项目拟对威尔德公司现有超声诊断产品生产线进
4、行改扩建,项目规划建设期为1年,计划投资总额10,261.33万元,用于购买生产设备、检测设备、模具以及项目技术改造费用,达产后可实现年产黑白超声诊断设备20,000台,年产彩色超声诊断设备1,000台。2、项目实施的背景超声诊断设备是集声学原理、机电技术和计算机技术为一体的高技术产品,与CT、核磁共振并列影像诊断领域三大产品,被广泛应用于心内科、消化内科、泌尿科和妇产科疾病的诊断,是我国医疗临床诊断领域的常用及重要组成设备。为鼓励我国超声诊断设备行业的发展,国家出台了一系列行业鼓励政策。《国家中长期科学和技术发展规划纲要(200
5、6-2020----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方年)》鼓励医疗器械企业“发展小型诊疗和移动式医疗服务装备”;《产业结构调整指导目录(2011年本)》将“十三、医药”中的“数字化医学影像产品及医疗信息技术的开发与应用”列入鼓励类产业结构目录;《医疗器械科技产业“十二五”专项规划》也重点鼓励低成本、高性能、普惠型的彩色超声成像仪等新产品的发展。相关政策的
6、出台为本项目实施创造了良好的发展环境。随着经济的发展、人口的增长、社会老龄化程度的提高以及人们保健意识的不断增强,全球超声诊断设备市场需求持续快速增长。2011年,全球超声诊断设备市场规模为46亿美元,较2010年增长了7%,远超过同期国民生产总值的增速。中国目前已发展成为全球超声诊断设备增长最快的市场之一,正处于中型规模市场向大规模市场转变的进程之中。根据相关机构的预测,从2010年到2015年,中国超声诊断设备市场规模将从52.6亿元增长至91.3亿元。公司全资子公司威尔德作为专业从事医用超声设备研发、生产和销售的“国家高新技
7、术企业”,是国内少数几家能够自主研发生产彩超的企业之一,其便携式和掌上式超声诊断设备在业内得到了广泛认可。结合行业发展现状、趋势、国家政策引导方向及公司实际情况,公司提出“超声诊断设备产业化升级项目”,针对基层医疗机构生产性价比较高的黑白超产品;实现彩超产品的产业化生产,满足一级及以上医院超声设备更新换代的需求;同步扩大便携式、掌上式超声诊断产品的制造规模,满足计生部门、畜牧业、宠物医院等对于超声诊断产品的需求。3、项目的必要性(1)是提高公司产能、满足业务扩张需求的需要近年来,随着我国居民收入水平的提升和健康意识的加强,超声诊断
8、设备市场发展迅速,医改制度的快速稳健推进又为行业的发展创造了新的机遇。公司现有的超声诊断生产线为公司取得良好的业绩发挥了重要作用。未来几年,随着市场需求的快速增长,考虑到公司完善产品布局和市场布局的需要,公司目前超声诊断产品线的生产设备投入、人员投
