利源精制：非公开发行股票募集资金使用可行性报告

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1、吉林利源精制股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告一、本次募集资金投资项目的情况（一）项目基本情况公司拟以全资子公司天津利源轨道车辆制造有限公司作为项目的实施主体。项目建设拟在天津滨海高新区天津未来科技城的天津利源厂区。本项目建成后，公司将形成动车组400辆/年、铝合金城轨地铁400辆/年、不锈钢城轨地铁200辆/年的轨道车辆制造能力，同时新增铝型材深加工产品5万吨/年的生产能力，将形成公司的高端装备制造能力和进一步提升公司材料深加工水平。（二）项目建设内容22本项目占地面积约1050540m（约合1576亩），新建约49万m生产及相关的

2、辅助办公配套设施；铺设轨道车辆动态调试专用线2条，约4.4公里；存车线3条，约4.2公里；配置产品所需生产工艺设备1193台套。具体建设内容有：轨道车辆制造系统包括车体车间、涂装车间、组装车间、调试车间、转向架车间、备料车间、物流中心等；铝合金深加工系统包括电子产品加工车间、轿车零部件加工车间、太阳能产品深加工车间、铝型材门窗加工车间等；新增产品所需的1193台套生产工艺设备包括轨道车辆制造所需工艺技术装备979台套和铝型材深加工所需工艺技术装备214台套。（三）项目市场前景1、轨道交通车辆市场需求预测（1）国内轨道交通车辆市场需求预测①动车组市场

3、需求预测据不完全统计，目前我国已规划的区域城际轨道交通网线路总里程约125000～30000公里。其中：长三角地区总规划路网规模10400公里，含新规划城际轨道交通线路6850公里；成渝城镇群规划城际轨道交通里程2000公里；海峡西岸（闽东南）城镇群规划城际轨道交通里程4000公里；江汉平原（武汉）城镇群规划城际轨道交通里程1100公里；湘东（长株潭）城镇群规划城际轨道交通里程1200公里；成渝城镇群规划城际轨道交通里程约2000公里；中原地区（郑州）城镇群规划城际轨道交通里程约1000公里；关中（西安）城镇群规划城际轨道交通里程1200公里；辽中

4、南城镇群规划城际轨道交通里程1000公里；山东半岛城镇群规划城际轨道交通里程1500公里。另外，部分经济区或城镇群，根据自身经济发展情况，以中长期铁路规划的城际线网为骨架，制定了更为细致、稠密的远景城际轨道交通规划。如海峡西岸地区，厦泉漳龙四市另行规划制定了约800公里的城际轨道交通网；成渝城镇群中重庆市规划了约1300公里的城际轨道交通网；山东省三纵三横省内交通网约3000公里等。以上线路涵盖了部分200公里以上客运专线，扣除此部分因素，保守估计未来我国城际客运系统采用140km到220km之间城际轨道车辆的线路里程应不小于10000～15000

5、公里，按照每公里城际轨道交通线路配置3辆左右测算，未来我国城际客运系统所需城际动车组约为30000～45000辆，按照30年交付完毕估算，未来我国年均需求城际动车组为1000～1500辆左右。（资料来源：中国城市轨道交通协会）②城市轨道市场需求预测随着国民经济持续发展，未来城镇化提速，为解决城市交通拥堵与控制城市大气污染，加快发展城市轨道交通已成为必然。截止到2013年3月，我国已有60个大中城市规划建设城市轨道交通系统，其中34个城市已获批。截至2013年底，开通运营的城市有北京、上海、深圳、广州等19个，运营里程2539公里；到2015年，将再

6、有青岛、宁波、长沙、哈尔等7个城市开通运营，开通运营的城市合计将达到26个，合计运营里程将达3724公里；2020年底，将再有温州、徐州、合肥、南宁等13个城市开通运营，开通运营的城市合计将达到39个，合计运营里程将达9953公里；另有21个城市已规划或正在规划城市轨道交通系统。（资料来源：中国城市轨道交通协会）截至2015年，城市轨道营运里程数约3724公里，根据经验，按照城市轨道2每公里配置6辆车考虑，城轨车辆保有量为22344辆；截至2020年，城市轨道营运里程数约9953公里，城轨车辆保有量为59718辆；截至2050年，城市轨道营运里程数

7、约18383公里，城轨车辆保有量为110295辆。根据上述预测统计分析，2016～2020年之间，预计我国城市轨道里程数约新增6229公里，保有量将增加37374辆，年均需求量为7475辆左右，市场十分广阔，发展前景良好。（2）国外轨道交通车辆市场需求预测①国际轨道交通装备市场在国际市场方面，随着全球人口膨胀和城市化进程加快，决定了全球经济对交通基础设施建设，特别是轨道交通建设存在长期的需求。从2008年开始的全球经济萧条，并没有对轨道交通行业产生影响，反而在各国拉动内需的投资计划下促使其迎来新一轮高潮。未来十年，由于世界各国纷纷出台经济刺激计划，

8、交通基建投资将增至3309亿美元。2020～2030年，预计新增投资仍将增长，达到3414亿美元。（资料来源：欧洲铁路工业