长城信息：非公开发行股票募集资金使用可行性报告

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1、长城信息产业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告一、本次非公开发行股票募集资金运用的概况为进一步推动本公司主业持续发展，本次拟通过非公开发行股票募集资金用于建设涉及信息安全的“光纤水下探测系统产业化”、“自主可控安全计算机产业化”的高新电子项目；涉及信息安全的“安全高端金融机具产业化”的金融电子项目；以及“基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台”的医疗电子项目。本次非公开发行募集资金总额拟不超过100,000万元（含发行费用），扣除发行费用后，将计划投资于以下项目：单位：万元序号项目项目总投资额拟使用募集资金额1光纤水下探测系统产业化45,300

2、.0033,975.002自主可控安全计算机产业化25,380.0017,897.003基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台40,394.0027,858.004安全高端金融机具产业化22,270.0020,270.00合计：133,344.00100,000.00在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以臵换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分将由公司通过银行贷款或自有资金等方式解决；在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可在股东

3、大会决议范围内根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。二、本次募集资金投资项目的基本情况与发展前景本次募集资金拟投资的项目均围绕公司主营业务开展，是实现公司未来发展目标的基础。（一）光纤水下探测系统产业化1项目基本情况我国是一个海洋大国，海洋国土面积300多万平方公里，岛屿6,500多个，大陆岸线长达18,000公里。发展基于光纤水下探测技术的新一代水下探测装备，对国家的海洋战略实施有重要意义。光纤水下探测系统以新型光纤水听器为核心，具有体积小、重量轻、灵敏度高、动态范围大、抗电磁干扰、水下全光结构和大规模复用的优点，是先进的

4、现代海洋探测应用手段,在国外已得到大规模的推广应用。公司自2006年进入光纤水下探测行业以来，以公司现有资金，集合行业内优势资源，全面展开光纤水下探测系统的工程化工作，攻克了多项关键技术，目前拥有包含光纤器件生产、测试、电子装联、传感器组阵、系统集成测试、仓库等功能区的生产场地。多款应用已纳入用户的总体研制计划。本项目的主要建设内容包括：（1）项目拟建成综合厂房包括：生产场地、测试场地、试验场地、中试场地、工艺场地、工程研发场地、综合管理场地建设；（2）建设包括：工程技术平台、生产平台、测试平台、试验平台等平台；（3）依据市场需求情况，以及产品典型应用形

5、态，计划重点投入完成两项科研项目建设：基于固定式平台的光纤水下探测系统建设和预研投入建设。本项目建成达产后将能更好承接市场后续快速增长的需求，建立的完善研究试验技术体系和生产体系，可以使科研阶段的技术领先优势转化为定型装备阶段的市场份额优势。2项目发展前景公司预计未来5年市场需求主要侧重于对现有水下探测装备的升级，并对沿海海域及重要港口等近海海域开展新建，市场规模预计在200亿元以上。后续15年的市场需求将向远海装备延伸，预计此类市场容量约1,000亿元以上。3项目实施主体本项目的实施主体为公司的子公司长沙湘计海盾科技有限公司，公司将以募集资金向长沙湘计

6、海盾科技有限公司进行增资，并由该公司利用增资资金建设该项目。4项目经济评价本项目完成后，有利于增强公司市场竞争力，符合国家相关产业政策，具有良好的社会效益。预计项目建设完成后首年实现销售收入6.5亿元，净利润1.24亿元。项目各项财务评价指标较好，具有较强的盈利能力和投资回收能力。（二）自主可控安全计算机产业化1项目基本情况本项目的总体建设目标是基于国产微处理器和国产操作系统等关键软硬件研制自主可控安全计算机并实现其批量化生产能力。自主可控安全计算机是国家信息安全建设的基石，随着自主可控生态系统的进一步成熟与完善，自主可控安全计算机将逐步取代现有国家关键

7、行业信息系统中大量使用的基于国外关键软硬件的非自主可控的计算机设备，未来市场前景极为广阔。本项目的主要建设内容包括：（1）研发中心和生产性厂房；（2）建设包括主板设计、整机系统集成、整机评测体系、整机工程化、定制化服务五个研发平台；（3）建设包括1条贴片产线、1条双列直插封装产线、3条组装线、1条三防工艺线、老化试验室、电磁兼容试验室、环境适应性试验室、仓储物流基地在内的生产及试验条件；（4）在北京、南京、沈阳、成都、西安等五个城市设立售前售后机构以覆盖城市所在片区自主可控安全计算机的相关需求并提供及时的服务。本项目建成后将实现自主可控安全计算机研发、测

8、试、工程等产品研制过程的全覆盖。产品线覆盖通用自主可控计算机产品和专用嵌入式自主