镇十九届人大五次会议

《镇十九届人大五次会议》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

镇十九届人大五次会议文件之二亭林镇2014年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案）的报告2015年1月29日在亭林镇第十九届人民代表大会第五次会议上亭林镇财政所所长曹燕各位代表：我受亭林镇人民政府的委托，向大会作关于亭林镇2014年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案）的报告，提请各位代表审议，并请列席人员提出意见。一、2014年财政预算执行情况2014年是全面贯彻落实党的十八大精神以及实施“十二五”规划承前启后的关键年。面对复杂多变的国内外经济环境，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，我镇财政工作坚持以科学发展观为指导，牢牢把握“稳中求进”的总基调，紧紧围绕镇十九届四次人代会提出的各项目标任务，进一步优化支出结构，规范财政预算管理，强化财政监督，进一步提升财政管理水平，提高财政资金使用效率。2014年镇财政有效地保障了全镇经济和社会事业发展的需求，较好地完成了镇第十九届人民代表大会第四次会议批准的各项预算任务，实现了年初提出的财政工作目标。 有力地支持和促进了亭林经济持续健康发展和社会和谐稳定。（一）2014年度财政收入执行情况镇十九届人大四次会议批准的2014年镇级财政预算收入为42827.13万元，在财政预算收入执行过程中，由于全镇税收稳中有增和上级补助收入的增加，经镇第十九届人民代表大会主席团会议批准的2014年财政预算收入调整为44820.06万元，其中：税收分成收入为34077.01万元，区级财政补助收入为10215.59万元，其他收入为527.46万元。2014年度完成预算收入44820.06万元。其中：税收分成预结收入为34077.01万元，区级补助收入10215.59万元，其他收入为527.46万元。比上年增加3785.58万元，增幅为9.23%。（二）2014年度财政支出执行情况镇十九届人大四次会议批准的2014年镇级财政预算支出为42801.17万元，根据本年度预计实现的财政收入情况，经镇第十九届人民代表大会主席团会议批准的2014年财政预算支出调整为44737.82万元，2014年度财政实际执行支出为44771.50万元。1、一般公共服务支出为3088.60万元，占调整预算的99.84%；比上年减少10.42%；2、公共安全支出为757.07万元，占调整预算的100%，比上年增长1.88%；3、教育支出为1070万元，占调整预算的100%（其中：偿债准备金500万元），比上年增长98.15%；4、科学技术支出为4300万元，占调整预算的100%，与上年持平； 5、文化体育与传媒支出为388.84万元，占调整预算的100%；比上年增长6.29%；6、社会保障和就业支出为7090.91万元（其中：偿债准备金2065.44万元），占调整预算的100%，比上年增长14.66%；7、医疗卫生和计划生育支出为2544.55万元，占调整预算的100%，比上年增长42.83%；8、节能环保支出300万元，占调整预算的100%，与上年持平；9、城乡社区事务支出为6870.84万元（其中：偿债准备金700.89万元），占调整预算的100%，比上年增长15.46%；10、农林水事务支出为5612.82万元（其中：偿债准备金1083.49万元），占调整预算的100%，比上年增长15.54%；11、资源勘探电力信息等事务支出为7049.81万元，占调整预算的100%，比上年减少2.76%；12、上解经费支出为5375.05万元，占调整预算的100%，比上年增长7.12%；13、其他支出为65.05万元；14、调出资金（水利基金）为257.96万元。上述各项支出合计为44771.50万元。2014年镇财政做到了收支平衡，当年收支相抵结余48.56万元。至2014年年末历年滚存结余3656.72万元。（三）2014年预算执行的主要特点1、注重政策引导，帮助企业不断发展。 紧紧围绕“二三一”产业发展方针，充分发挥财政资金杠杆作用，认真落实各项财政政策，以提升经济发展质量和效益为中心，加大财政投入，推动结构调整，加快经济转型升级步伐，努力保持经济平稳增长。一是加大扶持力度，支持经济转型升级。2014年支付各类扶持企业发展资金11349.81万元，其中产业结构调整111.95万元。积极支持现代服务业、先进制造业和高新技术产业发展，推动招商引资工作提质增效。二是切实做好财政信用担保工作，财政人员直接深入企业实地考察了解，为发展前景广阔，符合产业规划的中小企业解决融资难题。同时，注重政策引导和风险防范，跟踪贷款资金使用和企业经济效益，努力提高中小企业贷款担保的质量、效率和效益。2014年，继续为上海斯可络压缩机有限公司等5家企业提供担保，担保贷款总额1810万元。三是继续落实《金山区企业职工职业培训财政补贴》政策，及时兑现企业职工职业培训财政补贴，全年共为244家企业提供财政补贴资金384.26万元。2、优化支出结构，保障民生投入。不断优化财政支出结构，集中财力向民生保障、基础设施建设等方面倾斜，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，强化公共财政导向，努力整合优化财力资源，合理安排年度预算，确保民生领域的投入，实现发展成果更多更公平地惠及全镇人民。一是加大社会保障体系建设。各项基本社会保险覆盖面进一步扩大。60周岁以上老人、低保人员和五保户个人参加农村合作医疗保险费用得到减免。提高城乡居民最低生活补助标准、救助对象定期定量补助标准和农村五保供养标准，切实保障贫困群众及其他弱势群体基本生活。二是 注重对三农的投入。一方面，全面落实各项支农惠农补贴政策。全年兑付农民种粮补贴、养羊补贴、土地流转和亭林雪瓜等专项资金合计621.02万元。另一方面，加大农村村庄改造、农村公路桥梁改造、农村生活污水处理设施建设及维护、河道轮疏及养护、小农水建设以及经济薄弱村道路等农村基础实施的建设。三是全力支持党的建设和群团组织发展全年支出240.33万元。四是努力支持教育、卫生、文化等社会事业协同发展。五是兼顾安居工程投入。年内通过融资解决隆亭二期安置基地2.5亿元来确保工程后续的进展。3、深化财政改革，健全监管机制加强财政管理，进一步推进财政改革，建立健全新型财政资金运行机制，严格执行中央八项规定，2014年政府和7家事业单位“三公经费”共支出54.09万元比2013年305.66万元锐减了251.57万元，有效地压缩了一般性支出，切实提高了资金使用效率。一是严格预算执行，完善预算执行网上操作流程，以乡镇财政性资金管理平台为载体，形成动态监控、规范有效的预算执行机制。二是进一步扩大镇级财政集中支付范围，努力提高公务卡使用率，减少预算单位现金的使用量。三是深化部门预算管理，完善财政预算定额体系，尝试预算绩效管理。四是推进预算公开。保障了人民群众对财政预算的知情权、参与权和监督权，促进财政预算管理法制化、民主化、科学化。五是加强政府采购管理，大力推广电子化政府采购。六是健全财政监督机制，规范监督检查行为，加大对行政事业单位财务收支和项目经费的的监督力度，纠正违规行为，确保财政资金安全高效运行。各位代表：2014年财政预算执行情况良好，实现了年初提出的财政工作目标。但在财政管理和预算执行中还存在有待解决的问题：一是本镇土地资源开发殆尽、转型发展压力较大，再加本镇区域内房地产开发项目少，实体企业用工成本加大，财政增收难度正在逐步显现。二是 公共财政支出刚性增强，民生保障任务日趋繁重，财政支出压力进一步加大，收支矛盾逐渐突出。三是与科学化、精细化管理的要求相比，财政管理水平有待进一步加强。对于上述存在的问题，我们将进一步认清形势，提高认识进一步采取有效措施，确保年度财政收支平衡。二、2015年财政预算草案2015年我镇财政预算安排的指导思想是：深入贯彻科学发展观，全面落实党的十八大和十八届四中全会精神，紧紧围绕镇党委、政府工作部署，坚持以人为本、依法理财、统筹兼顾、量入为出的方针，以发展经济、壮大财力为基础，把握“稳中求进”的总基调，努力培植财源，拓宽收入渠道，优化支出结构，强化财政监管，确保财政资金运作规范、安全、高效，为全镇经济和社会各项事业的长远可持续发展提供坚实的财力保障。（一）2015年度财政收入情况2015年，全镇税收收入目标为16.53亿元。镇财政预算总收入为47022.59万元，比上年增幅为4.91%，具体安排如下：1、预算收入为46504.59万元，比上年预结收入增4.99%，其中：税收分成收入为36289万元，比上年预结收入增加6.49%，区级财政补助收入为10215.59万元，与上年持平；2、其他收入为518万元。（二）2015年度财政支出情况2015年镇财政支出预算为46954.69万元，增幅为4.88%。具体安排如下：1、一般公共服务支出为3188.83万元，比上年增长3.25%；2、公共安全支出为430.35万元，比上年减少43.16%； 3、教育支出为1070万元（其中：偿债准备金500万元），与上年持平；4、科学技术支出为4300万元，与上年持平；5、文化体育与传媒支出为408.22万元，比上年增长4.98%；6、社会保障和就业支出为7498.04万元（其中：偿债准备金2000万元），比上年增长5.74%；7、医疗卫生和计划生育支出为2784.60万元，比上年增长9.43%；8、节能环保支出为300万元，与上年持平；9、城乡社区事务支出为7212.04万元（其中：偿债准备金2200万元），比上年增长4.97%；10、农林水事务支出为5982.50万元，比上年增长6.59%；11、资源勘探电力信息等事务支出为7050万元，与上年持平；12、其他支出为200万元；13、总预备费为900万元；14、上解经费支出为5374.17万元；15、调出资金（水利基金）为255.94万元。上述各项支出合计为46954.69万元。2015年财政预算总收入为47022.59万元，总支出为46954.69万元，收支相抵当年结余67.90万元。三、全面完成2015年财政预算任务2015年的财政工作要在镇党委的领导下，狠抓增收节支，有效发挥财政公共职能。切实落实支农惠农政策，积极解决社会保障、医疗卫生等民生问题，支持节能减排工作，稳步推进财政各项改革，重点做好以下工作：（一）注重培植财源，进一步提高财政保障能力。 紧紧围绕年度收入目标，加强部门间协调合作，健全财政收入稳定增长机制，努力实现财政增收。一是始终把财源建设作为财政基础工作抓紧抓好，在巩固传统优势财源的基础上，努力培育新的财源增长点。二是进一步优化企业发展环境，挖掘闲置土地、厂房等资源潜力，吸引效益好、贡献大、成长性强的项目落户。三是加快推动产业转型升级，加大对特色产业的扶持力度，全力支持重点工程和项目建设，加快发展现代服务业，确保全镇各项重大经济发展战略决策顺利实施。促进经济持续健康稳步发展，进一步壮大镇级财政实力。（二）注重民生保障，进一步优化支出结构。坚持以人为本、民生优先的原则，进一步加大对民生领域的投入和保障力度。一是继续做好支农惠农工作。科学安排资金，加大对农村基础设施建设等方面的投入力度，不断改善农村的生活、生产条件；继续做好农民种粮补贴等各项补贴的资金兑付工作。二是持续推动社会事业发展。着力支持社区教育事业优先发展，不断提高教育教学质量；加快发展医疗卫生事业，提升医疗卫生服务水平；完善社会保障体系建设，切实保障人民群众基本生活；鼓励支持科技创新，引导培育亭林特色文化产业发展。三是加大社会管理投入，确保城市运行安全。保障对城市维护、公共安全等方面的投入，努力维护社会和谐稳定，为和谐亭林建设营造良好社会环境。（三）注重财政管理，进一步提高财政效能。继续深化财政体制机制改革，全面推行财政规范化、科学化、精细化管理，确保财政资金安全、高效运行。一是 深化预算管理改革。进一步完善预算体系，规范基本支出明细项目，实行公用经费定额差别化分类管理，强化部门协同理财。全面梳理预算单位经常性项目，强化对预算单位项目预算的事前评估，逐步建立绩效预算管理制度。二是全面深化镇级财政改革。按照本市加强乡镇财政管理的要求，进一步深入推进镇级财政集中支付制度改革，加强宣传和引导提高公务卡使用率，杜绝大额现金的使用量。监督财政资金合理使用，着力提高财政资金使用效率，逐步把所有的镇级财政资金纳入单一账户体系。三是完善政府采购管理。细化政府采购预算编制，规范采购行为，提高政府采购效率，深入推进电子化政府采购。四是进一步扩大预算公开内容，提高财政资金使用的透明度，自觉接受群众监督。（四）注重制度建设，进一步确保经济安全运行。 一是加强政府性债务管理，做好存量债务清理甄别工作，建立“借、用、还”相统一的债务管理机制，加强对政府性债务管理和风险防范，进一步增强财政抵御风险能力。二是进一步加强制度建设，规范行政行为，认真贯彻财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作之中。按照全面性、重要性、制衡性和适应性的原则，确保经济活动的合法合规，资产的安全有效，财务信息的真实完整。实现财政监督与业务管理、财政监督与专职监督的有机结合，加强对预算单位财务指导和管理。三是加强财政性资金和社会公共资金监管。不断完善乡镇财政性资金管理平台，拓宽监管范围，突出事前、事中监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。四是加大对重点领域财政资金支付使用的监控力度，增强财政资金管理的统一性、透明度和可控性。五是加强预算执行管理。按照“先有预算，再有支出”的原则执行预算。强化预算调整管理，严格控制盲目追加，进一步完善预算追加论证和追加项目跟踪审计工作。（五）注重队伍建设，进一步提高理财水平按照建设“创新性”、“服务性”、“廉洁性”队伍的要求，深入开展学习教育培训活动，进一步建立财政职工教育长效机制，增强服务意识，提升服务能力，进一步提升财政管理队伍和预算单位财务人员的整体综合素质、业务能力和职业道德水平，努力建设一支勤政务实高效廉洁的财经队伍。各位代表：2015年是全面深化财政各项改革的关键之年，是实施“十三五”规划承上启下的重要之年，也是全面推进依法治国的开局之年，更是亭林加快发展和转型发展的重要之年。全面完成2015年的财政预算任务，具有十分重要的现实意义。在新的一年里，我们要在镇党委的领导下，在镇人大的监督和支持下，围绕实现“强镇富民、宜居和谐”的战略目标，进一步增强政治意识、大局意识和责任意识，努力开拓创新、扎实工作，为圆满完成2015年各项预算任务，为推动亭林经济和社会各项事业平稳健康发展作出积极贡献。我们坚信通过全镇干部群众的共同努力，2015年度的财政收入预算目标一定能够实现。附件：表一、2014年亭林镇财政收入项目执行情况表二、2014年亭林镇财政支出项目执行情况表三、2015年亭林镇财政收入预算项目情况表四、2015年亭林镇财政支出预算项目情况 表一：2014年亭林镇财政收入项目执行情况单位：万元项目2013年执行数2014年预算数2014年执行数完成调整预算数%比上年增长%合计41034.4842827.1344820.06100.009.23一、预算收入40865.8442242.1344292.60100.008.391、税收分成收入31725.713310234077.01100.007.41（1）、税收分成预结收入23772.5625650.0027150.00100.0014.21（2）、超收奖励232423.64　（3）、财力基数7220722072200.00（4）、上年清算733.15-716.63-197.752、区财政补助收入9140.139140.1310215.59100.0011.77二、其他收入168.64585527.46100.00212.771、副食品补贴21.422119.47100.00-9.102、利息收入28.822942.32100.0046.843、其他收入118.40535465.67100.00293.3　表二：2014年亭林镇财政支出项目执行情况单位：万元项目2013年执行数2014年预算数2014年执行数完成调整预算数%比上年增长%合计40986.2242801.1744771.50100.079.24一般公共服务3447.713228.143088.6099.84-10.42公共安全743.10796.71757.07100.001.88教育54010701070.00100.0098.15科学技术430038004300.00100.000.00文化体育与传媒365.83380.06388.84100.006.29社会保障和就业6184.296250.417090.91100.0014.66医疗卫生及计划生育1781.562568.632544.55100.0042.83节能环保300300300.00100.000.00城乡社区事务5951.006051.946870.84100.0015.46农林水事务4858.095208.225612.82100.0015.54资源勘探电力信息等事务725070157049.81100.00-2.76其他支出15.37200.0065.05100.00323.23预备费　700.00　100.00上解支出5017.895020.005375.05100.007.12调出资金231.38212.06257.96117.5811.49 表三：2015年亭林镇财政收入预算项目情况单位：万元项目2014年执行数2015年预算数比上年增长%合计44820.0647022.594.91一、预算收入44292.6046504.594.991、税收分成收入34077.0136289.006.49（1）、税收分成预结收入27150.0028950.006.63（2）、超收奖励423.64119-71.91（3）、财力基数722072200.00（4）、上年清算-716.63　　2、区财政补助收入10215.5910215.590.00二、其他收入527.46518-1.791、副食品补贴19.47202.722、利息收入42.3236-14.933、其他收入465.67462-0.78　表四：2015年亭林镇财政支出预算项目情况单位：万元项目2014年执行数2015年预算数比上年增长%合计44771.5046954.694.88一般公共服务3088.603188.833.25公共安全757.07430.35-43.16教育1070.001070.000.00科学技术4300.0043000.00文化体育与传媒388.84408.224.98社会保障和就业7090.917498.045.74医疗卫生及计划生育2544.552784.609.43节能环保300.003000.00城乡社区事务6870.847212.044.97农林水事务5612.825982.506.59资源勘探电力信息等事务7049.8170500.00其他支出65.05200.00207.46预备费　900.00　上解支出5375.055374.17-0.02调出资金257.96255.94-0.78