最新内部审计年度个人总结

《最新内部审计年度个人总结》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

笔者参与了35起群体性事件的处置工作，对预防和处置群体性事件进行了认真思考。一、群体性事件的特点群体性事件是指聚众共同实施的违反国家法律、法规、规章，扰乱社会秩序，危害公共安全，侵犯公民人身安全和公私财产安全的行为。在参与处置的35起群体性事件中10人左右的小群体有4起，占%；12人以上100人以下大群体有24起，占%；100人以上的超大群体7起，占20%。归纳起来，35起群体性事件具有以下特点：(一)易发性和突发性。因企业改制、农村占地、退耕还林、用水用电，或因交通运输、学生安全等诸多原因引发的群体性事件时有发生。石化总厂97年内退职工因“三金”问题，少则50人多则近200人数十次围堵总厂机关、宾馆、体育馆以及市委、市政府、市劳动和社会保障局，尤其是打听到石化集团领导抵荆、市里有重要会议时，这些老职工可在半小时内聚集。又如，2月20日，供水总公司铺设管道施工，掇刀部分村民因拆迁补偿问题本学期，以党的十八大三中全会精神为引领，积极贯彻落实习主席对少年儿童健康成长的重要指示精神，根据市、区少工委的工作要求，结合我校少先队特色，紧紧围绕学校“责任教育”，以少先队活动课程为载体，以奖章活动为激励手段，以实践活动为阵地，充分发挥少先队组织育人、活动育人，实践育人的优势，进一步提升少先队工作水平，推进学校少先队工作新发展。现将一年来工作总结如下：进一步落实执勤中队按周轮岗制，做到人人有岗位、人人有职责、人人是校园小主人，让更多的队员参与管理活动，体验管理的苦和乐，提高自我管理能力。同时加强岗位指导,切实提高中队管理质量，凸现队员的自主创新意识。大队常规工作切实抓好新老交替的服务工作。对五年级的常规操作队员实行以老带新，逐步“隐退”，通过考察一部分能力较强，服务意识到位的先进队员，然后择优录取优秀队员，让他们接替大队部常规管理工作，效果颇佳。为期两天的拓展训练于昨天下午顺利落下帷幕，剩下的是满身的无力和疼痛，但是这次训练给了我一次终身难忘的经历，更给了我一笔宝贵的精神财富XX最新内部审计年度个人总结　　xx年，农村信用社又一次踏上新的改革征途，农村合作银行已正式运行，并按照合行组建的相关要求正在逐步付诸实施。二次创业的号令又一次在全县响亮提出，全员积极响应联社号召，勤俭办社、艰苦奋斗，踊跃投身二次创业中。稽核审计工作紧紧围绕上级主管部门的要求和联社年初工作会议确立的总体工作思路，结合年初稽核审计工作安排意见，迅速转变稽核审计工作理念，推动内部稽核审计由合规性稽核审计向风险管理稽核审计转变，进一步创新稽核审计工作方法，重点围绕执规执纪、合规守法经营、内控制度执行、规范管理、风险防范等情况开展全面的稽核审计。有效促进农村信用社依法合规经营、稳健发展。　　一、稽核审计工作成绩及基本做法　　(一)完善岗位责任制，落实稽核包片责任。　　1、制定岗位责任制，按照省联社相关管理制度，结合我县实际细化了稽核审计的各种管理制度;实行稽核包片责任制，把全县信用社每个营业网点落实到人到稽核包片，不留死角，实行谁包片谁负责、谁检查谁负责、谁签字谁负责的稽核管理责任制，实行稽核审计责任追究制度，进一步夯实了管理责任，增强了稽核人员工作责任心。汉联营公司13辆客运车从早6点至10点堵截双泉收费站，造成数百辆车滞留。有的企业因改制问题，极少数骨干成员组织数百人上省道、国道，时间长，规模大，参加人数多。3月25日，原荆襄集团荆源公司因权益资金兑付不及时，近600名职工上访到集团公司，当日下午，职工封堵公路达191分钟，当晚，部分职工滞留在荆襄集团科技楼。二、处置群体性事件的经验和教训处置群体性事件难度大，政策法律意识强，战术要求高，参与处置的公安机关领导和民警必须具备较强的处置能力。正确化解矛盾和妥善处置群体性事件，公安机关不是主体，必须依靠党委政府和有关部门去解决，公安机关应按照公安部《公安机关处置群体性治安事件规定》（公发[XX]5号），在收集信息、建立预警机制、维护秩序、必要时果断处置等方面依法行政，公安民警要从事关改革、各中队辅导员和队员树立了较强的信息观念，组织好队的信息建设，订好队报队刊。大队部引导各中队辅导员在上海少先队网上分别注册红领巾心向党等账号，以便及时将中队活动信息进行上传，提升活动的影响力。建立中队辅导员教研组，邀请少先队名师乌绮霞老师进行少先队主题队会、队课设计专题辅导。德育处严冬梅老师为中队辅导员做“少先队的仪式教育”培训，提升中队辅导员对主题队会中队仪式的认识和对学校责任教育的理解，增强中队辅导员的专业素养与管理水平。推进少先队活动课课程，为任课教师解读《少先队活动课指导纲要》，组织网上观看学习优秀少先队活动课课例。加强少先队理论研究工作，积极把少先队工作融入学校德育教育体系。学期初开展大、中队委的培训工作，培养队员管理少先队、热爱少先队的主人翁情感。组织班队干部培训，建全队干部学习、交流制度。每周召开大队委例会，由大队长主持会议，发现和解决少先队工作中的问题。规范小辅导员的辅导情况，上下双向培训，努力让更多的队员参与到少先队阵地的建设和管理中来。正所谓“跨过断桥一小步，迈出人生一大步”这是我们经过断桥的时候教练给我们说的一句话，也是我对这次拓展训练的最大感悟! 笔者参与了35起群体性事件的处置工作，对预防和处置群体性事件进行了认真思考。一、群体性事件的特点群体性事件是指聚众共同实施的违反国家法律、法规、规章，扰乱社会秩序，危害公共安全，侵犯公民人身安全和公私财产安全的行为。在参与处置的35起群体性事件中10人左右的小群体有4起，占%；12人以上100人以下大群体有24起，占%；100人以上的超大群体7起，占20%。归纳起来，35起群体性事件具有以下特点：(一)易发性和突发性。因企业改制、农村占地、退耕还林、用水用电，或因交通运输、学生安全等诸多原因引发的群体性事件时有发生。石化总厂97年内退职工因“三金”问题，少则50人多则近200人数十次围堵总厂机关、宾馆、体育馆以及市委、市政府、市劳动和社会保障局，尤其是打听到石化集团领导抵荆、市里有重要会议时，这些老职工可在半小时内聚集。又如，2月20日，供水总公司铺设管道施工，掇刀部分村民因拆迁补偿问题本学期，以党的十八大三中全会精神为引领，积极贯彻落实习主席对少年儿童健康成长的重要指示精神，根据市、区少工委的工作要求，结合我校少先队特色，紧紧围绕学校“责任教育”，以少先队活动课程为载体，以奖章活动为激励手段，以实践活动为阵地，充分发挥少先队组织育人、活动育人，实践育人的优势，进一步提升少先队工作水平，推进学校少先队工作新发展。现将一年来工作总结如下：进一步落实执勤中队按周轮岗制，做到人人有岗位、人人有职责、人人是校园小主人，让更多的队员参与管理活动，体验管理的苦和乐，提高自我管理能力。同时加强岗位指导,切实提高中队管理质量，凸现队员的自主创新意识。大队常规工作切实抓好新老交替的服务工作。对五年级的常规操作队员实行以老带新，逐步“隐退”，通过考察一部分能力较强，服务意识到位的先进队员，然后择优录取优秀队员，让他们接替大队部常规管理工作，效果颇佳。为期两天的拓展训练于昨天下午顺利落下帷幕，剩下的是满身的无力和疼痛，但是这次训练给了我一次终身难忘的经历，更给了我一笔宝贵的精神财富　　2、年初制定了《xx年稽核审计工作安排意见》，对全年序时稽核、专项稽核和内审工作进行统筹安排，作到稽核审计工作年度有总体安排意见，季度有分段实施部署，月度有进度和考核，作到任务明确。　　3、实行周工作安排和月度例会制度，每周周一对本周的工作内容作出具体的安排，并组织实施到位;每月对每个稽核人员根据周工作安排的工作任务完成情况进行集中汇报，检查落实，查漏补缺，并按照工作任务完成情况严格考核兑现，进一步激发了稽核人员的工作热情和工作责任心。　　(二)规范检查行为，细化检查内容。　　1、规范稽核检查程序和稽核检查行为。今年以来，稽核审计部对省联社下发的11项稽核审计管理制度再次组织稽核人员认真学习，熟练掌握运用指导稽核审计工作，按照《陕西省农村信用社稽核审计工作管理办法》和《陕西省农村信用社稽核审计工作质量控制办法》规范稽核检查程序，从编制稽核工作实施方案、下发稽核通知到现场检查，现场检查工作底稿、撰写事实确认书、稽核工作报告、稽核结论到下发稽核整改通知书，规范了稽核审计工作流程，同时对稽核工作档案分别编制纸质档案和电子文本档案，加强了稽核档案管理工作。汉联营公司13辆客运车从早6点至10点堵截双泉收费站，造成数百辆车滞留。有的企业因改制问题，极少数骨干成员组织数百人上省道、国道，时间长，规模大，参加人数多。3月25日，原荆襄集团荆源公司因权益资金兑付不及时，近600名职工上访到集团公司，当日下午，职工封堵公路达191分钟，当晚，部分职工滞留在荆襄集团科技楼。二、处置群体性事件的经验和教训处置群体性事件难度大，政策法律意识强，战术要求高，参与处置的公安机关领导和民警必须具备较强的处置能力。正确化解矛盾和妥善处置群体性事件，公安机关不是主体，必须依靠党委政府和有关部门去解决，公安机关应按照公安部《公安机关处置群体性治安事件规定》（公发[XX]5号），在收集信息、建立预警机制、维护秩序、必要时果断处置等方面依法行政，公安民警要从事关改革、各中队辅导员和队员树立了较强的信息观念，组织好队的信息建设，订好队报队刊。大队部引导各中队辅导员在上海少先队网上分别注册红领巾心向党等账号，以便及时将中队活动信息进行上传，提升活动的影响力。建立中队辅导员教研组，邀请少先队名师乌绮霞老师进行少先队主题队会、队课设计专题辅导。德育处严冬梅老师为中队辅导员做“少先队的仪式教育”培训，提升中队辅导员对主题队会中队仪式的认识和对学校责任教育的理解，增强中队辅导员的专业素养与管理水平。推进少先队活动课课程，为任课教师解读《少先队活动课指导纲要》，组织网上观看学习优秀少先队活动课课例。加强少先队理论研究工作，积极把少先队工作融入学校德育教育体系。学期初开展大、中队委的培训工作，培养队员管理少先队、热爱少先队的主人翁情感。组织班队干部培训，建全队干部学习、交流制度。每周召开大队委例会，由大队长主持会议，发现和解决少先队工作中的问题。规范小辅导员的辅导情况，上下双向培训，努力让更多的队员参与到少先队阵地的建设和管理中来。正所谓“跨过断桥一小步，迈出人生一大步”这是我们经过断桥的时候教练给我们说的一句话，也是我对这次拓展训练的最大感悟! 笔者参与了35起群体性事件的处置工作，对预防和处置群体性事件进行了认真思考。一、群体性事件的特点群体性事件是指聚众共同实施的违反国家法律、法规、规章，扰乱社会秩序，危害公共安全，侵犯公民人身安全和公私财产安全的行为。在参与处置的35起群体性事件中10人左右的小群体有4起，占%；12人以上100人以下大群体有24起，占%；100人以上的超大群体7起，占20%。归纳起来，35起群体性事件具有以下特点：(一)易发性和突发性。因企业改制、农村占地、退耕还林、用水用电，或因交通运输、学生安全等诸多原因引发的群体性事件时有发生。石化总厂97年内退职工因“三金”问题，少则50人多则近200人数十次围堵总厂机关、宾馆、体育馆以及市委、市政府、市劳动和社会保障局，尤其是打听到石化集团领导抵荆、市里有重要会议时，这些老职工可在半小时内聚集。又如，2月20日，供水总公司铺设管道施工，掇刀部分村民因拆迁补偿问题本学期，以党的十八大三中全会精神为引领，积极贯彻落实习主席对少年儿童健康成长的重要指示精神，根据市、区少工委的工作要求，结合我校少先队特色，紧紧围绕学校“责任教育”，以少先队活动课程为载体，以奖章活动为激励手段，以实践活动为阵地，充分发挥少先队组织育人、活动育人，实践育人的优势，进一步提升少先队工作水平，推进学校少先队工作新发展。现将一年来工作总结如下：进一步落实执勤中队按周轮岗制，做到人人有岗位、人人有职责、人人是校园小主人，让更多的队员参与管理活动，体验管理的苦和乐，提高自我管理能力。同时加强岗位指导,切实提高中队管理质量，凸现队员的自主创新意识。大队常规工作切实抓好新老交替的服务工作。对五年级的常规操作队员实行以老带新，逐步“隐退”，通过考察一部分能力较强，服务意识到位的先进队员，然后择优录取优秀队员，让他们接替大队部常规管理工作，效果颇佳。为期两天的拓展训练于昨天下午顺利落下帷幕，剩下的是满身的无力和疼痛，但是这次训练给了我一次终身难忘的经历，更给了我一笔宝贵的精神财富　　2、对各项检查内容按照“作业式、格式化”进行列表细化，从会计管理工作、财务管理工作、信贷业务操作流程、信贷风险防范、安全保卫工作、内控制度执行以及业务经营真实性等详细制定稽核方案和稽核检查表格，依照稽核方案和检查表逐项开展检查，确保稽核检查工作精细化，不留死角。　　3、针对信用社登记簿多、登记不规范和存在顾此失彼的现象，与联社各部门磋商，牵头统一了各类登记簿，印制《xx县农村信用社内控管理登记簿一览表》，发到各网点，统一了制式、规范登记内容和要求，达到了统一规范。　　(三)认真做好各项稽核检查工作。　　1、组织实施了xx年度会计决算真实性专项稽核工作，提前介入，超前运作，组织人力全面进行稽核检查，确保真实、准确;得到了上级管理部门组织的真实性大检查的肯定;汉联营公司13辆客运车从早6点至10点堵截双泉收费站，造成数百辆车滞留。有的企业因改制问题，极少数骨干成员组织数百人上省道、国道，时间长，规模大，参加人数多。3月25日，原荆襄集团荆源公司因权益资金兑付不及时，近600名职工上访到集团公司，当日下午，职工封堵公路达191分钟，当晚，部分职工滞留在荆襄集团科技楼。二、处置群体性事件的经验和教训处置群体性事件难度大，政策法律意识强，战术要求高，参与处置的公安机关领导和民警必须具备较强的处置能力。正确化解矛盾和妥善处置群体性事件，公安机关不是主体，必须依靠党委政府和有关部门去解决，公安机关应按照公安部《公安机关处置群体性治安事件规定》（公发[XX]5号），在收集信息、建立预警机制、维护秩序、必要时果断处置等方面依法行政，公安民警要从事关改革、各中队辅导员和队员树立了较强的信息观念，组织好队的信息建设，订好队报队刊。大队部引导各中队辅导员在上海少先队网上分别注册红领巾心向党等账号，以便及时将中队活动信息进行上传，提升活动的影响力。建立中队辅导员教研组，邀请少先队名师乌绮霞老师进行少先队主题队会、队课设计专题辅导。德育处严冬梅老师为中队辅导员做“少先队的仪式教育”培训，提升中队辅导员对主题队会中队仪式的认识和对学校责任教育的理解，增强中队辅导员的专业素养与管理水平。推进少先队活动课课程，为任课教师解读《少先队活动课指导纲要》，组织网上观看学习优秀少先队活动课课例。加强少先队理论研究工作，积极把少先队工作融入学校德育教育体系。学期初开展大、中队委的培训工作，培养队员管理少先队、热爱少先队的主人翁情感。组织班队干部培训，建全队干部学习、交流制度。每周召开大队委例会，由大队长主持会议，发现和解决少先队工作中的问题。规范小辅导员的辅导情况，上下双向培训，努力让更多的队员参与到少先队阵地的建设和管理中来。正所谓“跨过断桥一小步，迈出人生一大步”这是我们经过断桥的时候教练给我们说的一句话，也是我对这次拓展训练的最大感悟! 笔者参与了35起群体性事件的处置工作，对预防和处置群体性事件进行了认真思考。一、群体性事件的特点群体性事件是指聚众共同实施的违反国家法律、法规、规章，扰乱社会秩序，危害公共安全，侵犯公民人身安全和公私财产安全的行为。在参与处置的35起群体性事件中10人左右的小群体有4起，占%；12人以上100人以下大群体有24起，占%；100人以上的超大群体7起，占20%。归纳起来，35起群体性事件具有以下特点：(一)易发性和突发性。因企业改制、农村占地、退耕还林、用水用电，或因交通运输、学生安全等诸多原因引发的群体性事件时有发生。石化总厂97年内退职工因“三金”问题，少则50人多则近200人数十次围堵总厂机关、宾馆、体育馆以及市委、市政府、市劳动和社会保障局，尤其是打听到石化集团领导抵荆、市里有重要会议时，这些老职工可在半小时内聚集。又如，2月20日，供水总公司铺设管道施工，掇刀部分村民因拆迁补偿问题本学期，以党的十八大三中全会精神为引领，积极贯彻落实习主席对少年儿童健康成长的重要指示精神，根据市、区少工委的工作要求，结合我校少先队特色，紧紧围绕学校“责任教育”，以少先队活动课程为载体，以奖章活动为激励手段，以实践活动为阵地，充分发挥少先队组织育人、活动育人，实践育人的优势，进一步提升少先队工作水平，推进学校少先队工作新发展。现将一年来工作总结如下：进一步落实执勤中队按周轮岗制，做到人人有岗位、人人有职责、人人是校园小主人，让更多的队员参与管理活动，体验管理的苦和乐，提高自我管理能力。同时加强岗位指导,切实提高中队管理质量，凸现队员的自主创新意识。大队常规工作切实抓好新老交替的服务工作。对五年级的常规操作队员实行以老带新，逐步“隐退”，通过考察一部分能力较强，服务意识到位的先进队员，然后择优录取优秀队员，让他们接替大队部常规管理工作，效果颇佳。为期两天的拓展训练于昨天下午顺利落下帷幕，剩下的是满身的无力和疼痛，但是这次训练给了我一次终身难忘的经历，更给了我一笔宝贵的精神财富　　2、全面完成全年序时稽核工作任务。随着稽核审计工作的进一步规范，稽核人员进一步加强对新业务的学习，放弃节假日休息时间，全身心投入到序时稽核检查工作中，集中精力全面完成全县xx个社(部)的序时稽核工作，对xx个重点单位实施了后续跟踪稽核审计和二次稽核审计。全年累计发出稽核现场检查事实确认书xx份，发现存在问题568条，现场纠改223条，限期整改345条，现场处罚xx人次，罚金38000元，发出整改通知书46份，通过后续稽核和各社回执的整改报告看，已基本整改到位。做到扶正纠偏、规范管理、防范风险，并将序时稽核报告及时向联社领导送阅，使联社领导全面掌握各信用社制度执行和落实情况，准确做出管理决策，通过强有力监督检查，进一步促进了各项业务规范健康快速发展。　　3、根据省联社的通知要求，组织实施了我县农村信用社xx—xx年新增贷款的专项稽核工作，进一步掌握了新增贷款质量，促进了信贷管理工作。　　4、对联社财务会计部资金清算中心、信息管理部、业务部、风险管理部等部门执行政策、贷款管理、风险防范、规范流程操作等方面进行了稽核审计和审议评价，进一步规范了管理部门的管理及操作行为。　　5、服务大局，服从上级主管部门的临时工作调配，积极配合参与各级组织的检查工作。一是按照办事处年度决算真实性检查要求，我县抽调6人对xx联社年度决算真实性进行了为期8天的稽核检查;二是抽调2人利用5天时间对xx联社原理事长任职期间的经济责任进行了审计;三是抽调一人参加了省联社组织对xx联社为期一个月的年度真实性稽核检查;四是参加了省联社组织的对xx办事处原主任的离任审计;五是抽调4人，利用一周时间，参加了市办组织对xx联社的贷款五级分类及冒名贷款稽核检查;六是参加了市办事处组织对xx联社的财务管理的稽核检查。通过积极参与检查，进一步锻炼和提升了稽核人员的稽核检查水准，拓展了稽核人员的视野，同时，在稽核检查过程中也学习了兄弟联社先进的管理经验和做法。　　汉联营公司13辆客运车从早6点至10点堵截双泉收费站，造成数百辆车滞留。有的企业因改制问题，极少数骨干成员组织数百人上省道、国道，时间长，规模大，参加人数多。3月25日，原荆襄集团荆源公司因权益资金兑付不及时，近600名职工上访到集团公司，当日下午，职工封堵公路达191分钟，当晚，部分职工滞留在荆襄集团科技楼。二、处置群体性事件的经验和教训处置群体性事件难度大，政策法律意识强，战术要求高，参与处置的公安机关领导和民警必须具备较强的处置能力。正确化解矛盾和妥善处置群体性事件，公安机关不是主体，必须依靠党委政府和有关部门去解决，公安机关应按照公安部《公安机关处置群体性治安事件规定》（公发[XX]5号），在收集信息、建立预警机制、维护秩序、必要时果断处置等方面依法行政，公安民警要从事关改革、各中队辅导员和队员树立了较强的信息观念，组织好队的信息建设，订好队报队刊。大队部引导各中队辅导员在上海少先队网上分别注册红领巾心向党等账号，以便及时将中队活动信息进行上传，提升活动的影响力。建立中队辅导员教研组，邀请少先队名师乌绮霞老师进行少先队主题队会、队课设计专题辅导。德育处严冬梅老师为中队辅导员做“少先队的仪式教育”培训，提升中队辅导员对主题队会中队仪式的认识和对学校责任教育的理解，增强中队辅导员的专业素养与管理水平。推进少先队活动课课程，为任课教师解读《少先队活动课指导纲要》，组织网上观看学习优秀少先队活动课课例。加强少先队理论研究工作，积极把少先队工作融入学校德育教育体系。学期初开展大、中队委的培训工作，培养队员管理少先队、热爱少先队的主人翁情感。组织班队干部培训，建全队干部学习、交流制度。每周召开大队委例会，由大队长主持会议，发现和解决少先队工作中的问题。规范小辅导员的辅导情况，上下双向培训，努力让更多的队员参与到少先队阵地的建设和管理中来。正所谓“跨过断桥一小步，迈出人生一大步”这是我们经过断桥的时候教练给我们说的一句话，也是我对这次拓展训练的最大感悟!