制程检验管制程序009（工厂类文件）

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1、XXX电子有限公司文件发放/更改审批表DOCUMENTISSUE/CHANGEAPPROVALSHEET文件状态DOC.STATUSB0YP-009制程检验管制程序文件名称：TITLE：文件编号：REF.：版本：ISS：文件更改履历性质及项号（DOCUMENTAMENDMENTHISTORY）修订REV.更改性质及项号NATUREOFCHANGEANDSECTIONNO.制订人INITIATOR生效日期EFF.DATE12第一版第二版2002/10/052003/10/25审批（制订人应用“（√）”指出此文件的审批单位）APPROVAL（IN

2、ITATORTOINDICATE“（√）”ONWHOMPOSSESS（ES）APPROVALAUTHORITYOFTHISDOCUMENT）审批人修订（1）修订（2）修订（3）修订（4）修订（5）品保部(√)制造部(√)工程部(√)企划部行政部管理代表(√)经理　(√)电子有限公司制程检验管制程序B0文件名称TITLE:版本-修订ISS.-REV文件状态DOC.STATUS12YP-009文件编号REF:页数PAGE:OF1.0目的确保制程条件之正确性及稳定性,防止作业疏忽并及时采取纠正措施。保证品质的可行性。2.0适用范围用于制程各阶段的品

3、质检验与管制。3.0相关文件生产管制程序产品标示与追溯管制程序不合格品管制程序纠正及预防措施管制程序记录管制程序统计技术应用程序4.0职责4.1生产4.1.1生产线各检验工站相关报告的填写。4.1.2制程检验工站不良品的标示、隔离、记录、维修。4.1.3不良原因分析、改善对策的提出与实施。4.2IPQC:4.2.1制程巡回检验(含初件确认)与管制,协助生产线对不良原因分析.4.2.2纠正预防措施实施结果的追踪.4.2.3制程不良品维修前后的确认.4.3工程：4.3.1负责制造过程和检验过程中,仪器设备、工治具的维修和保养,保证过期或不合格之仪

4、器设备、工治具不被使用。4.4生产主管.品保主管：4.4.1对制程各表单的审核。4.4.2协助生产线对制程不良品进行原因分析和追踪改善结果。5.0作业内容5.1制程检验5.1.1生产线依据工程蓝图开出初件单并附5PCS样品交IPQC进行初件检验(初件检验指:对生产出来的第一条产品的检验.包括:每日初件.每批初件.调机初件.换模初件),并将结果记录于《制电子有限公司B0制程检验管制程序文件名称TITLE:版本-修订ISS.-REV文件状态DOC.STATUS22YP-009文件编号REF:页数PAGE:OF程初件检验记录》表上,经品保主管核定后

5、方可大批量生产.5.1.2现场作业员依“作业指导书”对自已作业的产品进行自主检查。5.1.3生产线对电测工站和终检工站设立100%全检并将结果记录于《电气不良SPC表》和《外观P-管制表》上,由制程品管对不良品进行原因分析,要求产线改善。5.1.4IPQC每节依《测试仪器功能查检表》对测试机功能进行查检,并将结果记录于《测试仪器功能查检表》上,有异常及时通知工务维修。5.1.5制程品管依“制程检验规范”“工程蓝图”对制程每一工站每2H巡回一次，并将结果记录于《制程品管日报表》上。5.1.6IPQC将《电气不良SPC表》和《外观P-管制表》一周

6、内汇总于《线每周不良汇总表》上，并针对不良率最高的项目或同一问量题点连续出现三次时由负责人进行原因分析及改善对策。5.2制程异常处理5.2.1现场作业员在自主检查时发现异常应立即通知线长或IPQC或相关人员处理.5.2.2制程巡检员IPQC在巡检中发现品质异常时应立即通知现场作业员停止作业,并将不良情况告知线长,若为重大异常或批量不良时,则要求产线立即停止生产并填写“纠正及预防措施”单交主管审核后再交生产主管签认后由责任单位在72小时内回复，待引发不良因素彻底排除后方可继续生产，若为批量性不良或不良率超过5%以上，“纠正及预防措施”单则须经经

7、理核准，具体办法依《纠正与预防措施管制程序》中之作业。5.2.3现场作业员及IPQC检验出之不良品依《不合格品管制程序》处理。6.0记录:制程初件检验记录测试仪器功能查检表制程品管日报表线每周不良汇总表