廊坊住房公积金管理中心2018年部门预算信息公开情况说明

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1、廊坊市住房公积金管理中心2018年部门预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市住房公积金管理中心2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；3、负责住房公积金的核算；4、负责审批住房公积金的提取、使用；5、负责住房公积金的保值和归还；6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。机构设置：部门机构设

2、置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式合计廊坊市住房公积金管理中心事业单位正处级财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市住房公积金管理中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2018年预算收入6140.38万元，其中：一般公共预算收入6140.38万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经

3、济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市住房公积金管理中心2018年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算6140.38万元，其中基本支出540.38万元，包括人员经费498.25万元和日常公用经费42.13万元；项目支出5600万元，包括本级支出，主要为住房公积金管理支出等。3、比上年增减情况2018年预算收支安排6140.38万元，较2017年预算增加3620.64万元，其中：基本支出增加80.64万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加3540万元，主要为住房公积金管理项目支出。三、机关运行经费安排情

4、况2018年，我单位机关运行经费共计安排258.23万元，主要用于单位办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，我单位无“三公”经费预算安排。五、绩效预算信息总体绩效目标：2018年，廊坊市住房公积金管理中心认真学习宣传贯彻党的十九大精神，全面落实省委、省政府各项决策部署，在市委、市政府和省住建厅的正确领导下，在市住房公积金管委会的科学决策下，以发挥住房公积金民生保障作用为核心，以深化精细化管理和提升信息化水平为抓手，拓展

5、归集缴存、规范贷款提取，统筹资金使用、保障资金安全，理顺机构职能、提升服务效能，全面促进我市住房公积金事业持续稳定健康发展。（一）“中心”全面建设保持全省住房公积金业务考核先进等次；“行风评议”和“效能建设”综合名次提升；保持市级文明单位基础上争创省级文明单位；保持市级行政执法先进单位；保持市级文明服务窗口；争创市委、市政府系统信息、督查等工作先进；争创市级纪检和党风廉政工作先进。（二）主要业务目标归集扩面。年度归集42亿元以上，住房公积金年度缴存额增长率6%以上。贷款发放。受我市限购限贷政策影响，年度力争发放住房公积金

6、贷款4亿元以上，个贷率力争65%以上。年末逾期率控制在0.04%以下。提取审批。年度为缴存职工提取审批住房公积金23亿元，住房公积金年度提取率55%以上；增值收益。年度住房公积金增值收益达到1.6亿元以上，住房公积金增值收益率1.5%以上。部门职责-工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标761廊坊市住房公积金管理中心单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、全市住房公积金归集与管理负责全市住房公积金归集、提取等管理；具体审核办理归集单位的职工个人住房公积金贷款的发放，加强贷款风险控

7、制；负责住房公积金保值增值和增值收益解缴。不断扩大全市住房公积金归集覆盖面，力争应交尽缴，及时规范办理个人住房公积金提取和使用等管理，按规定准确为职工个人缴存公积金计息并及时向职工发放公积金对账信。落实国家和地方有关个人住房公积金贷款政策，满足缴存单位符合条件职工的公积金贷款需求，将贷款风险控制合理范围内，并按规定权限报批后合理使用风险准备金。在国家政策规定内，合法合规地最大限度提升住房公积金保值增值水平；能够按时足额向市财政缴存增值收益。　　1、全市住房公积金归集、提取等管理依据国务院《公积金管理条例》及相关政策规定，

8、开展不断扩大全市住房公积金归集覆盖面，力争应交尽缴，及时规范办理个人住房公积金提取和使用等管理，按规定准确为职工个人缴存公积金计息并及时向职工发放公积金对账信息全市住房公积金归集、提取和使用等管理，对全市足额及时为职工缴存住房公积金开展监督检查。不断扩大全市住房公积金归集覆盖面，力争应交尽缴，及时规范办理个人住房公积