销售员出差报销制度

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1、销售员出差报销制度出差报销管理制度范例一、总则1、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率，结合公司实际情况，特制订《差旅费报销制度》。2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。本制度适用公司所有员工。二、出差审批1、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。2、出差审批权限：(a)副总经理出差由总经理审批；(b)部门

2、负责人出差由分管副总经理或总经理审批；(c)其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管副总经理审批。三、差旅费支出内容及标准(一)差旅费报销内容：公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。(二)往返出差地点交通费标准1、乘坐交通工具：员工往返出差地点一般乘坐火车或汽车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经批准后方可乘坐。未经批准，乘坐者超岀部分由自己负担。2、在途交通费：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐8小时以上的,应乘卧铺。工作人员出差，事先经领导批准就近

3、探亲办事者，其绕道车、船、住宿等费用自理，同时不发放绕道和在家期间的出差补贴。3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据背面注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。（三）住宿及补贴标准1、出差天数。出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准，所乘交通工具晚点时，以实际出发或往返时间为准。出差天数以中午12：00为界限，以车、船票的时间为准。出发时间在12：00以前的，出差天数为一天，反之为半天。岀差返回时间在22：00前的（以票面时间为准），第二天照常上班；出差返回时间超过22：00而未超过次日6：

4、00的，第二天休息半天。2、住宿费：住宿费参照地区标准给予报销，住宿费按实际住宿天数平均计算，以车、船票时间为准。3、出差补贴：出差补贴为员工在出差地的就餐补助。餐费计算方法为:一天按三餐计算，早餐按标准补贴的20%,午餐和晚餐各按标准补贴的40%。早晨8：00前出差补贴早餐；中午13:00以后回单位补贴午餐;下午19：00后回单位补贴晚餐（以车票、机票载明的时间为准）。四、报销程序1、报销人把与差旅费相关的所有票据全部粘贴在差旅费报销单的后面，所有票据应整洁、无涂改、粘贴整齐，报销内容填写正确。2、报销人持《出差审批单

5、》和粘贴、计算完整的报销单据经部门负责人审核后，到财务部由财务人员按公司有关规定进行复核，《出差审批单》粘贴于报销单后面，作为报销的附件。3、持财务人员审核完毕后的有关单据交总经理或分管副总经理审批;4、报销人全部审核完毕后到出纳人员进行报销。1、外出学习统一安排食宿的，据实报销，不再领取出差补贴（科研人员外出工艺交接除外）o五、其他情况2、本制度解释权在财务部。